重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093428246/2025-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区龙集镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，

龙集镇统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、

党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等9个综合办事机构一律不再保留。

1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平

台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、

机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、

政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、

总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就

业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、

扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服

务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动

就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访

稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综

合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安

全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人

民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆

竹等安全生产日常监管工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1629.49万元，其中：本年收入1231.02万元，主要是一般公共预算拨款1218.22万元，政府性基金预算拨款12.8万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入398.47万元，主要是一般公共预算拨款 398.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.18万元，主要是一般公共预算资金减少79.67万元，政府性基金预算资金增加3.03万元，上年结转收入增加63.46万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1629.49万元，其中：一般公共服务支出646.62万元，文化旅游体育与传媒支出6.76万元，教育支出3.04万元，社会保障和就业支出148.04万元，卫生健康支出46.42万元，城乡社区支出192.76万元，农林水支出282.39万元，交通运输支出211.79万元，住房保障支出43.17万元，灾害防治及应急管理支出43.5万元，其他支出5万元。支出较去年减少13.18万元，主要是基本支出减少3.27万元，项目支出减少9.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1616.69万元，其中：本年收入1616.69万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1616.69万元，比2024年减少16.21万元。其中：基本支出716.31万元，比2024年减少3.27万元，主要原因是本单位退休1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出900.38万元，比2024年减少12.95万元，主要原因是照亮家园工程、中央公共文化资金等项目预算资金减少，主要用于美丽宜居村建设、公路建设及养护等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计12.8万元，其中：本年收入12.8万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出12.8万元，比2024年增加3.03万元，主要原因是2025年特困人员照料护理及特困生活自理评估项目资金减少1.97万元，新增重庆市社区运动会（荣昌区老店子社区站）资金5万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出及公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算13.8万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）需要；公务接待费3.8万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费10万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费115.9万元，比上年减少16.3万元，主要原因为2025年公用经费预算从3.5万/人降至2.9万/人；公用经费预算受定额限制，将办公费、电费、水费、食堂开支费用等日常经费分单位预算支付，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款900.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆，其他专业用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年一般公共

预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年单位收支总表

7.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年单位收入总表

8.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年单位支出总表

9.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

（单位预算公开联系人：李洁联系方式：023-46556088 ）

表一
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,231.02	一、本年支出	1,629.49	1,616.69	12.80
一般公共预算资金	1,218.22	一般公共服务支出	646.62	646.62
政府性基金预算资金	12.80	教育支出	3.04	3.04
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.76	6.76
		社会保障和就业支出	148.04	148.04
		卫生健康支出	46.42	46.42
		城乡社区支出	192.76	184.96	7.80
		农林水支出	282.39	282.39
		交通运输支出	211.79	211.79
		住房保障支出	43.17	43.17
		灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50
		其他支出	5.00		5.00

二、上年结转	398.47	二、结转下年
一般公共预算拨款	398.47
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,629.49	支出合计	1,629.49	1,616.69	12.80

表二
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,616.69	716.31	900.38
201	一般公共服务支出	646.62	495.32	151.31
20101	人大事务	16.48		16.48
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	14.38		14.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.04	495.32	110.72
2010301	行政运行	495.32	495.32
2010302	一般行政管理事务	110.72		110.72
20132	组织事务	23.36		23.36
2013202	一般行政管理事务	22.16		22.16
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.74		0.74
2013999	其他社会工作事务支出	0.74		0.74
205	教育支出	3.04	3.04
20508	进修及培训	3.04	3.04
2050803	培训支出	3.04	3.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6.76		6.76
20701	文化和旅游	6.76		6.76
2070199	其他文化和旅游支出	6.76		6.76
208	社会保障和就业支出	148.04	128.37	19.67
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.83	54.83
20811	残疾人事业	6.37		6.37
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.61		5.61
20821	特困人员救助供养	13.30		13.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.30		13.30
210	卫生健康支出	46.42	46.42
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12
212	城乡社区支出	184.96		184.96
21203	城乡社区公共设施	147.36		147.36
2120303	小城镇基础设施建设	147.36		147.36
21205	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
2120501	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
213	农林水支出	282.39		282.39
21301	农业农村	12.70		12.70
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
2130135	农业生态资源保护	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	266.69		266.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.80		69.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.89		196.89
214	交通运输支出	211.79		211.79
21401	公路水路运输	211.79		211.79
2140104	公路建设	200.64		200.64
2140106	公路养护	11.15		11.15
221	住房保障支出	43.17	43.17
22102	住房改革支出	43.17	43.17
2210201	住房公积金	43.17	43.17
224	灾害防治及应急管理支出	43.50		43.50
22401	应急管理事务	43.50		43.50
2240199	其他应急管理支出	43.50		43.50

