盘龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

2025年1月10日在荣昌区盘龙镇第十九届人民代表大会第十次会议上

各位代表：

受盘龙镇人民政府委托，现将盘龙镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，我们迎来了中华人民共和国成立75周年，这是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是中华民族砥砺奋进的重要时刻。全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，继续围绕镇党委确定的工作思路，强力落实 “十大民生实事”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“稳进增效，除险固安，改革突破，惠民强企”工作导向，努力克服经济下行带来的超预期减收、政策叠加带来的超负荷增支，承压前行、勇挑重担，发挥积极有效的财政职能作用，认真贯彻镇党委决策部署，严格落实镇人大预算决议，时刻谨记“过紧日子”原则，为兜牢兜实“三保”支出底线、扎实做好“六稳”“六保”工作、服务全镇经济社会发展大局提供坚强的财力支撑。现将2024年全镇预算执行情况报告如下：

（一）2024年财政收支执行情况。（最终以区财政局审定决算为准）

1.财政收入执行情况：2024年全镇财政总收入完成8467.21万元，同比减少334.25万元，减少3.8%。其中：一般公共预算收入预计完成518万元（税收及非税收入），同比41.21万元，增长8.6%。全镇税收预计完成499万元，完成全年任务439万元的113.7%，其中已入库314万元，较上年同期299万元增长5%，鸿全兴业和鸿全电器出口退税185万元未纳入统计入库，排全区第六名。我镇企业大部分系出口企业和食品企业，由于今年受到夏布出口企业停产停工影响，税源单一，镇党委政府积极抓招商引资，做大做强食品和五金产业园，开源引进企业增加税收。分项完成情况：

----税收收入完成499万元，同比增长8.7%。

----非税收入完成19万元，同比增长6.8%。

----财政补助收入4255.24万元。

----专项补助收入3693.97万元。

 2.财政支出执行情况：2024年全镇财政总支出8467.21万元。

----一般公共服务支出1571.65万元，同比减少7.8%。主要用于：保障党委、人大、政府、财政、纪检监察、商贸、群众团体、组织、宣传、统战等正常运转、履行职能职责。

----公共安全支出120万元，同比增长50%。主要用于：加强治安巡逻，规范交通秩序，重拳扫黑除恶、维护社会稳定和消防，其中武装工作支出10万元，用于征兵、征兵考核、民兵整组、应急救援装备设备等支出。

----教育支出16.39万元，同比增长225%。主要用于人员进修及培训、学生慰问、教师节日慰问活动等。

----文化旅游体育与传媒支出71.59万元，同比减少25.66%。主要用于：保障文化和旅游事业发展，“三馆一站”免费开放、丰富基层文化等。

----社会保障和就业支出1831.83万元，同比增长73.9%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、其他生活救助、退役军人管理等。

----卫生健康支出180.6万元，同比减少5%。主要用于：行政事业单位医疗、优抚对象医疗等。

----节能环保支出263.46万元，同比减少64.9%。主要用于：环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等。

----城乡社区支出827.05万元，同比减少52.5%。主要用于：城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、征地拆迁等。

----农林水支出2602.58万元，同比增长9.1%。主要用于：加强扶贫攻坚力度，重点助推精准扶贫脱贫，保障农业、林业、水利等事业发展；人行便道、畜禽养殖取缔；村（社区）干部补助及集体经济补助等。

----交通运输支出437.84万元，同比减少10.9%。主要用于：农村公路建设及日常管护。

----自然资源利用与保护支出51.35万元，同比增长100%，主要用于耕地缺口恢复补足。

----住房保障支出215.67万元，同比减少27.03%。主要用于：棚户改造及住房公积金等（2024年农村危旧房改造由区住建委支出）。

-----其他支出277.2万元，同比增长3586%。主要用于：彩票公益金安排的体育公园建设、昌龙敬老院修缮及视频网络费用支出等（彩票公益金安排的体育公园建设240万元）。

3.财政收支执行结果：2024年一般公共预算收入完成518万元，财政补助收入4255.24万元，专项补助收入3693.97万元，共计财政总收入为8467.21万元；财政总支出8467.21万元，当年财政收支平衡。

