重庆市荣昌区清江镇人民政府(本级)2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093421000/2025-00096
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区清江镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个综合办事机构一律不再保留。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1705.75万元，其中：本年收入1464.34万元，主要是一般公共预算拨款1456.54万元，政府性基金预算拨款7.8万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入241.41万元，主要是一般公共预算拨款178.65万元，政府性基金预算拨款62.76万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1290.1万元，主要是一般公共预算拨款减少877.3万元，政府性基金预算拨款减少16.45万元，上年结转收入396.35万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1705.75万元，其中：一般公共服务支出777.07万元，教育支出3.18万元，文化旅游体育与传媒支出6.18万元，社会保障和就业支出143.55万元，卫生健康支出48.27万元，节能环保支出2.8万元，城乡社区支出137.8万元，农林水支出249.3万元，交通运输支出181.71万元，住房保障支出44.63万元，灾害防治及应急管理支出48.5万元，其他支出62.76万元；支出较去年减少1290.1万元，主要是基本支出减少35.08万元，项目支出减少860.4万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1635.19万元，其中：本年收入1456.54万元，上年结转收入178.65万元；一般公共预算财政拨款支出1635.19万元，比2024年减少895.48万元。其中：基本支出713.75万元，比2024年减少35.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对本年日常公用经费和人员经费支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出921.44万元，比2024年减少860.4万元，主要原因是市场主体经济专项扶持项目、农业生产社会化服务项目等资金减少，主要用于农村公路建设、水产污染整治、社会保障和就业等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计70.56万元，其中：本年收入7.8万元，上年结转收入62.76万元；政府性基金预算支出70.56万元，比2024年减少394.62万元，主要原因是荣昌区老旧小区改造工程项目资金减少，主要用于老旧小区改造工程支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.5万元，比2024年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费7.5万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是减少不必要的公务出行，车辆燃油费和维护费预算减少；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费117.95万元，比上年减少16.74万元，主要原因为贯彻党政机关坚持过紧日子精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款921.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年单位预算公开表

单位预算公开联系人：罗函薛联系方式：023-46337277

表一

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级财政拨款收支总表
										单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		1,464.34	一、本年支出		1,705.75		1,635.19		70.56
一般公共预算资金		1,456.54	一般公共服务支出		777.07		777.07
政府性基金预算资金		7.80	教育支出		3.18		3.18
国有资本经营预算资金			文化旅游体育与传媒支出		6.18		6.18
			社会保障和就业支出		143.55		143.55
			卫生健康支出		48.27		48.27
			节能环保支出		2.80		2.80
			城乡社区支出		137.80		130.00		7.80
			农林水支出		249.30		249.30
			交通运输支出		181.71		181.71
			住房保障支出		44.63		44.63
			灾害防治及应急管理支出		48.50		48.50
			其他支出		62.76				62.76

二、上年结转		241.41	二、结转下年
一般公共预算拨款		178.65
政府性基金预算拨款		62.76
国有资本经营收入

收入合计		1,705.75	支出合计		1,705.75		1,635.19		70.56
表二
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表