表三
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		716.31	600.37	115.93
301	工资福利支出	540.16	540.16
30101	基本工资	106.32	106.32
30102	津贴补贴	87.55	87.55
30103	奖金	165.84	165.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03
30109	职业年金缴费	24.51	24.51
30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52
30113	住房公积金	43.17	43.17
30114	医疗费	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40
302	商品和服务支出	115.93		115.93
30201	办公费	12.30		12.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	15.91		15.91
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	19.93		19.93
30229	福利费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.02		23.02
30299	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303	对个人和家庭的补助	60.22	60.22
30305	生活补助	49.42	49.42
30307	医疗费补助	10.80	10.80

表四
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.80		10.00		10.00	3.80

表五
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12.80		12.80
212	城乡社区支出	7.80		7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收支总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,629.49	合计	1,629.49
一般公共预算资金	1,616.69	一般公共服务支出	646.62
政府性基金预算资金	12.80	教育支出	3.04
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.76
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	148.04
事业收入资金		卫生健康支出	46.42
上级补助收入资金		城乡社区支出	192.76
附属单位上缴收入资金		农林水支出	282.39
事业单位经营收入资金		交通运输支出	211.79
其他收入资金		住房保障支出	43.17
		灾害防治及应急管理支出	43.50
		其他支出	5.00

表七
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收入总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,629.49	1,616.69	12.80
201	一般公共服务支出	646.62	646.62
20101	人大事务	16.48	16.48
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	14.38	14.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.04	606.04
2010301	行政运行	495.32	495.32
2010302	一般行政管理事务	110.72	110.72
20132	组织事务	23.36	23.36
2013202	一般行政管理事务	22.16	22.16
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.74	0.74
2013999	其他社会工作事务支出	0.74	0.74
205	教育支出	3.04	3.04
20508	进修及培训	3.04	3.04
2050803	培训支出	3.04	3.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6.76	6.76
20701	文化和旅游	6.76	6.76
2070199	其他文化和旅游支出	6.76	6.76
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.83	54.83
20811	残疾人事业	6.37	6.37
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61
20821	特困人员救助供养	13.30	13.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.30	13.30
210	卫生健康支出	46.42	46.42
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12
212	城乡社区支出	192.76	184.96	7.80
21203	城乡社区公共设施	147.36	147.36
2120303	小城镇基础设施建设	147.36	147.36
21205	城乡社区环境卫生	37.60	37.60
2120501	城乡社区环境卫生	37.60	37.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	282.39	282.39
21301	农业农村	12.70	12.70
2130108	病虫害控制	1.20	1.20
2130122	农业生产发展	11.00	11.00
2130135	农业生态资源保护	0.50	0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
21307	农村综合改革	266.69	266.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.80	69.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.89	196.89
214	交通运输支出	211.79	211.79
21401	公路水路运输	211.79	211.79
2140104	公路建设	200.64	200.64
2140106	公路养护	11.15	11.15
221	住房保障支出	43.17	43.17
22102	住房改革支出	43.17	43.17
2210201	住房公积金	43.17	43.17
224	灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50
22401	应急管理事务	43.50	43.50
2240199	其他应急管理支出	43.50	43.50
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表八
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位支出总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,629.49	716.31	913.18
201	一般公共服务支出	646.62	495.32	151.31
20101	人大事务	16.48		16.48
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	14.38		14.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.04	495.32	110.72
2010301	行政运行	495.32	495.32
2010302	一般行政管理事务	110.72		110.72
20132	组织事务	23.36		23.36
2013202	一般行政管理事务	22.16		22.16
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.74		0.74
2013999	其他社会工作事务支出	0.74		0.74
205	教育支出	3.04	3.04
20508	进修及培训	3.04	3.04
2050803	培训支出	3.04	3.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6.76		6.76
20701	文化和旅游	6.76		6.76
2070199	其他文化和旅游支出	6.76		6.76
208	社会保障和就业支出	148.04	128.37	19.67
20805	行政事业单位养老支出	128.37	128.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.83	54.83
20811	残疾人事业	6.37		6.37
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.61		5.61
20821	特困人员救助供养	13.30		13.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.30		13.30
210	卫生健康支出	46.42	46.42
21011	行政事业单位医疗	46.42	46.42
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.12	8.12
212	城乡社区支出	192.76		192.76
21203	城乡社区公共设施	147.36		147.36
2120303	小城镇基础设施建设	147.36		147.36
21205	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
2120501	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	282.39		282.39
21301	农业农村	12.70		12.70
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
2130135	农业生态资源保护	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	266.69		266.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.80		69.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.89		196.89
214	交通运输支出	211.79		211.79
21401	公路水路运输	211.79		211.79
2140104	公路建设	200.64		200.64
2140106	公路养护	11.15		11.15
221	住房保障支出	43.17	43.17
22102	住房改革支出	43.17	43.17
2210201	住房公积金	43.17	43.17
224	灾害防治及应急管理支出	43.50		43.50
22401	应急管理事务	43.50		43.50
2240199	其他应急管理支出	43.50		43.50
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表九

