重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093428246/2025-00070
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区龙集镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，

龙集镇统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、

党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等9个综合办事机构一律不再保留。

1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平

台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、

机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、

政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、

总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就

业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、

扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服

务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动

就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协

调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访

稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综

合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安

全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人

民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆

竹等安全生产日常监管工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2339.71万元，其中：本年收入1941.24万元，主要是一般公共预算拨款1928.44 万元，政府性基金预算拨款 12.8 万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入0 万元，其他收入0 万元；上年结转收入398.47万元，主要是一般公共预算拨款398.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加减少50.14万元，主要是一般公共预算资金减少116.63万元，政府性基金预算增加3.03万元，上年结转增加63.46万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2339.71万元，其中：一般公共服务支出727.56万元，教育支出6.66万元，文化旅游体育与传媒支出39.72万元，社会保障和就业支出341.67元，卫生健康支出75.35万元，城乡社区支出226.49万元，农林水支出589.84万元，交通运输支出211.79万元，住房保障支出72.12万元，灾害防治及应急管理支出43.5万元，其他支出5万元；支出较去年减少50.14万元，主要是基本支出减少40.23万元，项目支出减少9.91万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2326.91万元，其中：本年收入1941.24万元，上年结转收入398.47万元；一般公共预算财政拨款支出2326.91万元，比2024年减少53.17万元，其中：基本支出1426.53万元，比2024年减少40.23万元，主要原因是本年度有5人退休，主要用于保障龙集镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出900.38万元，比2024年增加12.95万元，主要原因是照亮家园工程、中央公共文化资金等项目预算资金减少，主要用于美丽宜居村建设、公路建设及养护等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计12.8万元，其中：本年收入12.8万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出万元，比2024年增加3.03万元，主要原因2025年特困人员照料护理及特困生活自理评估项目资金减少1.97万元，新增重庆市社区运动会（荣昌区老店子社区站）资金5万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出及公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16.3万元，比2024年减少5.1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）需要；公务接待费3.8万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费12.5万元，比2024年减少5万元，主要原因是有2辆车闲置，按5辆车预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本年度无购置公务车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费223.02 万元，比上年减少48.9万元，主要原因为2025年公用经费预算从3.5万/人降至2.9万/人，公用经费预算受定额限制；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款900.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车辆，其他专用车辆4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年单位收支总表

7.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年单位收入总表

8.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年单位支出总表

9.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2025年整体绩效目标表

（单位预算公开联系人：李洁联系方式：023-46556088 ）

表一
重庆市荣昌区龙集镇人民政府财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,941.24	一、本年支出	2,339.71	2,326.91	12.80
一般公共预算资金	1,928.44	一般公共服务支出	727.56	727.56
政府性基金预算资金	12.80	教育支出	6.66	6.66
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.72	39.72
		社会保障和就业支出	341.67	341.67
		卫生健康支出	75.35	75.35
		城乡社区支出	226.49	218.69	7.80
		农林水支出	589.84	589.84
		交通运输支出	211.79	211.79
		住房保障支出	72.12	72.12
		灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50
		其他支出	5.00		5.00

二、上年结转	398.47	二、结转下年
一般公共预算拨款	398.47
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,339.71	支出合计	2,339.71	2,326.91	12.80

表二
重庆市荣昌区龙集镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,326.91	1,426.53	900.38
201	一般公共服务支出	727.56	576.25	151.31
20101	人大事务	16.48		16.48
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	14.38		14.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.98	576.25	110.72
2010301	行政运行	495.32	495.32
2010302	一般行政管理事务	110.72		110.72
2010350	事业运行	80.94	80.94
20132	组织事务	23.36		23.36
2013202	一般行政管理事务	22.16		22.16
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.74		0.74
2013999	其他社会工作事务支出	0.74		0.74
205	教育支出	6.66	6.66
20508	进修及培训	6.66	6.66
2050803	培训支出	6.66	6.66
207	文化旅游体育与传媒支出	39.72	32.97	6.76
20701	文化和旅游	39.72	32.97	6.76
2070109	群众文化	32.97	32.97
2070199	其他文化和旅游支出	6.76		6.76
208	社会保障和就业支出	341.67	322.00	19.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.59	84.59
2080150	事业运行	84.59	84.59
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.59	79.59
20811	残疾人事业	6.37		6.37
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.61		5.61
20821	特困人员救助供养	13.30		13.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.30		13.30
210	卫生健康支出	75.35	75.35
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.54	16.54
212	城乡社区支出	218.69	33.72	184.96
21201	城乡社区管理事务	33.72	33.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.72	33.72
21203	城乡社区公共设施	147.36		147.36
2120303	小城镇基础设施建设	147.36		147.36
21205	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
2120501	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
213	农林水支出	589.84	307.45	282.39
21301	农业农村	320.15	307.45	12.70
2130104	事业运行	307.45	307.45
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
2130135	农业生态资源保护	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	266.69		266.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.80		69.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.89		196.89
214	交通运输支出	211.79		211.79
21401	公路水路运输	211.79		211.79
2140104	公路建设	200.64		200.64
2140106	公路养护	11.15		11.15
221	住房保障支出	72.12	72.12
22102	住房改革支出	72.12	72.12
2210201	住房公积金	72.12	72.12
224	灾害防治及应急管理支出	43.50		43.50
22401	应急管理事务	43.50		43.50
2240199	其他应急管理支出	43.50		43.50