（二）2024年 “三保”支出运转情况。

我镇2024年“三保”支出运行正常，面对产业转型升级、实体经济效益下滑、出口退税政策及减税降费因素导致税源增长暂时乏力，基本民生等刚性支出不断增加导致的不利局面，我镇多措并举，全面落实“三保”支出责任，保障 “三保”支出资金需求，促进了全镇经济社会的发展。

（三）主要工作。

 全镇财政工作将在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，继续围绕镇党委确定的工作思路，强力落实 “十大民生实事”，深化财政改革，不断提升依法理财水平，着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作，努力完成各项财政工作目标任务。

1.注重向内挖潜和向外借力抓收入。一是围绕产业布局，做好财源谋划，加快建设“中小企业集聚区”建设。依托现有食品产业优势和不锈钢制品支柱产业，通过培育和引进相结合，重点发展食品加工、不锈钢产业，打造650亩以农产品加工为特色、不锈钢产业为引领的中小企业集聚区。二是壮大产业园，以企业招商。依托荣丰食品、乾源食品、集宝食品等企业，积极布局发展农副食品加工业，鼓励现有食品企业进行生产工艺升级创新，引进现代食品加工企业衍生产业链，开发成渝特色火锅食材等为主的新产品，打造300余亩集食品加工、物流、研发、信息交流为一体的大型食品产业集聚区。三是鼓励现有企业做大做强。发挥鸿全兴业龙头引领作用，积极引进相关配套加工制造企业，突破关键技术，实施智能制造，整合资源，提档升级，积极助推鸿全兴业在主板上市，打造全市最大的不锈钢制品生产、加工、创汇基地。四是加大招商引资引进力度，拓展税源增加收入。

2.加大税收征管力度，双管齐下做到应收尽收。

强化与税务部门协作，紧盯主要收来源，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节的监管和管控，细化征收责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，坚持依法依规组织税收收；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

3.注重统筹整合和集中攻坚保支出。

一是兜牢“三保”夯基础。树牢“过紧日子”思想，硬化预算执行约束，调整优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，强化上级资金统筹，保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、确保全镇财政正常运转。二是控制聘用人员规模。规范非在编用人程序，理顺劳动关系，确因工作需要必须聘用的，需按程序报请编制人事审批通过。执行统一的非在编人员管理制度和工资发放标准，核定上限并逐年消化，切实做到编外人员只减不增。三是精准调度谋长远。坚持统筹兼顾，发展与安全并重原则；加强项目公开招标程序和资金监管使用，有序实施各类基础设施、产业发展项目；落实稳经济大盘一揽子政策，扎实做好防疫情、促畅通、保主体、扩需求、稳预期各项工作。四是聚焦民生增福祉。完善普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强困难群体就业兜底帮扶，为多层次社会保障体系提供支撑，持续优化区域教育资源配置，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固蓝天碧水净土青山保卫战成果。五是管控支出重稳妥。加强应由政府出资必须承担各项社会公益事业支出的管控，做到积极稳妥。 

4.注重改革创新和统筹协调强管理。

一是深化预算管理一体化。以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，打通数据壁垒，提升管理效率。二是强化预算绩效管理。牢固树立绩效意识和成本控制理念，注重利用绩效、评审手段控制行政运行成本及政府投资成本，优化改进绩效管理的任务指标、考评方式、运行机制，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。三是优化政府采购环境。强化数字赋能，通过政府采购云交易平台持续优化“一网入驻、一网办理”服务。注重减负增效，综合运用预留份额、价格扣除、引导以企业信用替代各类保证金，降低企业参与政府采购成本。

5.稳扎稳打守住“债务警戒线”，加强管控降风险。

一是加强债务风险动态监测。加强风险评估预警、风险应急预案、风险防控协同的机制建设，全面掌握债务数据变化情况，提前跟踪偿债资金落实情况，预判到期债务兑付风险，提升应对处置能力。统筹调配各类财政金融资源，加强与金融机构平等协商，妥善应对到期债务兑付风险，坚决防止爆雷事件。二是做好重大金融风险防范化解。进一步完善打非机制，继续加强风险监测预警和日常排查，结合反诈专项行动，加强宣传教育，有序推动非法集资积案处置。配合做好地方金融行业监管，守住风险底线。

