预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093421000/2024-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区清江镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区清江镇人民政府2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区清江镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

本部门内设机构10个：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

本部门纳入2022年度决算编制的下属事业机构8个：清江镇人民政府本级、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站、综合执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计3710.57万元，其中：本年收入3072.81万元，主要是一般公共预算拨款3048.56万元，政府性基金预算拨款24.25万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转收入637.76万元，主要是一般公共预算拨款196.83万元，政府性基金预算拨款440.93万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少457.87万元，主要是上年结转收入减少506.22万元，一般公共预算拨款增加31.90万元，政府性基金预算拨款增加16.45万元。

（二）支出预算：2024年支出合计3710.57万元，其中：一般公共服务支出1616.10万元，公共安全支出40.89万元，教育支出7.20万元，文化旅游体育与传媒支出60.86万元，社会保障和就业支出395.08万元，卫生健康支出81.33万元，节能环保支出2.70万元，城乡社区支出237.25万元，农林水支出629.11万元，交通运输支出110.8万元，住房保障支出77.03万元，其他支出452.23万元；支出较去年减少457.87万元，主要是基本支出减少69.89万元，项目支出减少386.98万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计3245.39万元，其中：本年收入3048.56万元，上年结转收入196.83万元；一般公共预算财政拨款支出3245.38万元，比2023年减少909.68万元，其中：基本支出1463.55万元，比2023年减少69.89万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对本年日常公用经费和人员经费支出预算减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2247.02万元，比2023年减少386.98万元，主要原因是水产污染整治提升、农村公路建设、场镇品质提升等项目资金减少，主要用于农村公路建设、水产污染整治、场镇品质提升等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入465.18万元，其中：本年收入24.25万元，上年结转收入440.93万元；政府性基金预算支出465.18万元，比2023年增加451.80万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，主要用于老旧小区改造工程支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算19.70万元，比2023年减少17.1万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平；公务接待费9.70万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是厉行节约，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费10.00万元，比2023年减少17.00万元，主要原因是减少不必要的公务出行，车辆燃油和维护费预算减少；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费134.69万元，比上年减少20.26万元，主要原因为贯彻党政机关坚持过紧日子精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.00万元：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2247.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭萍联系方式：023-46337277

附件：重庆市荣昌区清江镇人民政府2024年部门预算公开表

表一
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,072.81	一、本年支出	3,710.57	3,245.38	465.18
一般公共预算资金	3,048.56	一般公共服务支出	1,616.10	1,616.10
政府性基金预算资金	24.25	公共安全支出	40.89	40.89
国有资本经营预算资金		教育支出	7.20	7.20
		文化旅游体育与传媒支出	60.86	60.86
		社会保障和就业支出	395.08	395.08
		卫生健康支出	81.33	81.33
		节能环保支出	2.70	2.70
		城乡社区支出	237.25	224.29	12.96
		农林水支出	629.11	629.11
		交通运输支出	110.80	110.80
		住房保障支出	77.03	77.03
		其他支出	452.23		452.23