表三
重庆市荣昌区龙集镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,426.53	1,203.50	223.02
301	工资福利支出	1,118.76	1,118.76
30101	基本工资	227.55	227.55
30102	津贴补贴	106.89	106.89
30103	奖金	165.84	165.84
30107	绩效工资	286.74	286.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	105.21
30109	职业年金缴费	52.60	52.60
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	46.56
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27
30113	住房公积金	72.12	72.12
30114	医疗费	8.32	8.32
30199	其他工资福利支出	22.40	22.40
302	商品和服务支出	223.02		223.02
30201	办公费	30.24		30.24
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	27.91		27.91
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	7.86		7.86
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	45.33		45.33
30229	福利费	13.32		13.32
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	23.02		23.02
30299	其他商品和服务支出	44.24		44.24
303	对个人和家庭的补助	84.74	84.74
30305	生活补助	72.34	72.34
30307	医疗费补助	12.40	12.40

表四
重庆市荣昌区龙集镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
16.30		12.50		12.50	3.80

表五
重庆市荣昌区龙集镇人民政府政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12.80		12.80
212	城乡社区支出	7.80		7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门收支总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,339.71	合计	2,339.71
一般公共预算资金	2,326.91	一般公共服务支出	727.56
政府性基金预算资金	12.80	教育支出	6.66
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	39.72
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	341.67
事业收入资金		卫生健康支出	75.35
上级补助收入资金		城乡社区支出	226.49
附属单位上缴收入资金		农林水支出	589.84
事业单位经营收入资金		交通运输支出	211.79
其他收入资金		住房保障支出	72.12
		灾害防治及应急管理支出	43.50
		其他支出	5.00

