重庆市荣昌区清江镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093421000/2025-00097
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区清江镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区清江镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

本部门内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个综合办事机构一律不再保留。

本部门纳入2025年度预算编制的下属事业机构5个：重庆市荣昌区清江镇便民服务中心（重庆市荣昌区清江镇退役军人服务站）、重庆市荣昌区清江镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区清江镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区清江镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区清江镇村镇建设服务中心；原设置的重庆市荣昌区清江镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市荣昌区清江镇退役军人服务站、重庆市荣昌区清江镇建设环保服务中心、重庆市荣昌区清江镇文化服务中心、重庆市荣昌区清江镇农业服务中心、重庆市荣昌区清江镇畜牧服务中心等6个事业单位一律不再保留。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2366.8万元，其中：本年收入2125.39万元，主要是一般公共预算拨款2117.59万元，政府性基金预算拨款7.8万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入241.41万元，主要是一般公共预算拨款178.65万元，政府性基金预算拨款62.76万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1343.77万元，主要是一般公共预算拨款减少930.97万元，政府性基金预算拨款减少16.45万元，上年结转收入396.35万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2366.8万元，其中：一般公共服务支出864.47万元，教育支出6.58万元，社会保障和就业支出315.21万元，卫生健康支出75.45万元，住房保障支出71.88万元，文化旅游体育与传媒支出89.8万元，节能环保支出2.8万元，城乡社区支出222.49万元，农林水支出425.15万元，交通运输支出181.71万元，灾害防治及应急管理支出48.5万元。其他支出62.76万元；支出较去年或减少1343.77万元，主要是基本支出减少88.75万元，项目支出减少860.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2296.24万元，其中：本年收入2117.59万元，上年结转收入178.65万元；一般公共预算财政拨款支出2296.24万元，比2024年增加减少949.14万元，其中：基本支出1374.8万元，比2024年减少88.75万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对本年日常公用经费和人员经费支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出921.44万元，比2024年减少860.4万元，主要原因是市场主体经济专项扶持项目、农业生产社会化服务项目等资金减少，主要用于农村公路建设、水产污染整治、社会保障和就业等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计70.56万元，其中：本年收入7.8万元，上年结转收入62.76万元；政府性基金预算支出70.56万元，比2024年减少394.62万元，主要原因是荣昌区老旧小区改造工程项目资金减少，主要用于老旧小区改造工程支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15万元，比2024年减少4.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费7.5万元，比2024年减少2.2万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是减少不必要的公务出行，车辆燃油费和维护费预算减少；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费117.95万元，比上年减少16.74万元，主要原因为贯彻党政机关坚持过紧日子精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款921.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区清江镇人民政府2025年部门预算公开表

部门预算公开联系人：罗函薛联系方式：023-46337277

表一

重庆市荣昌区清江镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,125.39	一、本年支出	2,366.80	2,296.24	70.56
一般公共预算资金	2,117.59	一般公共服务支出	864.47	864.47
政府性基金预算资金	7.80	教育支出	6.58	6.58
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80
		社会保障和就业支出	315.21	315.21
		卫生健康支出	75.45	75.45
		节能环保支出	2.80	2.80
		城乡社区支出	222.49	214.69	7.80
		农林水支出	425.15	425.15
		交通运输支出	181.71	181.71
		住房保障支出	71.88	71.88
		灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50
		其他支出	62.76		62.76
二、上年结转	241.41	二、结转下年
一般公共预算拨款	178.65
政府性基金预算拨款	62.76
国有资本经营收入
收入合计	2,366.80	支出合计	2,366.80	2,296.24	70.56