								单位：万元
功能分类科目				2025年预算数
科目编码	科目名称			总计		基本支出		项目支出
合计				1,635.19		713.75		921.44
201	一般公共服务支出			777.07		499.02		278.05
20101	人大事务			11.80				11.80
2010106	人大监督			1.80				1.80
2010108	代表工作			10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			747.13		499.02		248.11
2010301	行政运行			499.02		499.02
2010302	一般行政管理事务			248.11				248.11
20132	组织事务			17.60				17.60
2013202	一般行政管理事务			16.40				16.40
2013299	其他组织事务支出			1.20				1.20
20139	社会工作事务			0.54				0.54
2013999	其他社会工作事务支出			0.54				0.54
205	教育支出			3.18		3.18
20508	进修及培训			3.18		3.18
2050803	培训支出			3.18		3.18
207	文化旅游体育与传媒支出			6.18				6.18
20701	文化和旅游			6.18				6.18
2070199	其他文化和旅游支出			6.18				6.18
208	社会保障和就业支出			143.55		118.65		24.90
20805	行政事业单位养老支出			118.65		118.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.96		50.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			25.48		25.48
2080599	其他行政事业单位养老支出			42.21		42.21
20810	社会福利			13.12				13.12
2081006	养老服务			13.12				13.12
20811	残疾人事业			3.88				3.88
2081105	残疾人就业			0.77				0.77
2081199	其他残疾人事业支出			3.11				3.11
20821	特困人员救助供养			7.90				7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出			7.90				7.90
210	卫生健康支出			48.27		48.27
21011	行政事业单位医疗			48.27		48.27
2101101	行政单位医疗			27.07		27.07
2101103	公务员医疗补助			12.74		12.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出			8.46		8.46
211	节能环保支出			2.80				2.80
21103	污染防治			2.80				2.80
2110302	水体			2.80				2.80
212	城乡社区支出			130.00				130.00
21205	城乡社区环境卫生			130.00				130.00
2120501	城乡社区环境卫生			130.00				130.00
213	农林水支出			249.30				249.30
21301	农业农村			13.30				13.30
2130108	病虫害控制			1.40				1.40
2130122	农业生产发展			11.90				11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3.00				3.00
2130506	社会发展			3.00				3.00
21307	农村综合改革			233.00				233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助			35.00				35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			198.00				198.00
214	交通运输支出			181.71				181.71
21401	公路水路运输			181.71				181.71
2140104	公路建设			165.51				165.51
2140106	公路养护			16.20				16.20
221	住房保障支出			44.63		44.63
22102	住房改革支出			44.63		44.63
2210201	住房公积金			44.63		44.63
224	灾害防治及应急管理支出			48.50				48.50
22401	应急管理事务			48.50				48.50
2240199	其他应急管理支出			48.50				48.50

表三
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		713.75	594.11	119.65
301	工资福利支出	546.85	286.48
30101	基本工资	111.58	111.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	50.96
30109	职业年金缴费	25.48	25.48
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	12.74
30112	其他社会保障缴费	5.73	5.73
30113	住房公积金	44.63	44.63
30114	医疗费	3.68	3.68
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60
30102	津贴补贴	90.82	90.82
3010201	规范性津补贴	76.33	76.33
3010202	其他津补贴	14.49	14.49
30103	奖金	169.55	169.55
3010301	公务员基础绩效奖	106.80	106.80
3010302	公务员年度考核奖	53.45	53.45
3010303	年终一次性奖金	9.30	9.30
302	商品和服务支出	117.95		117.95
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.70		5.70
30207	邮电费	12.68		12.68
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	20.54		20.54
30229	福利费	6.35		6.35
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	22.55		22.55
30299	其他商品和服务支出	21.16		21.16
303	对个人和家庭的补助	47.26	47.26
30305	生活补助	38.21	38.21
30307	医疗费补助	9.05	9.05
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

表四
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.50		7.50		7.50	5.00

表五
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70.56		70.56
212	城乡社区支出	7.80		7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表六
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级部门收支总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,705.75	合计	1,705.75
一般公共预算资金	1,635.19	一般公共服务支出	777.07
政府性基金预算资金	70.56	教育支出	3.18
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.18
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	143.55
事业收入资金		卫生健康支出	48.27
上级补助收入资金		节能环保支出	2.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	137.80
事业单位经营收入资金		农林水支出	249.30
其他收入资金		交通运输支出	181.71
		住房保障支出	44.63
		灾害防治及应急管理支出	48.50
		其他支出	62.76

