重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年
部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2、承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3、承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。
4、承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5、承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级、重庆市荣昌区盘龙镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区盘龙镇便民服务中心、重庆市荣昌区盘龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区盘龙镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区盘龙镇村镇建设服务中心。
本单位内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计5793.34万元，其中：本年收入5182.12万元，主要是一般公共预算拨款5133.34万元，政府性基金预算拨款48.78万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入611.22万元，主要是一般公共预算拨款608.22万元，政府性基金预算拨款3万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少348.12万元，主要是一般公共预算拨款减少324万元，政府性基金预算拨款减少24.12万元。
（二）支出预算：2025年支出合计5793.34万元，其中：一般公共服务支出1899.3万元，教育支出16.73万元，文化旅游体育与传媒支出66.87万元，社会保障和就业支出1029.43万元，卫生健康支出166.42万元，节能环保支出10.7万元，城乡社区支出424万元，农林水支出1688.26万元，交通运输支出319.14万元，住房保障支出159.49 万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出3万元。支出较去年减少348.12万元，主要是基本支出减少129.09万元，项目支出减少219.03万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计5741.56万元，其中：本年收入5133.34万元，上年结转收入608.22万元；一般公共预算财政拨款支出5741.56万元，比2024年减少324万元，其中：基本支出3259.18万元，比2024年减少129.09万元，主要原因是人员经费减少3.75万元，日常公用经费减少125.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2482.38万元，比2024年减少194.91万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于民族事务、社会福利、特困人员救助供养、 污染防治、城乡社区规划与管理、农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、交通运输等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计51.78万元，其中：本年收入48.78万元，上年结转收入3万元；政府性基金预算支出51.78万元，比2024年减少24.12万元，主要原因是用于特困救助、敬老院运行维护保障的基金支出安排减少，主要用于农村公路养护中。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算28万元，比2024年减少20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费3万元，与2024年一致；公务用车运行维护费25万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，比2024年减少20万元；主要原因是2024年经上级部门批准预计采购公务用车一辆，后实际未采购，2025年也没有采购计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费492.99万元，比上年减少125.35万元，主要原因为人员减少，合理压减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额157.16万元：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购79.76 万元：政府采购货物预算2.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.4万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2482.38万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：兰源 联系方式：023-46510016
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表一 |
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重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
5,182.12 |
一、本年支出 |
5,793.34 |
5,741.56 |
51.78 |
|
|
一般公共预算资金 |
5,133.34 |
一般公共服务支出 |
1,899.30 |
1,899.30 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
48.78 |
教育支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,029.43 |
1,029.43 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
166.42 |
166.42 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
424.00 |
385.30 |
38.70 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,688.26 |
1,678.18 |
10.08 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
319.14 |
319.14 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
611.22 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
608.22 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
5,793.34 |
支出合计 |
5,793.34 |
5,741.56 |
51.78 |
|
|
表二 |
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重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,741.56 |
3,259.18 |
2,482.38 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,899.30 |
1,173.17 |
726.13 |
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
|
32.74 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
|
15.24 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,691.97 |
1,173.17 |
518.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
970.11 |
970.11 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
518.80 |
|
518.80 |
|
2010350 |
事业运行 |
203.07 |
203.07 |
|
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20132 |
组织事务 |
78.02 |
|
78.02 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.72 |
|
66.72 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
20139 |
社会工作事务 |
63.36 |
|
63.36 |
|
2013904 |
专项业务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.36 |
|
3.36 |
|
205 |
教育支出 |
16.73 |
15.23 |
1.50 |
|
20502 |
普通教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2050202 |
小学教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
15.23 |
15.23 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
66.87 |
55.60 |
11.27 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.87 |
55.60 |
11.27 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.60 |
55.60 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,029.43 |
797.97 |
231.46 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
175.29 |
175.29 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
175.29 |
175.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
622.69 |
622.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.79 |
238.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.39 |
119.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
264.50 |
264.50 |
|
|
20810 |
社会福利 |
172.77 |
|
172.77 |
|
2081006 |
养老服务 |
172.77 |
|
172.77 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.99 |
|
18.99 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.46 |
|
17.46 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
39.70 |
|
39.70 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.70 |
|
39.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
166.42 |
166.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166.42 |
166.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.42 |
52.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.62 |
51.62 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.67 |
24.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
|
10.70 |
|
21103 |
污染防治 |
10.70 |
|
10.70 |
|