二、上年结转	637.76	二、结转下年
一般公共预算拨款	196.83
政府性基金预算拨款	440.93
国有资本经营收入

收入合计	3,710.57	支出合计	3,710.57	3,245.38	465.18

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,245.38	1,463.55	1,781.84
201	一般公共服务支出	1,616.10	601.78	1,014.32
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.78	601.78	195.00
2010301	行政运行	528.50	528.50
2010302	一般行政管理事务	195.00		195.00
2010350	事业运行	73.28	73.28
20113	商贸事务	800.00		800.00
2011308	招商引资	800.00		800.00
20132	组织事务	7.52		7.52
2013202	一般行政管理事务	6.32		6.32
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
204	公共安全支出	40.89		40.89
20499	其他公共安全支出	40.89		40.89
2049999	其他公共安全支出	40.89		40.89
205	教育支出	7.20	7.20
20508	进修及培训	7.20	7.20
2050803	培训支出	7.20	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	60.86	50.76	10.10
20701	文化和旅游	60.86	50.76	10.10
2070109	群众文化	50.76	50.76
2070199	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	395.08	302.11	92.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.16	54.16
2080150	事业运行	54.16	54.16
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.93	53.93
20810	社会福利	11.24		11.24
2081002	老年福利	10.72		10.72
2081006	养老服务	0.52		0.52
20811	残疾人事业	5.08		5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08		5.08
20821	特困人员救助供养	24.52		24.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.52		24.52
20825	其他生活救助	12.13		12.13
2082502	其他农村生活救助	12.13		12.13
20828	退役军人管理事务	52.02	52.02
2082850	事业运行	52.02	52.02
210	卫生健康支出	81.33	81.33
21011	行政事业单位医疗	81.33	81.33
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110302	水体	2.70		2.70
212	城乡社区支出	224.29	99.29	125.00
21201	城乡社区管理事务	99.29	99.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.29	99.29
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
213	农林水支出	629.11	244.05	385.06
21301	农业农村	279.11	244.05	35.06
2130104	事业运行	244.05	244.05
2130108	病虫害控制	0.11		0.11
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	25.95		25.95
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
21302	林业和草原	7.13		7.13
2130205	森林资源培育	7.13		7.13
21303	水利	11.10		11.10
2130311	水资源节约管理与保护	11.10		11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.00		124.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
21307	农村综合改革	207.77		207.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.77		9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	110.80		110.80
21401	公路水路运输	110.80		110.80
2140104	公路建设	73.00		73.00
2140106	公路养护	37.80		37.80
221	住房保障支出	77.03	77.03
22102	住房改革支出	77.03	77.03
2210201	住房公积金	77.03	77.03

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,463.55	1,197.63	265.92
301	工资福利支出	1,140.94	1,140.94
30101	基本工资	246.45	246.45
30102	津贴补贴	116.42	116.42
30103	奖金	171.44	171.44
30107	绩效工资	283.62	283.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.67	94.67
30109	职业年金缴费	47.33	47.33
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	50.29
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20
30112	其他社会保障缴费	20.34	20.34
30113	住房公积金	77.03	77.03
30114	医疗费	8.96	8.96
30199	其他工资福利支出	11.20	11.20
302	商品和服务支出	261.92		261.92
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	15.79		15.79
30211	差旅费	80.80		80.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.10		8.10
30217	公务接待费	9.70		9.70
30228	工会经费	44.26		44.26
30229	福利费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.51		23.51
30299	其他商品和服务支出	36.57		36.57
303	对个人和家庭的补助	56.68	56.68
30305	生活补助	46.88	46.88
30307	医疗费补助	9.80	9.80
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.70		10.00		10.00	9.70

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		465.18		465.18
212	城乡社区支出	12.96		12.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
229	其他支出	452.23		452.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.78		435.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.78		435.78
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45

表六
部门收支总表
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,710.57	合计	3,710.57
一般公共预算资金	3,245.38	一般公共服务支出	1,616.10
政府性基金预算资金	465.18	公共安全支出	40.89
国有资本经营预算资金		教育支出	7.20
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	60.86
事业收入资金		社会保障和就业支出	395.08
上级补助收入资金		卫生健康支出	81.33
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2.70
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	237.25
其他收入资金		农林水支出	629.11
		交通运输支出	110.80
		住房保障支出	77.03
		其他支出	452.23