6.积极争取上级资金，防止新增加债务

紧扣区委、区政府及镇委、镇政府提出的民生实事，在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，力争让全镇更多项目挤进区级盘子，弥补镇级财政投入缺口。在抓实抓细常态化财政资金管理的同时，全力以赴做好各项专项资金的使用、跟踪、审计及绩效评价，确保每笔资金真正落到实处，有效遏止新的债务发生。2024年争取上级项目资金共计3977.6万元。一是争取盘龙镇“客家体育公园”奖补资金240万元；二是争取盘龙镇2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目2000万元；三是争取盘龙镇少数民族聚居点人居环境整治项目和种养殖项目50万元；四是争取盘龙镇2024年乡村治理积分制补助资金21万元；五是争取盘龙镇公路建设项目资金376万元；六是争取盘龙镇农村黑臭水体治理项目60.1万元。七是争取农业水利项目资金162.7万元；八是争取盘龙镇禾苗村集体经济发展项目（花椒基地建设生产配套项目）50万元；九是争取三合村美丽宜居村建设35万元；十是争取补缴土地有偿使用费707.8万元；十一是争取盘龙镇龙腾社区粮食生产配套设施建设项目100万元；十二是争取昌龙敬老院升级改造项目125万元；十三是争取盘龙镇永陵村2024年乡村治理示范建设补助50万元；以上资金全部落实到“打通群众最后一公里”实事中。

7.加强绩效评价管理，严肃财经纪律。

建立完善预算管理制度体系，建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制，按照《荣昌区区级项目绩效管理办法（试行）》相关要求及时开展项目绩效目标管理、绩效评价管理及绩效信息公开等绩效管理工作，并根据区财政局要求提交绩效自评结果、数据真实及要素齐全的绩效管理相关资料，按照区财政局统一要求及时公开我镇预算、决算、绩效目标、绩效自评结果。

二、2025年财政预算草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、全市、全区经济工作会议精神，根据《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》和荣昌府办发〔2017〕43号、190号文件要求及口径编制财政预算，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，2025年财政预算作如下安排（最终以区财政局审定数为准，不包括2025年中途调剂的专项资金）：

1.一般公共预算收支安排意见，2025年财政总收入5714.99万元。分项目是：

----一般公共预算收入为543.9万元。

----工商税收523.95万元。在上年考核基数的基础上增长5%计算。

----非税收入19.95万元。在上年完成数的基础上增长5%计算。

----财政补助收入2702.2万元。

----专项补助收入2468.89万元。                                                                                          

2.按照收支平衡的原则，部分项目扣除上年建设专项支出，保留低保、特困、优抚人员补助等人员支出，本着保基本运转的原则安排支出，全镇财政总支出相应安排5714.99万元，当年收支平衡。主要支出项目是：

----一般公共服务支出1899.3万元。（包括公共安全支出197.4万元，其中武装工作支出9.15万元，用于征兵、民兵整组、应急救援装备设备等）。

----教育支出16.73万元。

----文化旅游体育与传媒支出66.87万元。

----社会保障和就业支出1080.76万元。

----卫生健康支166.42万元。

----节能环保支出10.7万元。

----城乡社区事务支出385.3万元。

----农林水事务支出1678.13万元。

----交通运输241.29万元。

----住房保障支出159.49万元。

----灾害防治及应急管理支出10万元。

三、2025年财政工作安排

（一）2025年财政工作指导思想。

乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。2025年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，树立“稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民”工作导向，提高政治站位，把握宏观经济形势，紧跟国家政策导向，树牢过“紧日子”思想。找准定位，系统谋划收入组织，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，强化基本民生保障。立足本位，深化预算管理改革，提升财会监督效能，防范化解运行风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（二）2025年财政工作思路。