表七
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门收入总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,339.71	2,326.91	12.80
201	一般公共服务支出	727.56	727.56
20101	人大事务	16.48	16.48
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	14.38	14.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.98	686.98
2010301	行政运行	495.32	495.32
2010302	一般行政管理事务	110.72	110.72
2010350	事业运行	80.94	80.94
20132	组织事务	23.36	23.36
2013202	一般行政管理事务	22.16	22.16
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.74	0.74
2013999	其他社会工作事务支出	0.74	0.74
205	教育支出	6.66	6.66
20508	进修及培训	6.66	6.66
2050803	培训支出	6.66	6.66
207	文化旅游体育与传媒支出	39.72	39.72
20701	文化和旅游	39.72	39.72
2070109	群众文化	32.97	32.97
2070199	其他文化和旅游支出	6.76	6.76
208	社会保障和就业支出	341.67	341.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.59	84.59
2080150	事业运行	84.59	84.59
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.59	79.59
20811	残疾人事业	6.37	6.37
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.61	5.61
20821	特困人员救助供养	13.30	13.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.30	13.30
210	卫生健康支出	75.35	75.35
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.54	16.54
212	城乡社区支出	226.49	218.69	7.80
21201	城乡社区管理事务	33.72	33.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.72	33.72
21203	城乡社区公共设施	147.36	147.36
2120303	小城镇基础设施建设	147.36	147.36
21205	城乡社区环境卫生	37.60	37.60
2120501	城乡社区环境卫生	37.60	37.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	589.84	589.84
21301	农业农村	320.15	320.15
2130104	事业运行	307.45	307.45
2130108	病虫害控制	1.20	1.20
2130122	农业生产发展	11.00	11.00
2130135	农业生态资源保护	0.50	0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
21307	农村综合改革	266.69	266.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.80	69.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.89	196.89
214	交通运输支出	211.79	211.79
21401	公路水路运输	211.79	211.79
2140104	公路建设	200.64	200.64
2140106	公路养护	11.15	11.15
221	住房保障支出	72.12	72.12
22102	住房改革支出	72.12	72.12
2210201	住房公积金	72.12	72.12
224	灾害防治及应急管理支出	43.50	43.50
22401	应急管理事务	43.50	43.50
2240199	其他应急管理支出	43.50	43.50
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表八
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门支出总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,339.71	1,426.53	913.18
201	一般公共服务支出	727.56	576.25	151.31
20101	人大事务	16.48		16.48
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	14.38		14.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.98	576.25	110.72
2010301	行政运行	495.32	495.32
2010302	一般行政管理事务	110.72		110.72
2010350	事业运行	80.94	80.94
20132	组织事务	23.36		23.36
2013202	一般行政管理事务	22.16		22.16
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.74		0.74
2013999	其他社会工作事务支出	0.74		0.74
205	教育支出	6.66	6.66
20508	进修及培训	6.66	6.66
2050803	培训支出	6.66	6.66
207	文化旅游体育与传媒支出	39.72	32.97	6.76
20701	文化和旅游	39.72	32.97	6.76
2070109	群众文化	32.97	32.97
2070199	其他文化和旅游支出	6.76		6.76
208	社会保障和就业支出	341.67	322.00	19.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.59	84.59
2080150	事业运行	84.59	84.59
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.59	79.59
20811	残疾人事业	6.37		6.37
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	5.61		5.61
20821	特困人员救助供养	13.30		13.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.30		13.30
210	卫生健康支出	75.35	75.35
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.54	16.54
212	城乡社区支出	226.49	33.72	192.76
21201	城乡社区管理事务	33.72	33.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.72	33.72
21203	城乡社区公共设施	147.36		147.36
2120303	小城镇基础设施建设	147.36		147.36
21205	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
2120501	城乡社区环境卫生	37.60		37.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	589.84	307.45	282.39
21301	农业农村	320.15	307.45	12.70
2130104	事业运行	307.45	307.45
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	11.00		11.00
2130135	农业生态资源保护	0.50		0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	266.69		266.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.80		69.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.89		196.89
214	交通运输支出	211.79		211.79
21401	公路水路运输	211.79		211.79
2140104	公路建设	200.64		200.64
2140106	公路养护	11.15		11.15
221	住房保障支出	72.12	72.12
22102	住房改革支出	72.12	72.12
2210201	住房公积金	72.12	72.12
224	灾害防治及应急管理支出	43.50		43.50
22401	应急管理事务	43.50		43.50
2240199	其他应急管理支出	43.50		43.50
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表九

重庆市荣昌区龙集镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2.50

货物

2.50

表十
重庆市荣昌区龙集镇人民政府部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	912-重庆市荣昌区龙集镇人民政府				部门支出预算数	2,339.71
当年整体绩效目标	完成农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。;实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。完成辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。;完成财政、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，承办政协工作方面的具体事务。;完成就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。;完成集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。;完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。;完成规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。;完成人大工作方面的具体事务。;完成纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。;
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社区开展全面健身活动	5	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	文化演出进村次数	5	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	走村入户	4	次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	非标道路增设安防设施（安装护栏）	5	米	≥	550	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	5	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	农村人居环境改善率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	3	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	场镇日常维护及时率	3	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	3	%	＝	100	否
	产出指标	数量指标	“三保”支出、政府债务管理、预算绩效管理效率	5	%	＝	100	否
	产出指标	成本指标	每村（涉农社区)资金补助	8	元	＝	7500	是
	产出指标	数量指标	农村养护公路数量	5	公里	≥	51.86	否
	产出指标	数量指标	居家托养人数	5	人	＝	3	否
	产出指标	数量指标	慰问襄渝民工等重点群体	4	人	≥	5	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	5	人	≥	310	是
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	10	人	≥	116	是
	产出指标	数量指标	75岁以上老年人保健金发放数量	5	人	≥	1244	否
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	5	户	＝	9	否
	产出指标	数量指标	整治非标道路	5	条	≥	5	否

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