重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

本单位无该项收支，故此表无数据。

表十
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015322T000002687755-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.02				本级安排（万元)		0.67
					上级补助（万元)		3.35
项目概述	为了保障群众生活生产出行安全，按照区交通局下达的农村安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年1公里、2022年0.3公里。2024年安防工程0.67公里
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成2022年安防工程0.3公里，2024年安防工程0.67公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	20		%		≥		100	是
	产出指标	时效指标	公路工程完成及时率	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	公路建成规模	20		公里		≥		0.67	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	成本指标	经济成本指标	公路工程成本节约率	10		%		≥		3	否
	效益指标	社会效益指标	公路畅通率	20		%		≥		95	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015323T000002745694-农村公路养护补助资金（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	15.60				本级安排（万元)		7.80
					上级补助（万元)		7.80
项目概述	为了保障群众出行安全，保证农村公路干净整洁，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇（街）区域内农村公路51.86公里养护任务，2023年完成本镇（街）区域内农村公路53.64公里养护任务。
立项依据	1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。
当年绩效目标	完成本镇行政区域内负责养护的农村公路51.86公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	公路技术状况达标率	20		%		≥		85	是
	成本指标	经济成本指标	公路设施平均维护成本	5		元		≤		3000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	20		%		≥		95	是
	产出指标	质量指标	公路路面破损率	5		%		≤		5	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	20		公里		≥		51.86	否
	产出指标	时效指标	公路问题整改及时率	10		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015323T000003534687-重庆市社区运动会（荣昌区老店子社区站）（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		5.00
项目概述	根据重庆市群体处2023年项目申报，每个站社区运动会支持资金5万元工作经费。
立项依据	渝财教【2021】170号
当年绩效目标	每个站须开展3-5个以上项目的全民健身活动，参与群众不少于300人次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与群众不少于300人	20		场		≥		300	否
	产出指标	数量指标	重庆市社区运动会	40		场		≥		3	是
	效益指标	可持续影响指标	政策持续年限	20		年		＝		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		4.10
项目概述	上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金
立项依据	上级财政下达的专款文件
当年绩效目标	用于本辖区内4个村（社区）文化演出进村和购买公益岗位，及文化活动支出，确保村（社区）正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	购买公益岗位数量	30		个		≥		4	是
	产出指标	数量指标	文化演出进村次数	30		次		≥		4	是
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	20		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	10.00				本级安排（万元)		10.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。
立项依据	按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号
当年绩效目标	为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	促成“家站点”成为“民意窗”	20		%		≥		90	否
	产出指标	质量指标	促成“家站点”成为“民意窗”	5		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	人大代表之家	10		个		≥		1	否
	产出指标	数量指标	人大代表活动站	30		个		≥		4	是
	产出指标	数量指标	人大代表民情联络点	10		个		≥		12	否
	产出指标	效果指标	迭代升级“家站点”促进代表更好履职	5		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.10				本级安排（万元)		2.10
					上级补助（万元)
项目概述	全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。
立项依据	按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。
当年绩效目标	落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	代表提出议案或建议	5		件		≥		8	否
	产出指标	数量指标	代表反映群众意见建议	10		件		≥		21	否
	产出指标	数量指标	代表审议发言	5		次		≥		26	否
	产出指标	数量指标	代表参加履职活动	10		次		≥		32	否
	产出指标	数量指标	代表承诺践诺	5		个		≥		130	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	15		人次		≥		310	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	可持续影响指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	20		%		≥		95	是
	产出指标	效果指标	促进代表发挥主体作用	5		%		≥		100	否
	产出指标	质量指标	通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题	5		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	17.27				本级安排（万元)		15.87
					上级补助（万元)		1.40
项目概述	为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。
立项依据	按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》
当年绩效目标	向116名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	积极对区域发展建言献策	20		条		≥		40	是