2110302 |
水体 |
10.70 |
|
10.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
385.30 |
205.30 |
180.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
205.30 |
205.30 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
205.30 |
205.30 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,678.18 |
685.99 |
992.19 |
|
21301 |
农业农村 |
737.64 |
685.99 |
51.65 |
|
2130104 |
事业运行 |
685.99 |
685.99 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.30 |
|
4.30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
43.85 |
|
43.85 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.50 |
|
1.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
885.00 |
|
885.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
850.00 |
|
850.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
319.14 |
|
319.14 |
|
21401 |
公路水路运输 |
319.14 |
|
319.14 |
|
2140104 |
公路建设 |
202.59 |
|
202.59 |
|
2140106 |
公路养护 |
116.55 |
|
116.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
159.49 |
159.49 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,259.18 |
2,766.18 |
492.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,493.51 |
2,493.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
510.32 |
510.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
240.09 |
240.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
330.85 |
330.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
694.21 |
694.21 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238.79 |
238.79 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
119.39 |
119.39 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
104.03 |
104.03 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.67 |
24.67 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.10 |
28.10 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
159.49 |
159.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.36 |
19.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.20 |
24.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
492.27 |
|
492.27 |
|
30201 |
办公费 |
76.38 |
|
76.38 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
36.00 |
|
36.00 |
|
30207 |
邮电费 |
36.34 |
|
36.34 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
15.23 |
|
15.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
107.19 |
|
107.19 |
|
30229 |
福利费 |
33.14 |
|
33.14 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.20 |
|
41.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
111.80 |
|
111.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
272.67 |
272.67 |
|
|
30305 |
生活补助 |
235.43 |
235.43 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37.25 |
37.25 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.72 |
|
0.72 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
28.00 |
|
25.00 |
|
25.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
51.78 |
|
51.78 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
213 |
农林水支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
|
10.08 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,793.34 |
合计 |
5,793.34 |
|
一般公共预算资金 |
5,741.56 |
一般公共服务支出 |
1,899.30 |
|
政府性基金预算资金 |
51.78 |
教育支出 |
16.73 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
66.87 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,029.43 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
166.42 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
10.70 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
424.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
1,688.26 |
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
319.14 |
|
|
|
住房保障支出 |
159.49 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
|
|
其他支出 |
3.00 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,793.34 |
5,741.56 |
51.78 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,899.30 |
1,899.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
32.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
15.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,691.97 |
1,691.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
970.11 |
970.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
518.80 |
518.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
203.07 |
203.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
78.02 |
78.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.72 |
66.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
16.73 |
16.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
66.87 |
66.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
55.60 |
55.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,029.43 |
1,029.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
175.29 |
175.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
175.29 |
175.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
622.69 |
622.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.79 |
238.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.39 |
119.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
264.50 |
264.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
172.77 |
172.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
172.77 |
172.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
166.42 |
166.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166.42 |
166.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.42 |
52.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.62 |
51.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
424.00 |
385.30 |
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
205.30 |
205.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
205.30 |
205.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,688.26 |
1,678.18 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
737.64 |
737.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
685.99 |
685.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
43.85 |
43.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
885.00 |
885.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