表二
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,296.24	1,374.80	921.44
201	一般公共服务支出	864.47	586.41	278.05
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.52	586.41	248.11
2010301	行政运行	499.02	499.02
2010302	一般行政管理事务	248.11		248.11
2010350	事业运行	87.39	87.39
20132	组织事务	17.60		17.60
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	6.58	6.58
20508	进修及培训	6.58	6.58
2050803	培训支出	6.58	6.58
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80	83.62	6.18
20701	文化和旅游	89.80	83.62	6.18
2070109	群众文化	83.62	83.62
2070199	其他文化和旅游支出	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	315.21	290.31	24.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.75	71.75
2080150	事业运行	71.75	71.75
20805	行政事业单位养老支出	218.56	218.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.78	62.78
20810	社会福利	13.12		13.12
2081006	养老服务	13.12		13.12
20811	残疾人事业	3.88		3.88
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.11		3.11
20821	特困人员救助供养	7.90		7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90		7.90
210	卫生健康支出	75.45	75.45
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34
211	节能环保支出	2.80		2.80
21103	污染防治	2.80		2.80
2110302	水体	2.80		2.80
212	城乡社区支出	214.69	84.69	130.00
21201	城乡社区管理事务	84.69	84.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.69	84.69
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
213	农林水支出	425.15	175.85	249.30
21301	农业农村	189.15	175.85	13.30
2130104	事业运行	175.85	175.85
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	11.90		11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	233.00		233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	181.71		181.71
21401	公路水路运输	181.71		181.71
2140104	公路建设	165.51		165.51
2140106	公路养护	16.20		16.20
221	住房保障支出	71.88	71.88
22102	住房改革支出	71.88	71.88
2210201	住房公积金	71.88	71.88
224	灾害防治及应急管理支出	48.50		48.50
22401	应急管理事务	48.50		48.50
2240199	其他应急管理支出	48.50		48.50

表三
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,374.80	1,157.43	217.37
301	工资福利支出	1089.81	811.07
30101	基本工资	225.23	225.23
30107	绩效工资	268.62	268.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.85	103.85
30109	职业年金缴费	51.93	51.93
30110	职工基本医疗保险缴费	46.37	46.37
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74
30112	其他社会保障缴费	12.09	12.09
30113	住房公积金	71.88	71.88
30114	医疗费	8.16	8.16
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20
30102	津贴补贴	109.19	109.19
3010201	规范性津补贴	76.33	76.33
3010202	其他津补贴	32.87	32.87
30103	奖金	169.55	169.55
3010301	公务员基础绩效奖	106.80	106.80
3010302	公务员年度考核奖	53.45	53.45
3010303	年终一次性奖金	9.30	9.30
302	商品和服务支出	215.67		215.67
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	7.30		7.30
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	18.48		18.48
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.98		7.98
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	3.70		3.70
30228	工会经费	46.26		46.26
30229	福利费	13.16		13.16
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	22.55		22.55
30299	其他商品和服务支出	48.84		48.84
303	对个人和家庭的补助	67.62	67.62
30305	生活补助	57.17	57.17
30307	医疗费补助	10.45	10.45
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

表四
重庆市荣昌区清江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.00		7.50		7.50	7.50

表五
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府性基金预算支出表


							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计				70.56			70.56
212	城乡社区支出			7.80			7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			7.80			7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			7.80			7.80
229	其他支出			62.76			62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			62.76			62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			62.76			62.76
表六
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收支总表


						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		2,366.80	合计			2,366.80
一般公共预算资金		2,296.24	一般公共服务支出			864.47
政府性基金预算资金		70.56	教育支出			6.58
国有资本经营预算资金			文化旅游体育与传媒支出			89.80
财政专户管理资金			社会保障和就业支出			315.21
事业收入资金			卫生健康支出			75.45
上级补助收入资金			节能环保支出			2.80
附属单位上缴收入资金			城乡社区支出			222.49
事业单位经营收入资金			农林水支出			425.15
其他收入资金			交通运输支出			181.71
			住房保障支出			71.88
			灾害防治及应急管理支出			48.50
			其他支出			62.76