1.多点发力拓财源，夯实经济发展基础。一是全力赋能产业集群发展，积蓄产业富美新动能。继续依托现有食品产业优势和不锈钢制品支柱产业，通过培育和引进相结合，重点发展食品加工、不锈钢产业，打造650亩以农产品加工为特色、不锈钢产业为引领的中小企业集聚区。二是在强化征收上持续发力。积极同税务和执收部门沟通会商，坚持高位推进、高频调度、多方协调，凝聚征管和增收合力，围绕税收和非税挖潜，确保应收尽收、颗粒归仓，通过出租出售、股权转让等方式强化“三资”盘活处置，为财政“蓄水池”注入更多活水。依托荣丰食品、乾源食品、集宝食品等企业，积极布局发展农副食品加工业，鼓励现有食品企业进行生产工艺升级创新，引进现代食品加工企业衍生产业链，开发成渝特色火锅食材等为主的新产品，打造300余亩集食品加工、物流、研发、信息交流为一体的大型食品产业集聚区。三是在培源增收上精准发力。突出抓好不锈钢制品产业发展，重点支持鸿全兴业股份有限公司继续做大做强不锈钢产业，助力其拓展外贸出口产业链，整合资源，实现提档升级，全力打造全市最大的不锈钢餐具生产、加工、创汇基地。四是加大招商引资力度，拓展税源增加收入。创新招商方式，拓宽招商范围，营造起“全镇共抓、人人有责”的招商引资浓厚氛围。坚持“引进来”和“走出去”相结合，深入了解招商信息，精准把握投资需求，组织专班开展高效招商，注重招大引强，招强选优，切实增强全镇工业实力。

2.奋楫笃行促发展，优化财政支出结构。

一是兜牢“三保”夯基础，严控一般支出。树牢“过紧日子”和“苦日子”思想，把“紧”的要求贯穿预算管理全过程，节用裕民。调整优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，做到“三公”经费只减不增，公用经费持续压减，一般性项目范围缩减及标准降低，强化政府采购管理，严控新增资产配置，兜牢兜实“三保”底线。二是控制聘用人员规模。规范非在编用人程序，理顺劳动关系，确因工作需要必须聘用的，需按程序报请编制人事审批通过。执行统一的非在编人员管理制度和工资发放标准，核定上限并逐年消化，切实做到编外人员只减不增。三是严格约束，强化预算管理。按照“先有预算、再有指标、后有支出”原则，严控预算追加，严管预算调整，严审用款计划，严禁出台新增支出政策。深化大事要事财政保障机制，强化支出约束管理，动态监控单位实有资金，主动公开预算信息，确保财政资金安全高效透明运行。四是民生保障为重，优化支出结构。坚持民生优先，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，通过“一卡通”系统及时足额发放城乡低保、特困供养等基本民生资金，保障困难群众基本生活。进一步优化支出结构，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，充分发挥好乡村振兴衔接资金作用，巩固蓝天碧水净土青山保卫战成果。 

3.精准统筹提效能，坚定财政改革步伐。

一是预算管理升级，智控精准落地。持续推进预算管理一体化系统迭代升级，积极配合区财政“业务规范+技术控制”的管理模式，实现预算编制、执行、会计核算、资产管理等不同模块的业务贯通，构建预算管理全流程顺向控制与逆向反馈闭环，打造完整可靠、服务决策的财政数据分析体系。二是资产潜能挖掘，提升变现效率。保持信息共享，对非核心审核环节实行“容缺后补”机制，夯实盘活基础。优先调剂置换核心资产，梳理低效资产，鼓励镇运营闲置资产。三是绩效管理强化，资金效益倍增。聚焦事前绩效评估、绩效目标管理、重点绩效评价等关键环节，加强绩效管理与人大监督、审计监督、财会监督协同，持续提升预算单位绩效管理整体水平。聚焦预算编制、预算执行、预算调整等全生命周期管理，加强财政部门内部协同，持续推动预算管理与绩效管理深度融合。

