重庆市荣昌区清江镇人民政府

关于清江镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

重庆市荣昌区清江镇经济发展办公室

各位代表：

受清江镇人民政府委托，现将清江镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请第十六届人民代表大会第十一次会议审议。

一、   关于2024年财政预算执行情况

2024年，全镇财政工作在区委区政府、区财政局大力支持和镇党委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，努力克服重重困难，全力推进财政重点支出合理高效、预算管理科学精细、运行风险安全可控。现将2024年全镇预算执行情况报告如下：

（一）财政收入总体情况。

2024年实现全镇一般公共预算拨款1834.10万元，一般预算专款1067.04万元，合计一般公共预算收入2901.14万元。

一般公共预算拨款中，得益于坚持服务理念，优化营商环境，加强税务协助，税收收入达到预期目标。

（二）财政支出情况。

一般公共预算拨款支出情况：一般公共服务支出775.77万元；教育支出0.66万元；公共安全支出21.33万元；教育支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出52.85万元；社会保障和就业支出415.95万元；卫生健康支出66.17万元；节能环保支出2.70万元；城乡社区支出228.43万元；农林水支出718.97万元；交通运输支出110.80万元；自然资源海洋气象等支出46.87万元；住房保障支出74.12万元；其他支出386.02万元。合计一般公共预算支出2901.14万元。

    其中，一般公共预算专款全年支出情况：一般公共服务支出37.47万元；教育支出0.66万元；文化旅游体育与传媒支出8.42万元；社会保障和就业120.33万元；卫生健康支出7.06万元；节能环保支出2.70万元；城乡社区支出22.76万元；农林水支出323.95万元；交通运输支出110.80万元；自然资源海洋气象等支出46.87万元；其他支出386.02万元。合计一般预算专款支出1067.04万元。

（三）财政工作开展情况。

2024年是财政工作面临整个大环境经济发展滞缓等各种挑战与考验的一年，也是转变财政观念，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

1.多措并举，财政活力明显改善。2024年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲。一是保持同区财政局紧密联系，果断落实各项财政政策。二是同税务部门加强沟通协作，不断强化征管措施，做到应收尽收。三是对机关、村级财务及村（社区）集体经济等制度进行了修订，盘活了固定资产。四是继续抓好政府性资源、资产的管理，充分利用闲置国有资产，落实闲置资产盘活举措。

2.落实政策，全镇经济发展向好。2024年我镇认真落实稳增长、促转型的各项财政经济政策，发挥财政资金引导作用，促进经济转型与发展，积极争取中央、市级和区级扶持资金，我镇财政工作稳健前行。

3.支出优化，民生工作成效显著。2024年我镇不断优化财政支出结构，在保基本民生、保工资、保运转的同时，积极筹措调度资金，进一步加大了对民生事业的投入力度，及时足额安排和拨付各项民生资金等重点支出。

4.监管有力，有力保障刚性支出。2024年我镇进一步强化财政资金管理，建立盘活存量资金长效机制，有效盘活财政存量资金。牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对新“三公”经费等进行了严格规范，严禁新增政府债务，财政资金保障更加有力。

各位代表，在镇党委、人大监督及各位代表支持下，镇财政工作顺利完成预算决议工作目标，取得较好成绩。但新形势下我们必须清醒的认识到，当前财政经济运行困难较多、矛盾很大。一是财源税源缺乏，收入“稳增长”基础不稳固。这既有减税降费、经济下行等客观因素影响，更主要在于产业结构还需深度调整，财政增收缺乏有力支撑。二是支出保障困难，收支“难平衡”格局难改变。“三保”保障、提振实体经济发展让财政支出压力不断加大，收支矛盾愈加突出。我们理应看到，当前的财政经济困难是全镇经济转型阵痛期的缩影，是新旧产业转换过渡的必然，财政必须在优化支出结构、盘活“三资”上下功夫，更大力度支持产业发展。在新一年工作中，财政工作将按照镇党委工作部署和财政部门工作要求，按照镇人大决议精神，在各位人大代表关心支持下，不断深化财政改革，加强财政监管责任，落实财政服务职能，更好服务清江工作大局。

二、2025年工作安排

（一）2025年财政工作指导思想。

乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2025年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。提高站位，把握宏观经济形势，紧跟国家政策导向，实施积极财政政策，树牢过“紧日子”思想。找准定位，系统谋划收入组织，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，强化基本民生保障。立足本位，深化预算管理改革，提升财会监督效能，防范化解运行风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（二）2025年财政预算草案。

按一般预算可用财力2130.06万元：

1.一般公共服务863.62万元；

2.教育支出6.58万元；

3.文化旅游体育与传媒87.72万元；

4.社会保障和就业336.09万元；

5.卫生健康75.45万元；

6.节能环保2.80万元；

7.城乡社区支出214.69万元；

8.农林水支出413.25万元；

9.交通运输9.48万元；

10.住房保障支出71.88万元；

11.灾害防治及应急管理支出48.50万元。

新增税收收入作为预算预备费，按程序调整预算。

（三）工作措施。

1.强化财政资金统筹，着力保障重点支出。深入推进全口径、一体化预算管理，不断强化预算的统筹衔接，加强单位自有收入、上级补助的统筹使用，切实增加财政资金的有效供给。坚决把保障重点支出贯穿预算编制全流程各方面，把保障刚性支出和重点领域、重要改革资金所需作为预算安排的首要任务，集中财力办大事、办要事、办实事，确保有限的财力用在“刀刃”上。

2.强化“过紧日子”意识，大力压减非刚性支出。“过紧日子”，严控一般支出。把“紧”的要求贯穿预算管理全过程，节用裕民。做到“三公”经费只减不增，公用经费持续压减，一般性项目范围缩减及标准降低，强化政府采购管理，严控新增资产配置，兜牢兜实“三保”底线。

3.强化预算刚性约束，规范预算执行管理。继续坚持“三保”优先顺序不动摇，坚决落实“三保”支出在预算安排的第一顺序，严格按照上级标准足额落实各项基本民生政策，足额保障行政事业单位人员工资和单位运转经费。坚持先有预算后有支出、无预算不支出。

4.强化预算绩效管理，提升资金政策效能。围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，持续健全预算绩效管理制度体系，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果应用等各环节的全程管理闭环，为安排和调整支出预算提供依据。坚持推动以绩效为导向的财政预算制度改革，推进预算安排与绩效目标深度融合，对项目的重要性、必要性和可行性，绩效目标的科学性、完整性和可操作性等进行综合考量，从源头上拧紧预算“总开关”。

风劲潮涌，自当扬帆破浪，任重道远，更需策马加鞭。各位代表，面对新时代的呼唤与挑战，全镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，坚定不移地走高质量发展之路，主动接受人大代表的悉心指导与严格监督，秉持开拓创新精神，赓续前行，不断突破自我，坚持务实争先态度，脚踏实地，勇于担当作为，在严峻形势中攻坚克难，在风险挑战中砥砺奋进，在真抓实干中开拓新局，为新清江建设贡献更加强大、更加持久的财政力量！