表七

重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收入总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,366.80	2,296.24	70.56
201	一般公共服务支出	864.47	864.47
20101	人大事务	11.80	11.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.52	834.52
2010301	行政运行	499.02	499.02
2010302	一般行政管理事务	248.11	248.11
2010350	事业运行	87.39	87.39
20132	组织事务	17.60	17.60
2013202	一般行政管理事务	16.40	16.40
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.54	0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54	0.54
205	教育支出	6.58	6.58
20508	进修及培训	6.58	6.58
2050803	培训支出	6.58	6.58
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80	89.80
20701	文化和旅游	89.80	89.80
2070109	群众文化	83.62	83.62
2070199	其他文化和旅游支出	6.18	6.18
208	社会保障和就业支出	315.21	315.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.75	71.75
2080150	事业运行	71.75	71.75
20805	行政事业单位养老支出	218.56	218.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.78	62.78
20810	社会福利	13.12	13.12
2081006	养老服务	13.12	13.12
20811	残疾人事业	3.88	3.88
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11
20821	特困人员救助供养	7.90	7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90	7.90
210	卫生健康支出	75.45	75.45
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34
211	节能环保支出	2.80	2.80
21103	污染防治	2.80	2.80
2110302	水体	2.80	2.80
212	城乡社区支出	222.49	214.69	7.80
21201	城乡社区管理事务	84.69	84.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.69	84.69
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	425.15	425.15
21301	农业农村	189.15	189.15
2130104	事业运行	175.85	175.85
2130108	病虫害控制	1.40	1.40
2130122	农业生产发展	11.90	11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
21307	农村综合改革	233.00	233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00
214	交通运输支出	181.71	181.71
21401	公路水路运输	181.71	181.71
2140104	公路建设	165.51	165.51
2140106	公路养护	16.20	16.20
221	住房保障支出	71.88	71.88
22102	住房改革支出	71.88	71.88
2210201	住房公积金	71.88	71.88
224	灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50
22401	应急管理事务	48.50	48.50
2240199	其他应急管理支出	48.50	48.50
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表八
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门支出总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,366.80	1,374.80	992.00
201	一般公共服务支出	864.47	586.41	278.05
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.52	586.41	248.11
2010301	行政运行	499.02	499.02
2010302	一般行政管理事务	248.11		248.11
2010350	事业运行	87.39	87.39
20132	组织事务	17.60		17.60
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	6.58	6.58
20508	进修及培训	6.58	6.58
2050803	培训支出	6.58	6.58
207	文化旅游体育与传媒支出	89.80	83.62	6.18
20701	文化和旅游	89.80	83.62	6.18
2070109	群众文化	83.62	83.62
2070199	其他文化和旅游支出	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	315.21	290.31	24.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.75	71.75
2080150	事业运行	71.75	71.75
20805	行政事业单位养老支出	218.56	218.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.85	103.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.78	62.78
20810	社会福利	13.12		13.12
2081006	养老服务	13.12		13.12
20811	残疾人事业	3.88		3.88
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.11		3.11
20821	特困人员救助供养	7.90		7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90		7.90
210	卫生健康支出	75.45	75.45
21011	行政事业单位医疗	75.45	75.45
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34
211	节能环保支出	2.80		2.80
21103	污染防治	2.80		2.80
2110302	水体	2.80		2.80
212	城乡社区支出	222.49	84.69	137.80
21201	城乡社区管理事务	84.69	84.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.69	84.69
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	425.15	175.85	249.30
21301	农业农村	189.15	175.85	13.30
2130104	事业运行	175.85	175.85
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	11.90		11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	233.00		233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	181.71		181.71
21401	公路水路运输	181.71		181.71
2140104	公路建设	165.51		165.51
2140106	公路养护	16.20		16.20
221	住房保障支出	71.88	71.88
22102	住房改革支出	71.88	71.88
2210201	住房公积金	71.88	71.88
224	灾害防治及应急管理支出	48.50		48.50
22401	应急管理事务	48.50		48.50
2240199	其他应急管理支出	48.50		48.50
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表九
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府采购预算明细表
重庆市荣昌区清江镇人民政府政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.50	2.50
A	货物	2.50	2.50

