清江镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告

——2024年  1 月  23 日在第十六届人民代表大会第七次会议上

清江镇财政办

各位代表：

受清江镇人民政府委托，现将清江镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请第十六届人民代表大会第 七 次会议审议。

一、   关于2023年财政预算执行情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程荣昌发展的关键之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面对标高质发展要求，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，锚定成渝地区双城经济圈“桥头堡”建设，努力克服经济下行带来的超预期减收、政策叠加带来的超负荷增支，承压前行、勇挑重担，发挥积极有效的财政职能作用，为全镇经济稳健运行提供坚实的财力保障。

（一）财政收入总体情况

2023年实现全镇一般公共预算拨款1959.11万元，一般预算专款1674.19万元，合计一般公共预算支出3648.30万元。

一般公共预算拨款中，得益于坚持服务理念，优化营商环境，加强税务协助，税收收入达到预期目标。

（二）财政支出情况

1、一般公共预算拨款支出情况。

一般公共服务支出965.06万元，公共安全支出49.37万元，教育支出1.75万元，文化旅游体育与传媒支出37.06万元，社会保障和就业支出384.55万元，卫生健康支出84.16万元，节能环保支出2.7万元，城乡社区支出316.15万元，农林水支692.10万元，交通运输支出106.45万元，自然资源海洋气象等支出8.77万元，住房保障支出834.19万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出165万元。

   2、一般预算专款全年支出情况。

一般公共服务151.88万元；教育支出1.75万元；文化旅游体育与传媒支出2.34万元；节能环保支出2.7万元；城乡社区支出92.66万元；社会保障和就业43.18万元；卫生健康支出20万元；农林水支出297.32万元；交通运输支出106.45万元；灾害防治及应急管理1万元；住房保障支出781.13万元；自然资源海洋气象等支出8.77万元；其他支出165万元。

合计一般预算专款支出1674.19万元。

（三）财政工作开展情况

2023年，清江镇财政工作按照镇党委“强党建、夯基础、抓改革、创特色、惠民生、促和谐”的工作思路，在落实“三保”工作任务基础上，助力“打造现代农业特色小镇”，全面贯彻新发展理念，坚定推动高质量发展，细化工作措施和方法，贯彻落实在发展中改善和保障民生的工作要求。

1、继续抓好税收增收工作。

工作中贯彻新发展理念，积极配合税务部门协助企业办理税务申报审核，解决企业经营实际困难。面对经济增长压力，在区、镇两级共同努力下，2023年清江镇实现总部经济企业全口径纳税总额620万元，全年税收170万元，收入实现预期目标。

2、继续加强服务职能工作。

年度内财政改革不断深化，财政体制稳步调整，内控制度不断健全。实施财政预算、决算挂网公开；完成政府内部审计工作；继续完善财政预算管理一体化平台建设；逐月通报财政资金支付进度；有序开展财政资金绩效评价；做好“一卡通”材料收集工作，惠民资金通过“一卡通”进行兑付。协同各办公室及时办理项目申报、审批、支付资料。

3、继续健全内控制度工作。

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增要求从严控制公用经费；实施公车改革，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费明显下降；严格控制一般性支出，各类办公经费总体保持下降趋势。

4、继续加强商贸提升工作。

开展商贸企业统计清理，根据商委贸易统计文件要求，妥善处置群众诉求。做好疫情防控工作，要求农贸市场、超市、餐饮等重点场所做到“两天一检”，不定期对重点场所进行检查，并做好检查台账。加强宣传，并发放了宣传资料上千余份。完成了清江镇农贸市场提升改造项目争取市级经济工作，农贸市场已经投入使用。

因财政办人员轮换，2023年财政工作加强新进人员培训，完善收支核算流程，农村财务核算整体工作有序推进。

各位代表，在镇党委领导、人大监督及各位代表支持下，镇财政工作顺利完成预算决议工作目标，取得较好成绩。但新形势下我们必须清醒的认识到，当前财政经济运行困难较多、矛盾很大。一是财源税源缺乏，收入“稳增长”基础不稳固。这既有减税降费、经济下行等客观因素影响，更主要在于产业结构还需深度调整，财政增收缺乏有力支撑。二是支出保障困难，收支“难平衡”格局难改变。“三保”保障、提振实体经济发展让财政支出压力不断加大，收支矛盾愈加突出。我们理应看到，当前的财政经济困难是全镇经济转型阵痛期的缩影，是新旧产业转换过渡的必然，财政必须在优化支出结构、盘活“三资”上下功夫，更大力度支持产业发展。在新一年工作中，财政工作将按照镇党委工作部署和财政部门工作要求，按照镇人大决议精神，在各位人大代表关心支持下，不断深化财政改革，加强财政监管责任，落实财政服务职能，更好服务清江工作大局。

二、关于2024年财政预算草案

2024年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大和各级会议精神，按照上级工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，全力抓收入促平衡、抓支出保重点、抓改革提效能、抓管理防风险。待预算专款下达后，镇财政将按规定程序报请人代会及镇人大主席团会议审议。

（一）2024年财政预算草案

按一般预算可用财力3072.81万元：

1、一般公共服务1613.88万元；

2、公共安全40.89万元；

3、教育支出7.20万元；

4、文化旅游体育与传媒56.54万元；

5、社会保障和就业355.08万元；

6、卫生健康81.33万元；

7、节能环保2.7万元；

8、城乡社区支出232.09万元；

9、农林水支出575.82万元；

10、交通运输13.8万元；

11、住房保障支出77.03万元；

12、其他支出16.45万元。

新增税收收入作为预算预备费，按程序调整预算。

（二）工作措施

1、强化财政资金统筹，着力保障重点支出。

深入推进全口径、一体化预算管理，不断强化预算的统筹衔接，加强单位自有收入、上级补助的统筹使用，切实增加财政资金的有效供给。坚决把保障重点支出贯穿预算编制全流程各方面，把保障刚性支出和重点领域、重要改革资金所需作为预算安排的首要任务，集中财力办大事、办要事、办实事，确保有限的财力用在“刀刃”上。

2、强化“过紧日子”意识，大力压减非刚性支出。

始终把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导方针，坚决把带头过紧日子思想贯穿全过程，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

3、强化预算刚性约束，规范预算执行管理。

继续坚持“三保”优先顺序不动摇，坚决落实“三保”支出在预算安排的第一顺序，严格按照上级标准足额落实各项基本民生政策，足额保障行政事业单位人员工资和单位运转经费。坚持先有预算后有支出、无预算不支出。

4、强化预算绩效管理，提升资金政策效能。

围绕“全方位、全流程、全覆盖”要求，持续健全预算绩效管理制度体系，逐步建立完善涵盖事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、成果应用等各环节的全程管理闭环，为安排和调整支出预算提供依据。坚持推动以绩效为导向的财政预算制度改革，推进预算安排与绩效目标深度融合，对项目的重要性、必要性和可行性，绩效目标的科学性、完整性和可操作性等进行综合考量，从源头上拧紧预算“总开关”。

各位代表，镇财政将在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大代表指导监督，坚持稳字当头、稳中求进，在“顾大局、谋全局”中保持战略定力，在“观大势、辨趋势”中明确工作方向，在“稳发展、防风险”中笃定前行步伐，踔厉奋发、勇毅前行，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策贯彻落实的具体实践，确保党的二十大精神全面落实，全面建设社会主义现代化新清江！