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	20		人		≥		116	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	30年以上党龄村（社区）老党员满意率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率	10		%		≥		99	否
	产出指标	效果指标	30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率	15		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例	15		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.20				本级安排（万元)		1.20
					上级补助（万元)
项目概述	1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。
立项依据	《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。
当年绩效目标	确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	入户站点学用率	20		%		＝		100	是
	产出指标	效果指标	村社无线站点WIFI覆盖率	10		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点学习内容满意度	10		%		＝		100	否
	产出指标	质量指标	站点网络流畅度	5		%		＝		100	否
	产出指标	效果指标	远程教育站点设备正常运行率	10		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	远程教育站点维护次数	15		次		≥		20	否
	产出指标	数量指标	村社无线站点建设和维护个数	20		个		≥		4	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004039782-政府事务项目				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	93.88				本级安排（万元)		93.88
					上级补助（万元)
项目概述	用于党委政府日常工作开支，包括：党委政府日常工作、民政、社保、应急、平安、武装、文化、建设、农业农村、畜牧、乡村振兴、场镇维护、公路养护、生态保护、人大政协事务、教育、临聘人员开支等方面，确保党委政府正常运行。
立项依据	根据镇上日常工作安排
当年绩效目标	保障党委政府工作正常运转，确保资金及时到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数量	60		个		≥		17	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	20		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004039837-镇级人大活动				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于镇人代会会议费、镇人大组织代表开展视察调研、执法检查、评议站所活动等。
立项依据	根据区级安排
当年绩效目标	1.更换、新做代表之家代表工作牌；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	召开会议次数	60		次		≥		4	是
	效益指标	社会效益指标	人大代表“家站点”挂牌率	20		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.00				本级安排（万元)		5.00
					上级补助（万元)
项目概述	为特困死亡人员发放丧葬补助。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。
当年绩效目标	2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	特困人员死亡丧葬补贴及时到位率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		98	否
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	40		人		≥		8	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)		3.00
					上级补助（万元)
项目概述	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	特困人员照料护理补贴人数	40		人		＝		129	是
	产出指标	时效指标	特困人员照料护理补贴及时到位率	20		%		≥		100	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率	20		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		98	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	4.10				本级安排（万元)		1.88
					上级补助（万元)		2.22
项目概述	主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。
立项依据	以上级文件执行
当年绩效目标	选调生在村任职期间做好服务群众、入户走访、发展村级集体经济等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	撰写国情调研报告	10		篇		≥		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民认可度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	撰写村情调研报告	10		篇		≥		2	否
	产出指标	数量指标	服务群众	10		次		≥		200	否
	产出指标	数量指标	走村入户	20		次		≥		200	是
	产出指标	数量指标	开展政策宣传、志愿者活动等	10		次		≥		40	否
	效益指标	可持续影响指标	改善生活工作条件	20				定性		明显改善	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	5.30				本级安排（万元)		5.30
					上级补助（万元)
项目概述	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.
立项依据	根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。
当年绩效目标	引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	入住敬老院人员	40		人		≥		13	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	40		%		≥		98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10		%		≥		98	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004281787-武装工作项目				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.00				本级安排（万元)		4.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据荣昌区人民武装部相关工作安排的需求，此项经费将用于龙集镇征兵工作以及民兵事业，提升龙集镇人民武装部工作质量。
立项依据	根据镇上日常工作安排
当年绩效目标	用于2024年征兵工作奖励、支付民兵体检费用、发放民兵训练误工补贴、购买战备器材等工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	民兵体检人数	15		人		≥		20	否