表十
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区清江镇人民政府部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	910-重庆市荣昌区清江镇人民政府				部门支出预算数	2,366.80
当年整体绩效目标	2025年按照区委区政府的整体工作部署，全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长6.5%左右，规上工业增加值增长8%，全社会固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长5%，全体居民人均可支配收入增长高于GDP增速，城镇调查失业率控制在5.5%以内。2025年重点抓好以下四个方面工作：一、聚焦产业发展，全面推进乡村振兴。1.加强土地用途管制，严格耕地占补平衡，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。开展撂荒地、“非粮化”整治利用，积极向上级部门争取低效林（原巨桉林地）改造政策及项目资金，确保粮油提质增效。2.以“粮食银行”为抓手，打造优质大米产地；以“采摘体验”为抓手，发展精品果园；以“土货礼品”为抓手，不断延长农副产品加工链条；以水产养殖转型为抓手，发展稻虾、白鹅等特色养殖业；以包装项目为抓手，不断完善农业基础设施，争取项目资金400万元建设农业生产生活步道11公里，争取项目资金及业主投入280万元建设百亩蔬菜产业集群基地。二、聚焦城乡融合，全力提升宜居水平。1.推动场镇品质提升。依托“老旧小区”改造项目提升场镇品质，借助CD级危房改造项目，整体谋划好历史文化名镇的保护开发，持续打造老街。加强项目协调调度，及时解决项目推进过程中遇到的土地、规划、建设手续等问题，确保项目顺利实施。积极申报“传统村落保护”项目，推动狮滩庄园、清江老街联动保护开发工作。2. 推动危旧房改造。预计投资300余万元，启动第三批清江镇老街居民零星D级危旧房排危修缮加固改造。实施小河街、上街子等25户零星D级危旧房修缮加固项目，改造面积约2300㎡。严格建筑市场准入管理，加强对农村建房建筑工匠资质和从业人员资格的审查，规范建筑市场秩序。三、聚焦民生实事，全力提高生活品质。1.财力保障统筹有力。深入推进财政全口径、一体化预算管理，坚决把保障重点支出、刚性支出和重点领域、重要改革资金所需资金。强化“过紧日子”意识，大力压减非刚性支出。做到“三公”经费只减不增，公用经费持续压减，缩减一般性项目范围和标准，严控新增资产配置，集中财力办大事、办要事、办实事，确保有限的财力用在“刀刃”上，兜牢兜实“三保”底线。2.社保工作提质增效。强化社保服务能力。广泛宣传延迟退休政策，不断提高群众参加“职工养老”“居民医疗”等保险的意识，做实居民医疗保险看病政策宣传，实现“应保尽保”。推进落实积极就业政策。抓实高校毕业生、农民工、登记失业人员等特殊人群就业帮扶，按要求开展好根治欠薪工作，聚焦民生福祉，不断提升为民服务水平。3.教育文化卫生惠民。坚决扛起政治责任，坚持教育优先发展战略，发挥政府职能，统筹协调各项资源，积极支持辖区教育事业发展；做实文化惠民工程，持续做靓“清江村晚”品牌，开展送文化下乡活动，不断满足广大群众日益增长的文化需求；开展“两癌”筛查，持续开展艾滋病防治工作。4.推动消费补贴惠民。做好2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新工作宣传，将国家消费补贴政策宣传到位、落实到位。四、聚焦生态环境，走好绿色发展道路。1.持续推进大气污染防治。始终保持高压态势，做好露天秸秆焚烧管控。加强对工业企业废气排放、建筑工地扬尘、道路扬尘、餐饮油烟等污染源的管控，确保空气质量持续改善。2.持续强化水污染治理。严格落实河长制，加大对濑溪河、清江河等水体的巡查和治理力度。推进清江河周边生活区污水处理设施建设和提标改造，确保清江河水质有效提升。加大濑溪河国控段面的保护力度，明确专人专责，清理河面漂浮物，确保水质常年保持Ⅲ类以上水平。3.深入推进绿色低碳转型。加快完成村（社区）新能源汽车充电桩、两轮电动车充电桩配套建设。积极推广农村分散式太阳能光伏板发电安装，广泛开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区等创建活动，让绿色生活、绿色发展蔚然成风。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	生态效益指标	环境质量达标率	5	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	水环境质量达标率	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	5	%	≥	8	否
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值	5	%	≥	8	否
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长	5	%	≥	5	否
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率	20	%	≥	6.5	是
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保障率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	全体居民人均可支配收入增长	5	%	≥	6.5	否
	产出指标	数量指标	日常养护农村公路全长	5	公里	≥	52	否
	产出指标	数量指标	新建农村公路全长	5	公里	≥	5.08	否

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