表七
部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,710.57	3,245.38	465.18
201	一般公共服务支出	1,616.10	1,616.10
20101	人大事务	11.80	11.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.78	796.78
2010301	行政运行	528.50	528.50
2010302	一般行政管理事务	195.00	195.00
2010350	事业运行	73.28	73.28
20113	商贸事务	800.00	800.00
2011308	招商引资	800.00	800.00
20132	组织事务	7.52	7.52
2013202	一般行政管理事务	6.32	6.32
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
204	公共安全支出	40.89	40.89
20499	其他公共安全支出	40.89	40.89
2049999	其他公共安全支出	40.89	40.89
205	教育支出	7.20	7.20
20508	进修及培训	7.20	7.20
2050803	培训支出	7.20	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	60.86	60.86
20701	文化和旅游	60.86	60.86
2070109	群众文化	50.76	50.76
2070199	其他文化和旅游支出	10.10	10.10
208	社会保障和就业支出	395.08	395.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.16	54.16
2080150	事业运行	54.16	54.16
20802	民政管理事务	40.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.93	53.93
20810	社会福利	11.24	11.24
2081002	老年福利	10.72	10.72
2081006	养老服务	0.52	0.52
20811	残疾人事业	5.08	5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08	5.08
20821	特困人员救助供养	24.52	24.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.52	24.52
20825	其他生活救助	12.13	12.13
2082502	其他农村生活救助	12.13	12.13
20828	退役军人管理事务	52.02	52.02
2082850	事业运行	52.02	52.02
210	卫生健康支出	81.33	81.33
21011	行政事业单位医疗	81.33	81.33
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83
211	节能环保支出	2.70	2.70
21103	污染防治	2.70	2.70
2110302	水体	2.70	2.70
212	城乡社区支出	237.25	224.29	12.96
21201	城乡社区管理事务	99.29	99.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.29	99.29
21205	城乡社区环境卫生	125.00	125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00	125.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
213	农林水支出	629.11	629.11
21301	农业农村	279.11	279.11
2130104	事业运行	244.05	244.05
2130108	病虫害控制	0.11	0.11
2130119	防灾救灾	5.00	5.00
2130122	农业生产发展	25.95	25.95
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00
21302	林业和草原	7.13	7.13
2130205	森林资源培育	7.13	7.13
21303	水利	11.10	11.10
2130311	水资源节约管理与保护	11.10	11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.00	124.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	4.00	4.00
21307	农村综合改革	207.77	207.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.77	9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00
214	交通运输支出	110.80	110.80
21401	公路水路运输	110.80	110.80
2140104	公路建设	73.00	73.00
2140106	公路养护	37.80	37.80
221	住房保障支出	77.03	77.03
22102	住房改革支出	77.03	77.03
2210201	住房公积金	77.03	77.03
229	其他支出	452.23		452.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.78		435.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.78		435.78
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45

表八
部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,710.57	1,463.55	2,247.02
201	一般公共服务支出	1,616.10	601.78	1,014.32
20101	人大事务	11.80		11.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.78	601.78	195.00
2010301	行政运行	528.50	528.50
2010302	一般行政管理事务	195.00		195.00
2010350	事业运行	73.28	73.28
20113	商贸事务	800.00		800.00
2011308	招商引资	800.00		800.00
20132	组织事务	7.52		7.52
2013202	一般行政管理事务	6.32		6.32
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
204	公共安全支出	40.89		40.89
20499	其他公共安全支出	40.89		40.89
2049999	其他公共安全支出	40.89		40.89
205	教育支出	7.20	7.20
20508	进修及培训	7.20	7.20
2050803	培训支出	7.20	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	60.86	50.76	10.10
20701	文化和旅游	60.86	50.76	10.10
2070109	群众文化	50.76	50.76
2070199	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	社会保障和就业支出	395.08	302.11	92.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.16	54.16
2080150	事业运行	54.16	54.16
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	195.93	195.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.67	94.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.93	53.93
20810	社会福利	11.24		11.24
2081002	老年福利	10.72		10.72
2081006	养老服务	0.52		0.52
20811	残疾人事业	5.08		5.08
2081199	其他残疾人事业支出	5.08		5.08
20821	特困人员救助供养	24.52		24.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	24.52		24.52
20825	其他生活救助	12.13		12.13
2082502	其他农村生活救助	12.13		12.13
20828	退役军人管理事务	52.02	52.02
2082850	事业运行	52.02	52.02
210	卫生健康支出	81.33	81.33
21011	行政事业单位医疗	81.33	81.33
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83
211	节能环保支出	2.70		2.70
21103	污染防治	2.70		2.70
2110302	水体	2.70		2.70
212	城乡社区支出	237.25	99.29	137.96
21201	城乡社区管理事务	99.29	99.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.29	99.29
21205	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
2120501	城乡社区环境卫生	125.00		125.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96		12.96
213	农林水支出	629.11	244.05	385.06
21301	农业农村	279.11	244.05	35.06
2130104	事业运行	244.05	244.05
2130108	病虫害控制	0.11		0.11
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	25.95		25.95
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
21302	林业和草原	7.13		7.13
2130205	森林资源培育	7.13		7.13
21303	水利	11.10		11.10
2130311	水资源节约管理与保护	11.10		11.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.00		124.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
21307	农村综合改革	207.77		207.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.77		9.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
214	交通运输支出	110.80		110.80
21401	公路水路运输	110.80		110.80
2140104	公路建设	73.00		73.00
2140106	公路养护	37.80		37.80
221	住房保障支出	77.03	77.03
22102	住房改革支出	77.03	77.03
2210201	住房公积金	77.03	77.03
229	其他支出	452.23		452.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	435.78		435.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	435.78		435.78
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.45		16.45