表七
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级部门收入总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,705.75	1,635.19	70.56
201	一般公共服务支出	777.07	777.07
20101	人大事务	11.80	11.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.13	747.13
2010301	行政运行	499.02	499.02
2010302	一般行政管理事务	248.11	248.11
20132	组织事务	17.60	17.60
2013202	一般行政管理事务	16.40	16.40
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.54	0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54	0.54
205	教育支出	3.18	3.18
20508	进修及培训	3.18	3.18
2050803	培训支出	3.18	3.18
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18
20701	文化和旅游	6.18	6.18
2070199	其他文化和旅游支出	6.18	6.18
208	社会保障和就业支出	143.55	143.55
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.21	42.21
20810	社会福利	13.12	13.12
2081006	养老服务	13.12	13.12
20811	残疾人事业	3.88	3.88
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.11	3.11
20821	特困人员救助供养	7.90	7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90	7.90
210	卫生健康支出	48.27	48.27
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46
211	节能环保支出	2.80	2.80
21103	污染防治	2.80	2.80
2110302	水体	2.80	2.80
212	城乡社区支出	137.80	130.00	7.80
21205	城乡社区环境卫生	130.00	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	249.30	249.30
21301	农业农村	13.30	13.30
2130108	病虫害控制	1.40	1.40
2130122	农业生产发展	11.90	11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
21307	农村综合改革	233.00	233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00
214	交通运输支出	181.71	181.71
21401	公路水路运输	181.71	181.71
2140104	公路建设	165.51	165.51
2140106	公路养护	16.20	16.20
221	住房保障支出	44.63	44.63
22102	住房改革支出	44.63	44.63
2210201	住房公积金	44.63	44.63
224	灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50
22401	应急管理事务	48.50	48.50
2240199	其他应急管理支出	48.50	48.50
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表八
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级部门支出总表
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,705.75	713.75	992.00
201	一般公共服务支出	777.07	499.02	278.05
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.13	499.02	248.11
2010301	行政运行	499.02	499.02
2010302	一般行政管理事务	248.11		248.11
20132	组织事务	17.60		17.60
2013202	一般行政管理事务	16.40		16.40
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	3.18	3.18
20508	进修及培训	3.18	3.18
2050803	培训支出	3.18	3.18
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18		6.18
20701	文化和旅游	6.18		6.18
2070199	其他文化和旅游支出	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	143.55	118.65	24.90
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.21	42.21
20810	社会福利	13.12		13.12
2081006	养老服务	13.12		13.12
20811	残疾人事业	3.88		3.88
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	3.11		3.11
20821	特困人员救助供养	7.90		7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90		7.90
210	卫生健康支出	48.27	48.27
21011	行政事业单位医疗	48.27	48.27
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.46	8.46
211	节能环保支出	2.80		2.80
21103	污染防治	2.80		2.80
2110302	水体	2.80		2.80
212	城乡社区支出	137.80		137.80
21205	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	249.30		249.30
21301	农业农村	13.30		13.30
2130108	病虫害控制	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	11.90		11.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	233.00		233.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	181.71		181.71
21401	公路水路运输	181.71		181.71
2140104	公路建设	165.51		165.51
2140106	公路养护	16.20		16.20
221	住房保障支出	44.63	44.63
22102	住房改革支出	44.63	44.63
2210201	住房公积金	44.63	44.63
224	灾害防治及应急管理支出	48.50		48.50
22401	应急管理事务	48.50		48.50
2240199	其他应急管理支出	48.50		48.50
229	其他支出	62.76		62.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.76		62.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.76		62.76

表九
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级政府采购预算明细表
重庆市荣昌区清江镇人民政府本级政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.50	2.50
A	货物	2.50	2.50

表十

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002688769-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.08

本级安排（万元)

1.68

上级补助（万元)

8.40

项目概述

完成2024年安防工程1.68公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2024年安防工程1.68公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

1.68

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002740628-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.60

本级安排（万元)

7.80

上级补助（万元)

7.80

项目概述

完成2024年农村公路养护计划51.99公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。按照区交通局下达的农村公路养护计划，2023年完成本镇（街）区域内农村公路53.14公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路51.99公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

51.99

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

公路设施平均维护成本

元

≤

3000

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

确保清江镇文化服务中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行，积极开展各项文化活动。保障文化演出进村，丰富辖区居民的日常文化生活。在每个村社区设置公益岗位，使公共文化体系建设更加完善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

文化演出次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

开展文化活动次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

公益岗位个数

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区居民文化生活丰富度

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为清江镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

全镇共6名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实清江镇区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

200

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

120

是

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

200

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.46

本级安排（万元)

10.06

上级补助（万元)

1.40

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向83名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004043087-机关事务日常运行

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

216.11

本级安排（万元)

216.11

上级补助（万元)

项目概述

为保障机关正常运转，完成日常工作任务，用于管理人员日常办公、水电燃料等办公用品购买及设备设施维护等支出。

立项依据

按照预算文件根据清江镇日常工作运转需要，编制预算

当年绩效目标

保障机关正常运转，完成日常工作任务，提高工作效率，使辖区居民满意度达到90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

