重庆市荣昌区清流镇退役军人服务站

2023年度部门决算公开报告

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。

退役军人服务站职能职责：为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位（公益一类)。宗旨：为退役军人提供服务。主要职责：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一〞、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、郝扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）、《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于明确盘龙等15个镇机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕14号）精神，清流镇党委、政府统一设置综合办事机构 10 个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计56.63万元，支出总计56.63万元。收支较上年决算数增加0.11万元,增加2%，主要原因是工资政策调整、社保基数提高，人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2023年度收入合计56.63万元，较上年决算数增加0.11万元，增加2%，主要原因是工资政策调整、社保基数提高，人员经费增加。其中：财政拨款收入56.63万元，占100%。此外无年初结转和结余。

3．支出情况。2023年度支出合计56.63万元，较上年决算增加0.11万元，增加2%，主要原因是工资政策调整、社保基数提高，人员经费增加。其中：基本支出56.63万元，占100%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计56.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.11万元，增加2%。主要原因是工资政策调整、社保基数提高，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出56.63万元，较上年决算数增加0.11万元，增加2%。主要原因是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少6.87万元，下降10.8%。主要原因是厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出56.63万元，较上年决算数增加0.11万元，增加2%。主要原因是工资政策调整、社保基数提高，人员经费增加。较年初预算数减少6.87万元，下降10.8%。主要原因是厉行节约。

3．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51.69万元，占91%，较年初预算数减少6.3万元，下降10.88%，主要原因是严格按预算执行。

（2）卫生健康支出2.4万元，占4%，较年初预算数减少0.37万元，下降13.3%，主要原因是严格按预算执行。

（3）住房保障支出2.55万元，占5%，较年初预算数减少0.2万元，下降7%，主要原因是是严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.63万元。其中：人员经费52.94万元，较上年决算数增加6.84万元，增加14.83%，主要原因是工资政策调整、社保基数提高，人员经费增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，退休干部健康休养费。公用经费3.69万元，较上年决算数减少6.72万元，减少64.58%，主要原因是厉行节约，压缩开支，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备采购。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少1.4万元，减少100%，主要原因是本年度三公经费在政府本级开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。与上年支出数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，较上年决算数持平，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各类村级检查、各级项目验收、扶贫人员帮扶等燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费，驾驶员安全奖励等。费用支出较年初预算数持平。与上年决算数持平，原因是无公务车运行维护费开支。

公务接待费0万元，主要用于接待区级部门到镇检查调研、镇级部门到村检查指导工作、各项工程验收、招商引资、总部经济等发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少1.4万元，减少100%，主要原因是公务接待费在政府本级开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

四、2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

五、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算持平，主要原因是无会议费开支。本年度培训费支出0万元，较上年决算持平，主要原因是无培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

六、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

在开展的0个绩效自评项目当中，自评等级为“优”的项目0个，为“中”的项目0个。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱万媛

联系电话：026-46481050