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	15		人		≥		20	否
	产出指标	数量指标	征兵人数	30		人		≥		2	是
	效益指标	社会效益指标	辖区突发应急事件处置率	30		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.36				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		0.36
项目概述	为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。
立项依据	《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号
当年绩效目标	开展残疾人居家托养项目3户，每户1200元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	残疾居家补助率	40		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	居家托养人数	40		人		＝		3	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	2.64				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		2.64
项目概述	通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。
立项依据	1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） 2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号） 3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号） 4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）
当年绩效目标	1.村社区专职委员年度交通通讯补贴及考核奖励每人每月300元，4人。2.兼职委员补助每月1000元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	兼职委员补助	30		人		＝		1	否
	产出指标	数量指标	村社区专职委员年度交通通讯补贴	30		人		＝		4	是
	效益指标	经济效益指标	专（兼）职委员补助到位率	20		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		99	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004485623-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	1.20				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		1.20
项目概述	根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。
立项依据	渝财农〔2021〕122号
当年绩效目标	紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	10		%		≥		70	否
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	20		%		≥		90	是
	产出指标	质量指标	日常防疫工作	5		年		≥		85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	10		%		≥		85	否
	产出指标	数量指标	宣传培训	15		次		≥		5	否
	产出指标	质量指标	年度综合考核得分	5		分		≥		85	否
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	20				定性		不发生区域性传播	是
	产出指标	时效指标	年度资金执行率	5		%		＝		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015324T000004525237-美丽宜居村建设（抱房村）(下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	35.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		35.00
项目概述	龙集镇围绕农村厕所革命、生活垃圾治理、污水治理、村容村貌提升等重点任务，按照"生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁，管理民主”的要求，坚持产业带动，以发展经济、增加农民收入为核心，以改善农民生产生活条件为重点，立足村情实际，因地制宜、突出重点、整村推进，力争使该村在经济发展、农民增收，村容村貌整治，基础设施建设、精神文明建设和民主法制建设上取得新成绩。
立项依据	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。
当年绩效目标	以创建市级乡村振兴示范村为目标，以农村人居环境整治为契机。结合抱房村整体规划建设进度安排和实际情况，计划新建大石坝子小院、朝南屋基小院、黑冲小院3个小院。建设内容：修建种植池474延米，清理杂乱空间18处，修建围栏633米，公共空间4处，小院标识3处，文化宣传165平米，禽舍改建10座，新建柴棚21座，新建排水沟1180延米，晾衣架53个，化粪池盖板31个，维修道路120平米。通过创建实施美丽宜居村，打造村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美宜居宜业新村。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率	2		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	3		%		＝		100	否
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	2		%		＝		100	否
	效益指标	生态效益指标	露天粪池整治率	5		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	5		%		≥		90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	5		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	道路维修	2		平方米		≥		120	否
	产出指标	数量指标	绿植果树	2		平方米		≥		260	否
	产出指标	数量指标	文化宣传	5		平方米		≥		165	否
	效益指标	可持续影响指标	人居环境整治效果持续时间	5		年		≥		2	否
	产出指标	数量指标	禽舍	5		个		≥		10	否
	产出指标	数量指标	化粪池盖板	2		个		≥		31	否
	产出指标	数量指标	晾衣架	5		个		≥		53	否
	产出指标	数量指标	柴棚	5		个		≥		21	否
	效益指标	社会效益指标	受益农户数	3		户		≥		95	否
	产出指标	数量指标	小院标识	5		处		＝		3	否
	产出指标	数量指标	公共空间	5		处		≥		4	否
	产出指标	数量指标	清理杂乱空间	5		处		≥		18	否
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	3		元/户		≥		1500	否
	产出指标	数量指标	围栏	5		米		≥		663	是
	产出指标	数量指标	水沟	4		延米		≥		1180	否
	产出指标	数量指标	种植池	5		延米		≥		474	是
	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	2				定性		有所改善	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	0.74				本级安排（万元)		0.74
