重庆市荣昌区盘龙镇人民政府本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，促进产业结构调整协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定和组织实施镇村建设规划；部署重点工程、地方道路建设，加强公用、市政设施、水利设施管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，做好护林防火工作。

3. 制定本区域内社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，完成上级下达的财政收入任务。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。

镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入合计6889.31万元，较上年决算数增加455.45万元，来源财政拨款收入6889.31万元，增长7.08%，主要原因是基础设施类项目、基本支出有所增加，年初结转结余57.01万元故2023年度收入总计6946.32万元，支出总计6946.32万元。收支较上年决算数增加256.84万元，增长3.84%，主要原因一方面基本支出增加约68.25万元，新增公务员两名，补发2022年绩效奖励。另一方面项目支出有所增加约188.6万元，主要用于其他公共安全支出中消防临聘人员劳务支出、城乡社区支出中用于支付各类工程质保金以及路面维护、厕所改造、保洁款项等支出、节能环保支出中用于场镇污水站提升项目支出。

2.收入情况。本单位收入分为财政拨款预算收入和年初结转结余两部分，2023年度财政拨款收入合计6889.31万元，较上年决算数增加455.45万元，增长7.08%，用于增加基础设施类项目支出，支付各类工程保证金及路面维护、厕所改造、保洁款项等支出、节能环保支出中用于场镇污水站提升项目支出。年初结转和结余57.01万元，主要用于渔箭河等河流清漂工作。

3.支出情况。2023年度支出合计6946.32万元，较上年决算数增加256.84万元，增长3.84%，其中：基本支出1670.86万元，占24.05%主要原因一方面基本支出增加约68.25万元，新增公务员两名，补发2022年绩效奖励；项目支出5275.46万元，占75.95%。项目支出有所增加约188.6万元，主要用于其他公共安全支出中消防临聘人员劳务支出、城乡社区支出中用于支付各类工程质保金以及路面维护、厕所改造、保洁款项等支出、节能环保支出中用于场镇污水站提升项目支出。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6946.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加267.70万元，增长4.01%。主要原因是一方面基本支出增加约68.25万元，新增公务员两名，补发2022年绩效奖励。另一方面项目支出有所增加约188.6万元，主要用于其他公共安全支出中消防临聘人员劳务支出、城乡社区支出中用于支付各类工程质保金以及路面维护、厕所改造、保洁款项等支出、节能环保支出中用于场镇污水站提升项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6843.10万元，较上年决算数增加771.20万元，增长12.70%。主要原因是经财政安排将预算资金借予兴荣公司，支付一系列基础设施建设项目。较年初预算数增加2448.40万元，增长55.71%。主要原因是经财政安排将预算资金借予兴荣公司，以及支付一系列基础设施建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余57.01万元，主要用于渔箭河等河流清漂工作。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6900.11万元，较上年决算数增加572.59万元，增长9.05%。主要原因是一方面经财政安排将预算资金借予兴荣公司，另一方面项目支出有所增加，主要用于其他公共安全支出中消防临聘人员劳务支出、城乡社区支出中用于支付各类工程质保金以及路面维护、厕所改造、保洁款项等支出、节能环保支出中用于场镇污水站提升项目支出。

较年初预算数增加2505.41万元，增长57.01%。主要原因同上。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位年末无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1570.46万元，占22.76%，较年初预算数减少133.72万元，下降7.85%，主要原因是一部分公用经费被收回财政重新安排。

（2）公共安全支出79.96万元，占1.16%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.05%，下降幅度较小，属于正常增减范围。

（3）教育支出0.04万元，占0.00%，较年初预算数增加0.04万元，增长100.00%，用于支付新时代文明实践广告制作费用，整体费用较少。

（4）文化旅游体育与传媒支出6.42万元，占0.09%，较年初预算数减少4.80万元，下降42.78%，主要原因是上一年度支付应急广播建设费用，而本年度无此费用，故减少了预算。

（5）社会保障与就业支出618.34万元，占8.96%，较年初预算数减少16.33万元，下降2.57%，主要原因是预计民政部门会直接发放补助、救助类支出，不需占用我镇财力，故减少预算。

（6）卫生健康支出75.64万元，占1.10%，较年初预算数减少0.65万元，下降0.85%，属于预算正常增减幅度。

（7）节能环保支出750.72万元，占10.88%，较年初预算数增加742.12万元，增长8629.30%，主要原因是年末经财政安排，将财政预算资金借予兴荣公司，所下指标包含节能环保大类，故支出增长较多。

（8）城乡社区支出1561.33万元，占22.63%，较年初预算数增加837.48万元，增长115.70%，主要原因是支付盘龙镇品质提升建设工程进度款以及归垫公路占用耕地使用税等支出。

（9）农林水支出1514.32万元，占21.95%，较年初预算数增加701.49万元，增长86.30%，主要原因是年末经财政安排，将财政预算资金借予兴荣公司，所下指标包含农林水支出大类，此外农村人行道路维护、基础设施项目建设也有所增多，故支出增长较大。

