重庆市荣昌区清流镇人民政府2023年度

部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1．政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。镇政府职责：①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④保障农村集体经济组织应有的自主权；⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；⑦办理上级人民政府交办的其它事项。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》（荣委办发〔2019〕44号）文件精神，乡镇履职重点在于：坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

机构设置

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）、《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于明确盘龙等15个镇机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕14号）精神，清流镇党委、政府统一设置综合办事机构 10 个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确１至２名群团工作综合岗位承担。清流镇人民政府部门包括清流镇人民政府本级、清流镇农业服务中心、清流镇文化服务中心、清流镇劳动就业和社会保障服务所、清流镇退役军人服务站、清流镇综合行政执法大队、清流镇建设环保服务中心、清流镇畜牧服务中心，一共八个下属单位。

单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区清流镇人民政府本级、重庆市荣昌区清流镇农业服务中心、重庆市荣昌区清流镇文化服务中心、重庆市荣昌区清流镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区清流镇退役军人服务站、重庆市荣昌区清流镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区清流镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区清流镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4525.30万元，支出总计4525.30万元。收支较上年决算数增加663.67万元，增长17.19%，主要原因是本年度增加了老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等安排的项目。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计4356.02万元，较上年决算数增加686.6万元，增长18.71%，主要原因是本年度增加了老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等安排的项目。其中：财政拨款收入4356.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余169.28万元，年初结转和结余169.28万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4434.88万元，较上年决算数增加573.25万元，增长14.84%，主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。其中：基本支出1303.91万元，占29.4%；项目支出3130.97万元，占70.6%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余90.42万元，较上年决算数增加90.42万元，增加100%。主要原因是增加非财政资金年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4371.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加516.63万元，增长13.4%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4343.67万元，较上年决算数增加814.32万元，增长23.07%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。较年初预算数增加2306.24万元，增长113.19%。主要原因是根据项目实际情况追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4358.67万元，较上年决算数增加711.76万元，增长19.45%。主要原因是本年度增加了上级部门安排的基建项目，包括老旧小区改造、场镇品质提升、农村公路建设等基建项目。较年初预算数增加2321.24万元，增长113.93%。主要原因是根据项目实际情况追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年结转结余持平，主要原因是年末无结转结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1098.06万元，占25.19%，较年初预算数增加304.71万元，增长38.41%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（2）教育支出0.42万元，占0%，较年初预算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出70.41万元，占1.61%，较年初预算数减少2.49万元，下降3.42%，主要原因是严格按预算执行。

（4）社会保障与就业支出360.6万元，占8.27%，较年初预算数减少29.56万元，下降7.58%，主要原因是严格按预算执行。

（5）卫生健康支出74.62万元，占1.71%，较年初预算数减少4.12万元，下降5.23%，主要原因是严格按预算执行。

（6）节能环保支出16.2万元，占0.37%，与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行。

（7）城乡社区支出487.32万元，占11.18%，较年初预算数增加104.34万元，增长27.24%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（8）农林水支出920.77万元，占21.13%，较年初预算数增加307.02万元，增长50.02%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（9）交通运输支出166.54万元，占3.82%，较年初预算数减少0.86万元，下降0.51%，主要原因是严格按预算执行。

（10）自然资源海洋气象等支出15.51万元，占0.36%，较年初预算数增加15.51万元，增长100%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（11）住房保障支出1145.28万元，占26.28%，较年初预算数增加1076.12万元，增长1555.98%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（12）灾害防治及应急管理支出2.93万元，占0.07%，较年初预算数减少0.07万元，下降2.33%，主要原因是严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1303.91万元。其中：人员经费1116.33万元，较上年决算数增加194.39万元，增长21.08%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，退休干部健康休养费。公用经费187.58万元，较上年决算数减少43.37万元，下降18.78%，主要原因是精文简会，严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备采购。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12.35万元，较上年决算数减少120.47万元，下降90.7%，主要是本年度减少了高标准农田建设等政府性基金安排的项目。本年支出12.35万元，较上年决算数减少182.77万元，降低93.67%，主要是本年度减少了高标准农田建设等政府性基金安排的项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.21万元，较年初预算数减少0.29万元，下降2.52%，主要原因是主要原因是严格按预算执行。较上年支出数减少11.48万元，下降50.59%，主要原因是公务车购置费减少和公务车油费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费5.24万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各类村级检查、各级项目验收、扶贫人员帮扶等燃料费、维修费、过桥过路费、洗车费、保险费，驾驶员安全奖励等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降4.73%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数减少2.42万元，下降31.59%，主要原因是使用新能源公务车，油费减少，公务车运行维护费减少。

 公务接待费5.97万元，主要用于接待区级部门到镇检查调研、镇级部门到村检查指导工作、各项工程验收、招商引资、总部经济等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是严格按预算执行，厉行节约。较上年支出数增加2.19万元，增长57.94%，主要原因是部门安排的项目增加，联系工作的公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待76批次386人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费154.66元，车均购置费0万元，车均维护费0.66万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.1万元，较上年决算数增加10.63万元，增长2872.97%，主要原因是疫情结束，本年度线下会议增加导致会议费。本年度培训费支出2.55万元，较上年决算数减少1.24万元，下降32.72%，主要原因是本年安排的培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出128.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公用品采购等。机关运行经费较上年支出数增加38.47万元，增长42.73%，主要原因是物价上涨以及更换了陈旧设施设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3,054.76万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对农村公路建设补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金155.05万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等主要问题，提出加强督促业务办公室加快各项工程、活动的开展，预留充足时间完善后期支付手续的下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱万媛

联系电话：023-46481050。

支出决算表