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4.00	4.00
A	货物	4.00	4.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称	910-重庆市荣昌区清江镇人民政府				部门支出预算数	3,710.57
当年整体绩效目标	2024年按照区委区政府的整体工作部署，全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%；工业增加值增长8.5%；固定资产投资增长10%；一般公共预算收入增长6.5%；农村常住居民人均可支配收入增长7.5%。2024年重点抓好以下五个方面工作：（一）持续抓好场镇升级。依托“老旧小区”改造项目提升场镇品质，借助CD级危房改造项目打造老街。完成1个小区、居民576户房屋改造及配套公共服务设施完善提升及基础设施更新改造，改善群众居住条件。建设休闲广场和群众健身活动中心。（二）落实“露天秸秆禁烧”等大气污染综合防治措施，对18.677公里以上河道、1座水库进行清漂保洁，促进清江河、莫家河、川祖河的水质持续改善，确保濑溪河国控断面水质持续达标。合理使用河流生态补偿金，做好辖区4条河流和1座水库的保洁和维护工作，完成区河长办要求的水质考核目标，保障辖区地表水环境质量持续改善。（三）清江镇农村公路建设项目。完成农村公路大对公路、黄华路2条，建成4.5米宽水泥路面2.6公里。完成本镇行政区域内负责养护的农村公路51.99公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。（四）。立足“托底线、救急难、保民生”原则，全面精准落实各类帮扶政策，持续做好城乡低保、特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、关爱妇女等工作。做好养老服务及“互助+”养老等关爱老年人工作，配备村（社区）专职委员、渝馨家园建成规模为70平方米的“残疾人之家”。（五）聚力守护群众安全，全力推动社会治理升级。一是按照党建统领基层治理工作要求，整合数字化资源，推进数字化管理，结合“院坝会”等平台，不断强化最小应急单元能力，提升基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。二是持续完善应急安全责任全覆盖体系，整合防汛、森林防火等物资储备，深化应急物资保障，加强燃气安全、道路交通、建筑施工等领域排查整治，用好智慧消防及智慧烟感火灾报警探测器，提升治理效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	水环境质量达标率	5	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	环境质量达标率	5	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率	15	%	≥	7	是
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	5	%	≥	10	否
	效益指标	经济效益指标	工业增加值增长率	5	%	≥	8.5	否
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	招商投资引进企业个数	5	个	≥	2	否
	产出指标	数量指标	建成残疾人之家规模	5	平方米	≥	70	否
	产出指标	数量指标	新建农村公路全长	5	公里	≥	2.6	否
	产出指标	数量指标	日常养护农村公路全长	5	公里	≥	51.99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	85	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	农村常住居民人均可支配收入增长率	5	%	≥	7.5	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保障率	15	%	≥	95	是