机关事务工作效率

定性

有效提高

否

产出指标

质量指标

机关工作正常运转率

＝

100

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.88

上级补助（万元)

2.22

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。让选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

服务群众

户

≥

是

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

篇

≥

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

户

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

0.20

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.64

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

配备村（社区）专职委员，渝馨家园建成以党建活动、康复服务、文体活动等9项服务功能为内容的“残疾人之家”，切实加强安全运营管理，推动广大残疾人朋友走出家门、融入社会，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社残协专职委员人数4人

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

机构使用率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

镇专兼职委员人数1人

≥

100

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284918-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.80

本级安排（万元)

2.80

上级补助（万元)

项目概述

河中村污水处理站维护费

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障河中村污水处理站正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

水污染防治能力

定性

有效提高

否

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

污水处理率

≥

否

产出指标

数量指标

污水处理站个数

个

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.52

本级安排（万元)

0.52

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障清江镇敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485126-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.40

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）重庆市财政局《重庆市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知》（渝财农〔2024〕27号），用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等，保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保2024年全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

是

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004525005-美丽宜居村建设（塔水村）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

清江镇塔水村本次建设突出特色，与资源禀赋、乡村产业发展基础、历史文化、乡村建设和乡村治理特别是“小院+”等工作相结合，致力以庭院为单位建设一批“精品庭院、美丽庭院、整洁庭院”；以“都市休闲、农耕体验”为产业发展方向，努力把塔水村建设成“村庄整洁、产业兴旺、治理有效”的美丽宜居村。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

塔水村以乡村旅游、稻虾轮作产业为发展主线，通过人居环境提升挖掘特色资源，根据塔水村院落分布情况，以水稻公园乡村旅游核心区院落群为中心，对院落进行分类、分阶段推进。在张家小院、刘家房子小院、安清路沿线3个核心区域进行重点改造提升建设，辐射带动周边小院7个，二类庭院以安清公路沿线为主线，按照整洁庭院建设标准建设一批整洁院落；三类庭院为相对散落的庭院，按照干净村整治标准，建设干净庭院。墙面整治610㎡，道路整治150㎡，围栏建设490m，种植池规范640㎡，公路沿线整治1000m。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公路沿线整治

平方米

≥

1000

否

产出指标

数量指标

围栏建设

平方米

≥

500

否

产出指标

数量指标

种植池规范

平方米

≥

600

否

产出指标

数量指标

墙面整治

平方米

≥

600

否

效益指标

可持续影响指标

人居环境整治效果持续时间

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境整治受益农户户数

户

≥

300

是

效益指标

生态效益指标

农村生态环境改善

定性

有所改善

否

效益指标

生态效益指标

社组分类垃圾桶覆盖率

＝

100

否

效益指标

生态效益指标

露天粪池整治率

≥

否

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

乡村治理能力提升

≥

否

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

否

产出指标

时效指标

奖补资金及时发放率

≥

否

产出指标

质量指标

工程项目完成合格率

＝

100

否

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.54

本级安排（万元)

0.54

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，为专职非公党建指导员提供工作补贴，为“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.推动党的工作“两个覆盖”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

非公党建指导员管理

个

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820672-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

主要用于网格员人员务工补助。

立项依据

按照预算文件根据清江镇日常工作运转需要，编制预算

当年绩效目标

配备兼职网格员34人，专职网格员2人，帮助村社区处理日常事务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助专职网格员

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定指数

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助兼职网格员

人

≥

是

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820705-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

16.00

本级安排（万元)

16.00

上级补助（万元)

项目概述

用于清江镇安全维稳综合治理等社会事务支出，包括制作安全维稳法治等宣传资料，疫情防控、宗教、信访经费等。

立项依据

按照预算文件根据清江镇日常工作运转需要，编制预算

当年绩效目标

1.处理信访遗留问题；2.进行安全宣传活动，制作宣传展板、横幅等；3.护送精神病人送医及马蜂窝摘除务工补助；4.交通劝导员补助；5.重大活动安保人员务工补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

劝导站数量

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定指数

＝

100

是

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820754-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

198.00

本级安排（万元)

198.00

上级补助（万元)

