预算公开_重庆市荣昌区人民政府

当前位置：街镇 > 清江镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
115002260093421000/2024-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区清江镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区清江镇人民政府（本级）2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区清江镇人民政府（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）单位构成。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2995.85万元，其中：本年收入2358.09万元，主要是一般公共预算拨款2333.84万元，政府性基金预算拨款24.25万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入637.76万元，主要是一般公共预算拨款196.83万元，政府性基金预算拨款440.93万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少450.14万元，主要是一般公共预算拨款增加39.63万元，政府性基金预算拨款增加16.45万元，上年结转收入减少506.22万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2995.85万元，其中：一般公共服务支出1542.82万元，公共安全支出40.89万元，教育支出3.27万元，文化旅游体育与传媒支出10.10万元，社会保障和就业支出214.34万元，卫生健康支出50.04万元，节能环保支出2.70万元，城乡社区支出137.96万元，农林水支出385.06万元，交通运输支出110.80万元，住房保障支出45.63万元，其他支出452.23万元；支出较去年减少450.14万元，主要是基本支出减少63.15万元，项目支出减少386.98万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2530.67万元，其中：本年收入2333.84万元，上年结转收入196.83万元；一般公共预算财政拨款支出2530.67万元，比2023年减少901.94万元。其中：基本支出748.83万元，比2023年减少63.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对本年日常公用经费和人员经费支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2247.02万元，比2023年减少386.98万元，主要原因是水产污染整治提升、农村公路建设、场镇品质提升等项目资金减少，主要用于农村公路建设、水产污染整治、场镇品质提升等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入465.18万元，其中：本年收入24.25万元，上年结转收入440.93万元；政府性基金预算支出465.18万元，比2023年增加451.80万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，主要用于老旧小区改造工程支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.00万元，比2023年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费5.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是减少不必要的公务出行，车辆燃油和维护费预算减少；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费134.69万元，比上年减少20.26万元，主要原因为贯彻党政机关坚持过紧日子精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2247.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭萍联系方式：023-46337277

附件：重庆市荣昌区清江镇人民政府（本级）2024年单位预算公开表

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,358.09	一、本年支出	2,995.85	2,530.67	465.18
一般公共预算资金	2,333.84	一般公共服务支出	1,542.82	1,542.82
政府性基金预算资金	24.25	公共安全支出	40.89	40.89
国有资本经营预算资金		教育支出	3.27	3.27
		文化旅游体育与传媒支出	10.10	10.10
		社会保障和就业支出	214.34	214.34
		卫生健康支出	50.04	50.04
		节能环保支出	2.70	2.70
		城乡社区支出	137.96	125.00	12.96
		农林水支出	385.06	385.06
		交通运输支出	110.80	110.80
		住房保障支出	45.63	45.63
		其他支出	452.23		452.23

二、上年结转	637.76	二、结转下年
一般公共预算拨款	196.83
政府性基金预算拨款	440.93
国有资本经营收入

收入合计	2,995.85	支出合计	2,995.85	2,530.67	465.18

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,530.67	748.83	1,781.84
201	一般公共服务支出	1,542.82	528.50	1,014.32
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.50	528.50	195.00
2010301	行政运行	528.50	528.50
2010302	一般行政管理事务	195.00		195.00
20113	商贸事务	800.00		800.00
2011308	招商引资	800.00		800.00
20132	组织事务	7.52		7.52
2013202	一般行政管理事务	6.32		6.32
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
204	公共安全支出	40.89		40.89
20499	其他公共安全支出	40.89		40.89
2049999	其他公共安全支出	40.89		40.89
205	教育支出	3.27	3.27
20508	进修及培训	3.27	3.27
2050803	培训支出	3.27	3.27
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10
20701	文化和旅游	10.10		10.10
2070199	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	214.34	121.37	92.97
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	121.37	121.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17	42.17
20810	社会福利	11.24		11.24
2081002	老年福利	10.72		10.72
2081006	养老服务	0.52		0.52
20811	残疾人事业	5.08		5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08		5.08
20821	特困人员救助供养	24.52		24.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.52		24.52
20825	其他生活救助	12.13		12.13
2082502	其他农村生活救助	12.13		12.13
210	卫生健康支出	50.04	50.04
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110302	水体	2.70		2.70
212	城乡社区支出	125.00		125.00
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
213	农林水支出	385.06		385.06
21301	农业农村	35.06		35.06
2130108	病虫害控制	0.11		0.11
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	25.95		25.95
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
21302	林业和草原	7.13		7.13
2130205	森林资源培育	7.13		7.13
21303	水利	11.10		11.10
2130311	水资源节约管理与保护	11.10		11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.00		124.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
21307	农村综合改革	207.77		207.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.77		9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	110.80		110.80
21401	公路水路运输	110.80		110.80
2140104	公路建设	73.00		73.00
2140106	公路养护	37.80		37.80
221	住房保障支出	45.63	45.63
22102	住房改革支出	45.63	45.63
2210201	住房公积金	45.63	45.63

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		748.83	610.14	138.69
301	工资福利支出	564.90	564.90
30101	基本工资	113.57	113.57
30102	津贴补贴	95.28	95.28
30103	奖金	171.44	171.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.81	52.81
30109	职业年金缴费	26.40	26.40
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20
30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88
30113	住房公积金	45.63	45.63
30114	医疗费	3.84	3.84
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80
302	商品和服务支出	134.69		134.69
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.29		12.29
30211	差旅费	34.60		34.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.47		3.47
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.62		15.62
30229	福利费	6.55		6.55
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.51		23.51
30299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
303	对个人和家庭的补助	45.24	45.24
30305	生活补助	36.24	36.24
30307	医疗费补助	9.00	9.00
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.00		10.00		10.00	5.00