（10）交通运输支出491.13万元，占7.12%，较年初预算数增加248.43万元，增长102.36%，主要原因是年末经财政安排，将财政预算资金借予兴荣公司，所下指标包含交通运输支出大类，此外荣家湾、桂花湾、唐江路农村公路进度款也有所增多，故支出增长较大。

（11）自然资源海洋气象等支出16.39万元，占0.24%，较年初预算数增加16.39万元，增长100.00%，区内下达的项目指标用于支付荣昌区耕地缺口恢复补足项目资金。

（12）住房保障支出215.36万元，占3.12%，较年初预算数增加115.00万元，增长114.59%，增加用于零星D级危房改造项目工程施工费、审核费、服务费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1670.86万元。其中：人员经费1411.20万元，较上年决算数增加137.56万元，增长10.80%，一方面基本支出增加约68.25万元，新增公务员两名，补发2022年绩效奖励；人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴、绩效、五险一金等公用经费259.65万元，较上年决算数减少69.32万元，下降21.07%，主要原因是厉行节俭，公用经费用途主要包括节俭开支公用经费用途主要包括办公费、劳务费、生活补助、伙食费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入46.21万元，较上年决算数减少304.89万元，下降86.84%，本年支出46.21万元，较上年决算数减少304.89万元，下降86.84%，主要原因是财政紧张，为了提高资金使用的效率减少财政拨款收入，由于本年自身安排的项目比去年减少，农村道路修建、招商引资项目，公路、敬老院建设、厕所改造、农排延伸等项目比去年减少，所需的财政拨款收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.51万元，较年初预算数减少17.61万元，下降54.83%，主要原因是上年决算数较少，在此基础上合理减少预算数。但较上年支出数增加6.86万元，增长89.67%，主要原因是疫情放开、各项工作安排线下会议，公务用车频次增加且油费上涨，运行维护费用上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生2023年度本部门因公出国（境）支出。

 公务用车运行维护费13.84万元，主要用于公务车燃油费、保养费、过路费、保险等费用支出较年初预算数减少14.91万元，下降51.86%，主要原因是上年决算数较少，在此基础上合理减少预算数。较上年支出数增加10.19万元，增长279.18%，主要原因是疫情放开、各项工作安排线下会议，公务用车频次增加且油费上涨，运行维护费用上涨。

 公务接待费0.67万元，主要用于接待招商引资客商餐饮费用、上级部门检查费用。费用支出较年初预算数减少2.70万元，下降80.12%，较上年支出数减少3.33万元，下降83.25%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待10批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费95.61元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数减少0.87万元，下降87.00%，主要原因是会议安排减少。本年度培训费支出3.32万元，较上年决算数减少8.96万元，下降72.96%，较上年将机关党员远程教育电视集团用户收视费调出培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出259.65万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费、主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、水电费、邮电费、宣传资料费、维护费等。机关运行经费较上年支出数减少69.32万元，下降21.07%，主要原因是一方面财政收回一部分公用经费，另一方面厉行节俭、控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1389.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出939.60万元、政府采购服务支出450.00万元。授予中小企业合同金额1389.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额450.00万元，占政府采购支出总额的32.38 %。主要用于采购场镇环卫保洁服务。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，盘龙政府对部门整体78个二级项目开展了绩效自评、详见附件（名称绩效评价表），年初部门预算数8772.7万元，预算执行数为8772.7万元，执行率100%，无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

2023年基本完成了重点领域的相关工作1、全面推进农业现代化，重点打造好“双昌”产业园和黄桷滩现代农业产业园，并以两个产业园为平台，建造现代化、标准化的生产基地，推进绿色发展，提升产品质量，预计完成土地宜机化整治800余亩。2、全面发展集体经济产业，在永陵村打造200余亩生姜基地，在禾苗村实施水肥一体化改造400余亩。3、扎实推进场镇品质提升工程，完成300米道路白改黑，新建公交站2个、路边停车位2360平方米；新修电缆电线下地1000米，人行道铺装20000余平方米，人行道护栏1800余米，改造垃圾中转站、垃圾箱，开展亮化工程；完成广场景观改造2400平方米，第二中心小学门口绿化整治1200平方米。4、进一步建设四好农村路，预计建设农村公路建设昌州村五朋子路、糖房路、白鹤村骑龙坳路、龙王村油房路、长岭社区金河水库公路等6个项目。5、全面建设生态宜居乡村，高标准农田建设、城乡供水一体化、天然气改造、电网改造等，开展少数民族人居环境整治项目，重点打造大成村2社回族聚居地。6、继续聚焦全民反诈工作，组织工作人员开展滞缅人员劝返工作，减少我镇国联办下发涉诈重点人员存量。

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

苟丹：023-46510016

附件：1、公开批复：

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。