					上级补助（万元)
项目概述	在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。
立项依据	1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； 2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》； 3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）； 4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》； 5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》； 6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）； 7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。
当年绩效目标	“两企三新”工作全覆盖
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作规范率	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	“两企三新”党建工作覆盖率	30		%		＝		100	否
	满意度指标	满意度指标	“两企三新”党组织阵地服务满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	新建“两企三新”党组织“五送”	40		个		≥		0	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004833709-网格员保障				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	8.64				本级安排（万元)		8.64
					上级补助（万元)
项目概述	用于保障网格员支出
立项依据	根据日常工作运行及区上安排
当年绩效目标	落实网格八大职责任务和“6+1”任务清单，网格员在网格内工作时，应佩戴标识、工作证件等，积极认真履职，完成各项职责任务；对不能处置的事务，做好先期处理，及时上报、流转；严格遵守工作纪律、保守工作秘密。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	网格任务完成情况	20		%		≥		70	否
	效益指标	社会效益指标	遍访网格率	20		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	“6+1”任务清单	40		个		≥		7	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004839580-安全维稳综合治理保障				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	4.20				本级安排（万元)		4.20
					上级补助（万元)
项目概述	用于维稳、信访等工作经费等
立项依据	按区级各部门要求
当年绩效目标	做好信访人员维稳工作，确保2025年龙集平安稳定
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	慰问人数	30		人		≥		5	是
	产出指标	数量指标	接访人数	30		人		≥		1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	10		%		≥		95	否
	效益指标	社会效益指标	保持场镇平安稳定	20		%		≥		100	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004839589-综合应急（含专职消防）保障				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	35.00				本级安排（万元)		35.00
					上级补助（万元)
项目概述	用于综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用
立项依据	按区级各部门要求
当年绩效目标	加强应急抢险、抗洪救灾、自然灾害防治、应急救援、道路交通安全等，确保群众利益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急演练及培训	40		次		≥		12	是
	产出指标	时效指标	应急救援	20		小时		≤		2	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004839602-城镇日常管护保障				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	21.20				本级安排（万元)		21.20
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出
立项依据	荣昌府发[2017]43号
当年绩效目标	1、城镇主要街道清扫覆盖率达到 100%，每日清扫次数不少于1次。垃圾收集容器整洁无破损，分布合理，城镇垃圾容器配备率达到10处。垃圾日产日清，清运及时率达到 98%以上。公共厕所清洁无异味，设施完好率达到 95%以上。道路扬尘控制在规定范围内，定期进行洒水降尘作业。加强对露天烧烤、焚烧垃圾等行为的管控，违规行为查处率达到 90%以上。2、城镇道路完好率达到 90%以上，路面无明显坑洼、裂缝等破损现象。道路维修及时率达到 95%以上，一般破损在72小时内修复，重大破损在3个月内制定修复方案并开始施工。路灯亮灯率达到 98%以上，故障维修响应时间不超过72小时。排水设施畅通，无堵塞、积水现象，排水设施维护及时率达到 95%以上。3、城镇绿化覆盖率达到48%以上，绿化养护达标率达到 90%以上。定期对绿植进行修剪、浇水、施肥、病虫害防治等养护工作，确保绿植生长良好。景观设施完好率达到 95%以上，无损坏、缺失现象。定期对景观设施进行清洁和维护，确保其美观整洁。4、主要路口交通拥堵时间不超过30分钟，交通违法行为查处率达到 90%以上。合理规划停车位，停车位满足率达到100%。占道经营、店外经营现象发生率不超过10%。农贸市场、商业街等重点区域秩序良好，无乱摆乱放、乱扔垃圾等现象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10		%		≥		98	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	40		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	保洁人员及垃圾转运人员数量	40		人		≥		7	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004839611-农村垃圾清运保障				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	16.40				本级安排（万元)		16.40
					上级补助（万元)
项目概述	主要用于农村垃圾清运人员支出，其他相关支出
立项依据	荣昌府发[2017]43号
当年绩效目标	保洁人员做到每日上岗，上岗率达100%，垃圾日产日清，清运及时率达到 90%以上，垃圾保洁、收运无投诉。垃圾桶、箱等设施完好率达到 90%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	垃圾清运率	40		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	场镇保洁人员及垃圾转运人员数量	40		人		≥		8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	10		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845295-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.21				本级安排（万元)		0.21
					上级补助（万元)
项目概述	开展残疾人基本状况调查工作，更新残疾人基本资料及需求，为残疾人精准服务做好数据基础。
