一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调辖区与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理，承担自然资源保护职责。

3.负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

4.组织本级财政收入，统筹经济社会发展，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构10个：党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括清江镇人民政府本级、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站、综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4193.30万元，支出总计4193.30万元。收支较上年决算数减少172.68万元，下降3.96%，主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金和公用经费开支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3633.30万元，较上年决算数减少595.94万元，下降14.09%，主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金和公用经费开支减少。其中：财政拨款收入3633.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余560.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3648.30万元，较上年决算数减少717.68万元，下降16.44%，主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少。其中：基本支出1466.15万元，占40.19%；项目支出2182.14万元，占59.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余545.00万元，较上年决算数增加545.00万元，增长100.00%，主要原因是是以前年度结余漏报现更正。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3648.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少694.86万元，下降16.00%。主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3465.65万元，较上年决算数减少632.99万元，下降15.44%。主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少。较年初预算数增加448.99万元，增长14.88%。主要原因是敬老院管理运行、医疗保障服务示范点建设、基础设施建设等项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余15.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3480.65万元，较上年决算数减少754.73万元，下降17.82%。主要原因是场镇品质提升、农村公路建设、养老服务设施建设等项目资金减少。较年初预算数增加463.99万元，增长15.38%。主要原因是敬老院管理运行、医疗保障服务示范点建设、基础设施建设等项目资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年严格按照预算执行，如期完成各个项目，及时完成支付无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出965.06万元，占27.73%，较年初预算数减少715.24万元，下降42.57%，主要原因是市场主体经济专项扶持经费、工会经费、小院+建设等项目支出减少。

（2）公共安全支出49.37万元，占1.42%，较年初预算数减少10.63万元，下降17.72%，主要原因是安全维稳等社会事务及综合应急支出减少。

（3）教育支出1.75万元，占0.05%，较年初预算数增加1.75万元，增长100.00%，主要原因是年中追加社区教育经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出37.06万元，占1.06%，较年初预算数减少4.33万元，下降10.46%，主要原因是文化免开和公共文化等项目支出减少。

（5）社会保障与就业支出384.55万元，占11.05%，较年初预算数减少26.31万元，下降6.40%，主要原因是本年度有3名工作人员调离，社保缴费减少。

（6）卫生健康支出84.16万元，占2.42%，较年初预算数增加20.29万元，增长31.77%，主要原因是医疗保障服务示范点建设项目支出增加。

（7）节能环保支出2.70万元，占0.08%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（8）城乡社区支出313.50万元，占9.01%，较年初预算数增加118.84万元，增长61.05%，主要原因是基础设施建设、城镇日常管护及农村垃圾清运等项目支出增加。

（9）农林水支出692.10万元，占19.88%，较年初预算数增加242.09万元，增长53.80%，主要原因是美丽乡村建设奖补、农业生产社会化服务项目、水产养殖污染整治提升、河库清漂保洁等项目支出增加。

（10）交通运输支出106.45万元，占3.06%，较年初预算数增加70.65万元，增长197.35%，主要原因是年中追加农村公路建设补助资金支出。

（11）自然资源海洋气象等支出8.77万元，占0.25%，较年初预算数增加8.77万元，增长100.00%，主要原因是年中追加荣昌区耕地缺口恢复补足项目支出。

（12）住房保障支出834.19万元，占23.97%，较年初预算数增加757.12万元，增长982.38%，主要原因是年中追加荣昌区清江分水社区配套基础设施改造工程、零星D级危房改造等项目支出。

（13）灾害防治及应急管理支出1.00万元，占0.03%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1466.15万元。其中：人员经费1196.03万元，较上年决算数增加101.79万元，增长9.30%，主要原因是本年度工作人员职务职级晋升，人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效等。公用经费270.12万元，较上年决算数减少269.13万元，下降49.91%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，压减日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入167.65万元，较上年决算数增加59.87万元，增长55.55%，主要原因是老旧小区改造工程项目资金增加。本年支出167.65万元，较上年决算数增加59.87万元，增长55.55%，主要原因是老旧小区改造工程项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.83万元，较年初预算数减少21.97万元，下降59.70%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.16万元，下降21.91%，主要原因是厉行节约，公务接待费和公务车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.10万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.90万元，下降81.11%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少3.89万元，下降43.27%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，严控公务车相关支出。

公务接待费9.73万元，主要用于接待接待区级部门到我镇调研各项工作、区级相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.27万元，下降2.70%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待235批次1671人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.20元，车均购置费0万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.92万元，较上年决算数增加0.23万元，增长13.61%，主要原因是本年业务工作量有所增加，组织开会次数增加，相关支出增加。本年度培训费支出4.17万元，较上年决算数减少1.11万元，下降21.02%，主要原因是本年外出培训次数减少，相关支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出163.01万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少293.73万元，下降64.31%，主要原因是减少3名工作人员和厉行节约，办公费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和52个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金2182.14万元。项目支出绩效自评表详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗函薛 023-46337277

附件：项目绩效自评表