项目概述

发放2025年度各村（社区）其他干部、小组长误工补助、村五职干部及本土工资及意外险、村监督监察员工资、村社区考核、领头雁工程村社区干部大学文化以上的补助、村社区干部取得全国助理社会工作师补助、退休支部书记、支部委员补助、七一、春节党员慰问、机关支部活动经费、村（社区）离任干部补贴、村社区两委成员和本土人才等培训。对清江镇四个村社区进行办公经费补助，补助标准为25000元/个；对四个村社区进行服务群众经费补助，补助标准为20000元/个。

立项依据

按照预算文件规定，根据清江镇村社区运转需要编制预算

当年绩效目标

为全镇村社区干部、本土人才和村民小组长等71名干部发放工资及相关的政策补助；为55名离任村干部发放生活补助。对四个村社区进行办公经费补助，补助标准为25000元/个；对四个村社区进行服务群众经费补助，补助标准为20000元/个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助村社区个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

补助村社区干部人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村社区干部满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

村社区运转效率

≥

否

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004833755-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

用于清江镇安全维稳综合治理等社会事务支出，主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

按照预算文件根据清江镇日常工作运转需要，编制预算

当年绩效目标

配备应急救援服装以及救援物资储备，在全镇组织应急演练，发放专职应急救援队伍补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

辖区安全稳定指数

＝

100

否

产出指标

质量指标

应急救援及时率

≥

否

产出指标

质量指标

补助发放及时率

≥

是

产出指标

数量指标

应急演练次数

次

≥

是

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004833761-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

80.00

本级安排（万元)

80.00

上级补助（万元)

项目概述

对场镇做好市政建设、环卫设施设备维护等工作，有效改善人居环境，主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

立项依据

荣昌府办工作通知（2019）4号，荣财农〔2021〕27号

当年绩效目标

加强清江镇城镇化建设治理，维护市政市容，有效治理环境卫生，提升清江镇整体形象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

市政设施完善率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

市政管护人数

人

≥

否

效益指标

社会效益指标

人居环境是否有效改善

定性

是

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004833767-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

对清江镇分水社区、竹林村、塔水村、河中村进行农村生活垃圾治理、清运，完成4个村（社区）垃圾分类及垃圾治理、清运等工作，主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出。

立项依据

荣昌府办工作通知（2019）4号，荣财农〔2021〕27号

当年绩效目标

完成清江镇4个村（社区）垃圾分类及垃圾治理、清运等工作，有效改善人居环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务村社区

个

≥

是

产出指标

数量指标

清运箱体数量

个

≥

220

否

效益指标

社会效益指标

人居环境是否有效改善

定性

是

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004844173-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.17

本级安排（万元)

0.17

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人基本状况调查工作，更新残疾人基本资料及需求，为残疾人精准服务做好数据基础。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

调查员补助及时率

≥

100

是

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

残疾人满意度

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004844189-残疾人事业发展项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制残疾人工作岗位，提升残疾人就业水平。

立项依据

无

当年绩效目标

清江镇残联非全日制公益公益岗位1个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

非全日制公益性岗位服务到位率

≥

100

是

产出指标

时效指标

残疾人就业率

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004844349-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人文体活动，丰富残疾人业余生活，提升残疾人生活品质。

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

预计残疾人参与活动次数1次

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

残疾人文化体育活动参与率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004971514-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神，严防严控坠水坠崖事故风险，进一步加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号），制定《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕29号）文件，在全区开展农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

完成清江镇非标道路安装护栏420米。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

定性

是

否

产出指标

数量指标

增设安防设施（安装护栏）

米

≥

420

是

产出指标

数量指标

设置警示标志

处

≥

否

产出指标

数量指标

整治非标道路

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

收益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

开工目标完成率

＝

100

否

重庆市荣昌区清江镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979061-荣昌区清江镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》渝委农办〔2021〕33号文件精神，从2022开始要结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，在行政村（含涉农社区）积极探索运用乡村治理积分制，到2024年底，符合条件的村（社区）已全部推行乡村治理积分制，2025年按要求，继续推行。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

行政村

个

≥

否

产出指标

成本指标

补助标准

万元/村

≤

0.75

否

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

培养广大农户长期养成良好生活习惯

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

积分兑换及时率

≥

是

产出指标

质量指标

项目实施合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益农户数

人次

≥

1000

否

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