重庆市荣昌区清江镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

本部门内设机构10个：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

本部门纳入2022年度决算编制的下属事业机构8个：清江镇人民政府本级、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站、综合执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4168.44万元，其中：一般公共预算拨款3016.66万元，政府性基金预算拨款7.8万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转收入1143.98万元，其中：一般公共预算拨款1138.4万元，政府性基金预算拨款5.58万元；收入较去年增加604.07万元，主要是一般公共服务经费拨款增加783.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4168.44万元，其中：一般公共服务支出1686.01万元，公共安全支出60万元，文化旅游体育与传媒支出41.87万元，社会保障和就业支出454.32万元，卫生健康支出83.87万元，节能环保支出2.7万元，城乡社区支出350.52万元，农林水支出523.76万元，交通运输支出100.6万元，住房保障支出858.2万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出5.58万元；支出较去年增加604.07万元，主要是基本支出增加210.92万元，项目支出增加393.15万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4155.06万元，一般公共预算财政拨款支出4155.06万元，比2022年增加640.69万元。其中：基本支出1534.44万元，比2022年增加210.92万元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2620.62万元，比2022年增加429.77万元，主要原因是老旧小区改造、市场主体经济专项扶持等项目支出增加。

2023年政府性基金预算收入13.38万元，政府性基金预算支出13.38万元，比2022年减少36.62万元，主要原因是清江镇乡镇健身广场项目支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算36.8万元，比2022年减少11.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.8万元，比2022年减少2.14万元，主要原因是本年严格执行中央八项规定，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费27万元，比2022年减少9.11万元，主要原因是减少不必要的公务出行，车辆燃油和维护费预算减少；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费154.95万元，比上年减少6.56万元，主要原因为贯彻党政机关坚持过紧日子精神，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2634万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：彭萍   联系方式：023-46337277  

附件：1.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年收支总表

7.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年收入总表

8.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年支出总表

9.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年采购预算明细表

10.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年部门整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区清江镇人民政府2023年项目资金绩效目标表