850.00 |
850.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
319.14 |
319.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
319.14 |
319.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
202.59 |
202.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
116.55 |
116.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
159.49 |
159.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,793.34 |
3,259.18 |
2,534.16 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,899.30 |
1,173.17 |
726.13 |
|
20101 |
人大事务 |
32.74 |
|
32.74 |
|
2010105 |
人大立法 |
15.24 |
|
15.24 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20102 |
政协事务 |
3.20 |
|
3.20 |
|
2010206 |
参政议政 |
3.20 |
|
3.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,691.97 |
1,173.17 |
518.80 |
|
2010301 |
行政运行 |
970.11 |
970.11 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
518.80 |
|
518.80 |
|
2010350 |
事业运行 |
203.07 |
203.07 |
|
|
20123 |
民族事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20132 |
组织事务 |
78.02 |
|
78.02 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
66.72 |
|
66.72 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
11.30 |
|
11.30 |
|
20139 |
社会工作事务 |
63.36 |
|
63.36 |
|
2013904 |
专项业务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2013999 |
其他社会工作事务支出 |
3.36 |
|
3.36 |
|
205 |
教育支出 |
16.73 |
15.23 |
1.50 |
|
20502 |
普通教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2050202 |
小学教育 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20508 |
进修及培训 |
15.23 |
15.23 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
66.87 |
55.60 |
11.27 |
|
20701 |
文化和旅游 |
66.87 |
55.60 |
11.27 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.60 |
55.60 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.27 |
|
11.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,029.43 |
797.97 |
231.46 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
175.29 |
175.29 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
175.29 |
175.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
622.69 |
622.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238.79 |
238.79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
119.39 |
119.39 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
264.50 |
264.50 |
|
|
20810 |
社会福利 |
172.77 |
|
172.77 |
|
2081006 |
养老服务 |
172.77 |
|
172.77 |
|
20811 |
残疾人事业 |
18.99 |
|
18.99 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.46 |
|
17.46 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
39.70 |
|
39.70 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.70 |
|
39.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
166.42 |
166.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
166.42 |
166.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.42 |
52.42 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.62 |
51.62 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.67 |
24.67 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
37.72 |
37.72 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.70 |
|
10.70 |
|
21103 |
污染防治 |
10.70 |
|
10.70 |
|
2110302 |
水体 |
10.70 |
|
10.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
424.00 |
205.30 |
218.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
205.30 |
205.30 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
205.30 |
205.30 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
180.00 |
|
180.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38.70 |
|
38.70 |
|
213 |
农林水支出 |
1,688.26 |
685.99 |
1,002.27 |
|
21301 |
农业农村 |
737.64 |
685.99 |
51.65 |
|
2130104 |
事业运行 |
685.99 |
685.99 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
4.30 |
|
4.30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
43.85 |
|
43.85 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.50 |
|
1.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.54 |
|
1.54 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.54 |
|
1.54 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.00 |
|
54.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
885.00 |
|
885.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
850.00 |
|
850.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
2137201 |
移民补助 |
10.08 |
|
10.08 |
|
214 |
交通运输支出 |
319.14 |
|
319.14 |
|
21401 |
公路水路运输 |
319.14 |
|
319.14 |
|
2140104 |
公路建设 |
202.59 |
|
202.59 |
|
2140106 |
公路养护 |
116.55 |
|
116.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
159.49 |
159.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
159.49 |
159.49 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
157.16 |
79.76 |
77.40 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
154.80 |
77.40 |
77.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府2025年部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
920-重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 |
部门支出预算数 |
5,793.34 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确全面贯彻新发展理念，确保完成年度工作任务目标。强化自身建设，有序开展纪检、宣传、统战、武装、招商、人事、村镇规划、市政公用、市容环卫、环境保护、乡村振兴以及综合协调、目标管理等工作，提升行政效率，完善政务服务能力；严格把控机关运行经费开支，做到严格管理，规范使用，确保机关运行经费管理工作获得实效 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
8 |
台 |
≥ |
6 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办活动场次 |
7 |
场 |
≥ |
4 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成调研报告数量 |
8 |
篇 |
≥ |
4 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
4 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
9 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
超概算项目比例 |
7 |
% |
≤ |
5 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
舆情及时处置率 |
7 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助按时到位率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
8 |
% |
≥ |
95 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务完成率 |
8 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8 |
年 |
≥ |
10 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
项目受益人数 |
9 |
人 |
≥ |
900 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