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		465.18		465.18
212	城乡社区支出	12.96		12.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
229	其他支出	452.23		452.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.78		435.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.78		435.78
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45

表六
单位收支总表
单位收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,995.85	合计	2,995.85
一般公共预算资金	2,530.67	一般公共服务支出	1,542.82
政府性基金预算资金	465.18	公共安全支出	40.89
国有资本经营预算资金		教育支出	3.27
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	10.10
事业收入资金		社会保障和就业支出	214.34
上级补助收入资金		卫生健康支出	50.04
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2.70
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	137.96
其他收入资金		农林水支出	385.06
		交通运输支出	110.80
		住房保障支出	45.63
		其他支出	452.23

表七
单位收入总表
单位收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,995.85	2,530.67	465.18
201	一般公共服务支出	1,542.82	1,542.82
20101	人大事务	11.80	11.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.50	723.50
2010301	行政运行	528.50	528.50
2010302	一般行政管理事务	195.00	195.00
20113	商贸事务	800.00	800.00
2011308	招商引资	800.00	800.00
20132	组织事务	7.52	7.52
2013202	一般行政管理事务	6.32	6.32
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
204	公共安全支出	40.89	40.89
20499	其他公共安全支出	40.89	40.89
2049999	其他公共安全支出	40.89	40.89
205	教育支出	3.27	3.27
20508	进修及培训	3.27	3.27
2050803	培训支出	3.27	3.27
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10	10.10
20701	文化和旅游	10.10	10.10
2070199	其他文化和旅游支出	10.10	10.10
208	社会保障和就业支出	214.34	214.34
20802	民政管理事务	40.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	121.37	121.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17	42.17
20810	社会福利	11.24	11.24
2081002	老年福利	10.72	10.72
2081006	养老服务	0.52	0.52
20811	残疾人事业	5.08	5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08
20821	特困人员救助供养	24.52	24.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.52	24.52
20825	其他生活救助	12.13	12.13
2082502	其他农村生活救助	12.13	12.13
210	卫生健康支出	50.04	50.04
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79
211	节能环保支出	2.70	2.70
21103	污染防治	2.70	2.70
2110302	水体	2.70	2.70
212	城乡社区支出	137.96	125.00	12.96
21205	城乡社区环境卫生	125.00	125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00	125.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
213	农林水支出	385.06	385.06
21301	农业农村	35.06	35.06
2130108	病虫害控制	0.11	0.11
2130119	防灾救灾	5.00	5.00
2130122	农业生产发展	25.95	25.95
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00
21302	林业和草原	7.13	7.13
2130205	森林资源培育	7.13	7.13
21303	水利	11.10	11.10
2130311	水资源节约管理与保护	11.10	11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.00	124.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	4.00	4.00
21307	农村综合改革	207.77	207.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.77	9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00
214	交通运输支出	110.80	110.80
21401	公路水路运输	110.80	110.80
2140104	公路建设	73.00	73.00
2140106	公路养护	37.80	37.80
221	住房保障支出	45.63	45.63
22102	住房改革支出	45.63	45.63
2210201	住房公积金	45.63	45.63
229	其他支出	452.23		452.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.78		435.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.78		435.78
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45

表八
单位支出总表
单位支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,995.85	748.83	2,247.02
201	一般公共服务支出	1,542.82	528.50	1,014.32
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.50	528.50	195.00
2010301	行政运行	528.50	528.50
2010302	一般行政管理事务	195.00		195.00
20113	商贸事务	800.00		800.00
2011308	招商引资	800.00		800.00
20132	组织事务	7.52		7.52
2013202	一般行政管理事务	6.32		6.32
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
204	公共安全支出	40.89		40.89
20499	其他公共安全支出	40.89		40.89
2049999	其他公共安全支出	40.89		40.89
205	教育支出	3.27	3.27
20508	进修及培训	3.27	3.27
2050803	培训支出	3.27	3.27
207	文化旅游体育与传媒支出	10.10		10.10
20701	文化和旅游	10.10		10.10
2070199	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	214.34	121.37	92.97
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	121.37	121.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.17	42.17
20810	社会福利	11.24		11.24
2081002	老年福利	10.72		10.72
2081006	养老服务	0.52		0.52
20811	残疾人事业	5.08		5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08		5.08
20821	特困人员救助供养	24.52		24.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.52		24.52
20825	其他生活救助	12.13		12.13
2082502	其他农村生活救助	12.13		12.13
210	卫生健康支出	50.04	50.04
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110302	水体	2.70		2.70
212	城乡社区支出	137.96		137.96
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
213	农林水支出	385.06		385.06
21301	农业农村	35.06		35.06
2130108	病虫害控制	0.11		0.11
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	25.95		25.95
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
21302	林业和草原	7.13		7.13
2130205	森林资源培育	7.13		7.13
21303	水利	11.10		11.10
2130311	水资源节约管理与保护	11.10		11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.00		124.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
21307	农村综合改革	207.77		207.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.77		9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	110.80		110.80
21401	公路水路运输	110.80		110.80
2140104	公路建设	73.00		73.00
2140106	公路养护	37.80		37.80
221	住房保障支出	45.63	45.63
22102	住房改革支出	45.63	45.63
2210201	住房公积金	45.63	45.63
229	其他支出	452.23		452.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.78		435.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.78		435.78
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.00	4.00
A	货物	4.00	4.00

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】