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002078715-荣昌区清江镇中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.68

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.68

项目概述

文化演出进村，4000/村，清江镇共3个行政村。购买公益性岗位，1200/村（社区），清江镇1个社区3个行政村。

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

保障文化演出进村，丰富清江镇辖区居民的日常文化生活。在每个村社区设置公益岗位，使公共文化体系建设更加完善。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众文化生活丰富度

≥

否

产出指标

数量指标

文化演出次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

公益岗位个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002688769-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

村道安防工程安装护栏里程1公里。其中：2022年安装里程1公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年安防工程1公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002740628-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.60

本级安排（万元)

7.80

上级补助（万元)

7.80

项目概述

完成2024年农村公路养护计划51.99公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。按照区交通局下达的农村公路养护计划，2023年完成本镇（街）区域内农村公路53.14公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路51.99公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

51.99

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为清江镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实清江镇区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

200

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

120

是

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

200

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.13

本级安排（万元)

10.73

上级补助（万元)

1.40

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向83名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.12

本级安排（万元)

10.12

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

保健金发放合格率

≥

是

效益指标

社会效益指标

保健金政策知晓率

≥

否

产出指标

成本指标

保健金发放标准

元

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

是

产出指标

成本指标

营养金发放标准

元

＝

500

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

2.04

上级补助（万元)

2.06

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。让选调生实践历练，提升干事真本领。履行宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参加村务管理、加强基层组织等职责，走遍全村农户、撰写一篇村情调研报告。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

户

≥

是

产出指标

数量指标

走村入户

户

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004215370-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

9.77

本级安排（万元)

上级补助（万元)

9.77

项目概述

完成147盏太阳路灯安装。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

2023年12月底完成147盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

是

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

147

是

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

是

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.52

本级安排（万元)

11.52

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.85

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.85

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人数

＝

是

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283372-荣昌区2024年清江镇分水社区新型农村集体经济发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

70.00

项目概述

为加快推进我区新型农村集体经济发展，进一步提升村级集体经济实力，推进乡村全面振兴，根据中共中央组织部、财政部、农业农村部《关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知》和全市使用中央财政资金扶持发展新型集体经济视频调度会精神，结合实际，申报2024年中央财政资金（衔接资金）支持新型农村集体经济发展项目。目前，农旅融合产业发展势头正盛，位于分水社区狮滩小院拥有丰厚的人文历史资源和自然生态资源。因地制宜，充分发挥调动狮滩资源优势，打造成为具有乡村特色文化并与城市联结的共同体（包含农耕研学博物馆、白鹭科普自然保护区、亲水露营区、蔬菜种植体验园、农产品采摘区），兼具生产、生活、生态、文化等多种功能。以农促旅、以旅兴农，在推动农业生产、教育体验与公共事务发展的同时，以新兴商业资源的导入，打造都市休闲生活新目的地，丰富分水社区的文娱体验，有力推动清江镇乡村振兴。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

以狮滩半岛为核心，打造300亩农耕主题中小学生社会实践基地。具体建设内容及预算投入包括：白鹭科普自然保护区，建设鹭鸟栖息地围栏、鹭鸟科普展板、观鸟平台等自然科普研学课堂设施。亲水露营区，沿濑溪河建设露营平台500平，配套露营地水、电桩、排污等基础建设，用于休闲营地经营。蔬菜采摘体验园，建设20亩蔬菜采摘体验园。共享农耕种植体验区，建设150亩农耕体验区，配套农耕教学教具、展板、围栏、标示标牌等设施设备，用于研学种植体验。建设共享厨房，平整满足600人同时用餐的户外场地，完善遮阴、遮阳设施，建设60个野炊灶台等基础设施，用于乡村旅游就餐接待、劳动教育体验等。建设户外活动场地，完善3000平米户外活动场地基础建设，用于乡村旅游接待集散、开展中小学生研学户外活动。稻田垂钓项目，建设15亩稻虾、稻蛙、稻鱼综合种养体验田，配套垂钓场地、遮阳设施，发展乡村休闲体验项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