立项依据	渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号
当年绩效目标	完成2025年全镇持证残疾人基本情况调查
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业率	30		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	基本状况调查入户率	50		%		≥		100	是
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845299-残疾人事业发展项目(下达镇街)				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.77				本级安排（万元)		0.77
					上级补助（万元)
项目概述	开发非全日制残疾人工作岗位，提升残疾人就业水平。
立项依据	无
当年绩效目标	开发龙集镇残疾人非全日制公益性岗位1个，服务5名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过15小时，每月服务时长不超过30小时。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		99	否
	产出指标	数量指标	非全日制公益岗位服务到位率	40		%		≥		99	是
	效益指标	经济效益指标	基本状况调查员补助到位率	40		%		≥		99	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845514-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街)				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	1.80				本级安排（万元)		1.80
					上级补助（万元)
项目概述	开展困难重度残疾人家庭无障碍改造，解决残疾人出行问题，提升残疾人生活质量。
立项依据	渝残联发〔2021〕41号
当年绩效目标	对9户残疾人家庭进行无障碍改造，平均每户2000元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	50		户		＝		9	是
	效益指标	经济效益指标	困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率	30		%		≥		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		99	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004845564-残疾人文化体育宣传（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	0.60				本级安排（万元)		0.60
					上级补助（万元)
项目概述	开展残疾人文体活动，丰富残疾人业余生活，提升残疾人生活品质。
立项依据	渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号
当年绩效目标	全年至少组织辖区残疾人开展文化体育活动2场
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数	50		次		≥		2	是
	效益指标	经济效益指标	残疾人文体活动参与率	30		%		≥		90	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004848819-村社区运转保障				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目
当年预算（万元)	196.89				本级安排（万元)		196.89
					上级补助（万元)
项目概述	保障村社区运转各项支出
立项依据	根据区级安排和本镇实际开展情况
当年绩效目标	保障2025年村社区运转各项支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）群众满意度	10		%		≥		95	否
	产出指标	数量指标	村（社区）个数	50		个		＝		4	是
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	30		%		≥		95	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004969697-非标道路整治项目（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	8.50				本级安排（万元)		8.50
					上级补助（万元)
项目概述	为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神，严防严控坠水坠崖事故风险，进一步加强农村道路（含非标道路）交通安全管理，积极预防和减少交通事故，区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号），制定《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕29号）文件，在全区开展农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作。
立项依据	市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）
当年绩效目标	"完成安装护栏500米，设置警示标志9处等”
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	验收合格率	10		%		＝		100	否
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	10		%		＝		100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		100	否
	产出指标	数量指标	产出指标	20		条		≥		5	是
	产出指标	数量指标	设置警示标志	10		处		≥		0	否
	产出指标	数量指标	增设安防设施（安装护栏）	10		米		≥		550	否
	效益指标	社会效益指标	提高农村非标道路通行安全系数	20				定性		是	否
2025年项目支出绩效目标表
编制单位：	912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
项目名称	50015325T000004979075-荣昌区龙集镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）				业务主管部门		重庆市荣昌区龙集镇人民政府
预算执行率权重	10				项目分类		重点专项
当年预算（万元)	3.00				本级安排（万元)
					上级补助（万元)		3.00
项目概述	按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。
立项依据	《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）
当年绩效目标	按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，可依托村级便民服务中心空余用房，建立积分超市用于积分兑换物品，或通过村民大会指定实体超市作为积分超市。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10		%		≥		90	否
	产出指标	数量指标	推广村（社区）个数	25		个		≥		4	是
	效益指标	社会效益指标	受益农户	20		户		≥		300	否
	产出指标	成本指标	每村（涉农社区)资金补助	25		万		＝		0.75	是
	产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	5		%		＝		100	否
	产出指标	数量指标	验收合格率	5		%		＝		100	否

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