4.在资金争取上协同发力，防止新增加债务。

一是积极争取上级项目资金。紧盯国家政策导向和资金投向，学深悟透、用好用足各类政策支持，通过精准策划包装高质量项目，有效争取上级转移支付与新增债券资金等多类资金，切实把政策机遇转化为发展实效。二是项目谋划早、对接沟通快、推进措施实。紧扣区委、区政府及镇委、镇政府提出的民生实事，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，力争让全镇更多项目挤进区级盘子，弥补镇级财政投入缺口。在抓实抓细常态化财政资金管理的同时，全力以赴做好各项专项资金的使用、跟踪、审计及绩效评价，确保每笔资金真正落到实处，有效遏止新的债务发生。

5.财经纪律严明，守护资金安全。

一是以法治为纲领，建立健全内控制度。优化资金审批流程，升级动态监控和预警功能，实现预算执行前端监管，杜绝违规支付行为。以检查为抓手，通过财会监督检查、专项督查、日常监管等手段形成监督合力，确保财政运行规范透明。以培训为契机，通过业务培训、专题授课、普法宣传等形式强化财政干部专业技能，增强知识储备，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。二是加强绩效评价管理，严肃财经纪律。建立完善预算管理制度体系，建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制，按照《荣昌区区级项目绩效管理办法（试行）》相关要求及时开展项目绩效目标管理、绩效评价管理及绩效信息公开等绩效管理工作，并根据区财政局要求提交绩效自评结果、数据真实及要素齐全的绩效管理相关资料，按照区财政局统一要求及时公开我镇预算、决算、绩效目标、绩效自评结果。

各位代表，2025年财政工作任务更加艰巨，重担在肩，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取大家提出来的意见建设，坚持稳字当头、稳中求进，在“顾大局、谋全局”中保持战略定力，在“观大势、辨趋势”中明确工作方向，在“稳发展、防风险”中笃定前行步伐，踔厉奋发、勇毅前行，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策贯彻落实的具体实践，以履职尽责担起新使命，主动作为，全面落实本次会议的各项决议，攻坚克难，努力完成财政各项目标任务，为全镇经济社会事业健康发展做出新的贡献！

（附注：上述数据为统计数，因撰写本草案时，2024年预算执行决算数与2025年预算批复数未出，所以上述数据以2024年决算数和2025年预算批复数为准。后续会主动公开。）

重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年

部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2、承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3、承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4、承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5、承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级、重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区盘龙镇便民服务中心、重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区盘龙镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区盘龙镇村镇建设服务中心。

本单位内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计5793.34万元，其中：本年收入5182.12万元，主要是一般公共预算拨款5133.34万元，政府性基金预算拨款48.78万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入611.22万元，主要是一般公共预算拨款608.22万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少348.12万元，主要是一般公共预算拨款减少324万元，政府性基金预算拨款减少24.12万元。

（二）支出预算：2025年支出合计5793.34万元，其中：一般公共服务支出1899.3万元，教育支出16.73万元，文化旅游体育与传媒支出66.87万元，社会保障和就业支出1029.43万元，卫生健康支出166.42万元，节能环保支出10.7万元，城乡社区支出424万元，农林水支出1688.26万元，交通运输支出319.14万元，住房保障支出159.49 万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出3万元。支出较去年减少348.12万元，主要是基本支出减少129.09万元，项目支出减少219.03万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计5741.56万元，其中：本年收入5133.34万元，上年结转收入608.22万元；一般公共预算财政拨款支出5741.56万元，比2024年减少324万元，其中：基本支出3259.18万元，比2024年减少129.09万元，主要原因是人员经费减少3.75万元，日常公用经费减少125.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2482.38万元，比2024年减少194.91万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于民族事务、社会福利、特困人员救助供养、 污染防治、城乡社区规划与管理、农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、交通运输等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计51.78万元，其中：本年收入48.78万元，上年结转收入3万元；政府性基金预算支出51.78万元，比2024年减少24.12万元，主要原因是用于特困救助、敬老院运行维护保障的基金支出安排减少，主要用于农村公路养护中。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算28万元，比2024年减少20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费3万元，与2024年一致；公务用车运行维护费25万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，比2024年减少20万元；主要原因是2024年经上级部门批准预计采购公务用车一辆，后实际未采购，2025年也没有采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费492.99万元，比上年减少125.35万元，主要原因为人员减少，合理压减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额157.16万元：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购79.76  万元：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.4万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2482.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门预算公开报表

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