发展集体经济受益农户户数

户

≥

500

是

产出指标

数量指标

综合种养体验田

亩

≥

是

产出指标

数量指标

蔬菜采摘体验园

亩

≥

是

效益指标

社会效益指标

发展集体经济受益脱贫户户数

户

≥

否

效益指标

可持续影响指标

村集体经济受益年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

露营平台

平方米

≥

500

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

＝

100

否

产出指标

时效指标

资金及时发放率

≥

否

产出指标

质量指标

项目完成合格率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283405-2024年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、小院经济、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。

立项依据

当年绩效目标

按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，建立积分超市，农户凭积分兑换相应的物品，以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设，助力乡村治理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

是

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

群众生活品质提升

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益农户

户

≥

1000

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖行政村

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

补助衔接资金

万元

≤

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283426-荣昌区清江镇河中村2024年乡村治理示范建设补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

50.00

项目概述

为进一步提升我镇乡村基层治理水平，推进乡村全面振兴，根据农业农村部、中央宣传部、司法部印发的《关于开展第三批乡村治理示范村镇创建工作的通知》(农经发〔2023〕2号，以下简称《通知》以及《重庆市乡村治理示范村创建标准(试行)》《重庆市乡村治理示范镇创建标准(试行)》文件要求，河中村实施乡村治理示范村建设，包括：堰塘屋基小院至跳墩小院乡村路面整治；河中岛水泵站修缮（包括电柜、送水管、变压器配备等）；水泥生产步道建设300米；路灯维修50盏；农产品销售直播基地基础配套设施建设。

立项依据

当年绩效目标

堰塘屋基小院至跳墩小院乡村路面采用石子平整8公路，便利周边80余户群众出行；河中岛水泵站修缮（包括电柜、送水管、变压器配备）正常运行，惠及全村居民；水泥生产步道建设300米便利周边30户居民出行，基础亮化路灯维修50盏，解决300人路面亮化问题；农产品销售直播基地基础配套设施建设增加村集体农产品销售收入约20万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

效益指标

经济效益指标

增加村集体农产品销售收入

万元

≥

是

效益指标

可持续影响指标

村集体经济受益年限

年

≥

否

效益指标

可持续影响指标

水泵站使用年限

年

≥

否

效益指标

可持续影响指标

道路使用年限

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益建档立卡脱贫人数

户

≥

否

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

路灯维修

盏

≥

否

产出指标

数量指标

水泥生产道路

米

≥

200

否

产出指标

数量指标

乡村路面采用石子平整

公里

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.84

本级安排（万元)

0.84

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

居家托养服务通过家庭成员或邻居（助残志愿者）对托养对象进行康复训练、生活照料等服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

合格率

≥

100

否

产出指标

数量指标

补贴人数

人

≥

是

成本指标

经济成本指标

成本节约率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

社会满意率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.24

本级安排（万元)

4.24

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

配备村（社区）专职委员，渝馨家园建成以党建活动、康复服务、文体活动等9项服务功能为内容的“残疾人之家”，切实加强安全运营管理，推动广大残疾人朋友走出家门、融入社会，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

100

否

产出指标

数量指标

建成规模

平方米

≥

是

成本指标

经济成本指标

项目成本节约率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

机构使用率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284918-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.70

本级安排（万元)

2.70

上级补助（万元)

项目概述

河中村污水处理站维护费

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障河中村污水处理站正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

水污染防治能力

定性

有效提高

否

产出指标

质量指标

污水处理率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

污水处理站个数

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

12.60

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

910001-重庆市荣昌区清江镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区清江镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.52

本级安排（万元)

0.52

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障清江镇敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

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