预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093428246/2024-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区龙集镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计1642.67万元，其中：本年收入1307.66万元，主要是一般公共预算拨款1297.89万元，政府性基金预算拨款9.77万元；上年结转收入335.01万元，主要是一般公共预算拨款335.01万元。收入较去年减少485.28万元，主要是一般公共预算资金减少285.3万元，政府性基金预算资金减少3.03万元，上年结转减少196.95万元。

（二）支出预算：2024年支出合计1642.67万元，其中：一般公共服务支出816.65万元，公共安全支出19.95万元，文化旅游体育与传媒支出8.38万元，社会保障和就业支出179.4万元，卫生健康支出45.42万元，城乡社区支出236.63万元，农林水支出231.76万元，交通运输支出59.62万元，住房保障支出42.89万元，其他支出1.97万元；支出较去年减少485.28万元，主要是基本支出减少203.06万元，项目支出减少282.22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计1632.9万元，其中：本年收入1632.9万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出1632.9万元，比2023年减少482.25万元。其中：基本支出719.58万元，比2023年减少203.06万元，主要原因是有2人退休，2024年公用经费预算从4万/人降至3.5万/人，公用经费预算受定额限制，将办公费、电费、水费、食堂开支费用等日常经费分单位预算支付；项目支出913.33万元，比2023年减少279.18万元，主要原因是基层治理（平安及法治建设）奖补资金及公路建设补助资金预算减少，主要用于基层治理及公路建设重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入9.77万元，其中：本年收入9.77万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出9.77万元，比2023年减少3.03万元，主要原因2023年新增重庆市社区运动会（荣昌区老店子社区站）资金5万元，2024年无此项目预算资金，2024年新增特困生活自理能力评估和特困人员照料护理资金1.97万元，比2023年资金减少3.03万元，主要用于辖区特困生活自理能力评估及特困人员照料护理费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.9万元，比2023年减少12.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.9万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费10万元，比2023年减少12万元，主要原因是根据文件要求，龙集镇的公务用车运行维护费由5.5万元/辆降至2.5万元/辆；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费132.2万元，比上年减少110.7万元，主要原因为2024年公用经费预算从4万/人降至3.5万/人，公用经费预算受定额限制，将办公费、电费、水费、食堂开支费用等日常经费分单位预算支付，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1643.19万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、其他专业用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢美联系方式：023-46557385

附件：1.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,307.66	一、本年支出	1,642.67	1,632.90	9.77
一般公共预算资金	1,297.89	一般公共服务支出	816.65	816.65
政府性基金预算资金	9.77	公共安全支出	19.95	19.95
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	8.38	8.38
		社会保障和就业支出	179.40	179.40
		卫生健康支出	45.42	45.42
		城乡社区支出	236.63	228.83	7.80
		农林水支出	231.76	231.76
		交通运输支出	59.62	59.62
		住房保障支出	42.89	42.89
		其他支出	1.97		1.97

二、上年结转	335.01	二、结转下年
一般公共预算拨款	335.01
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,642.67	支出合计	1,642.67	1,632.90	9.77

表二
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,632.90	719.58	913.33
201	一般公共服务支出	816.65	508.90	307.75
20101	人大事务	18.10		18.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.47	505.82	179.65
2010301	行政运行	505.82	505.82
2010302	一般行政管理事务	179.65		179.65
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08
2013101	行政运行	3.08	3.08
20132	组织事务	8.90		8.90
2013202	一般行政管理事务	7.26		7.26
2013299	其他组织事务支出	1.64		1.64
204	公共安全支出	19.95		19.95
20499	其他公共安全支出	19.95		19.95
2049999	其他公共安全支出	19.95		19.95
207	文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38
20701	文化和旅游	8.38		8.38
2070199	其他文化和旅游支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	179.40	122.37	57.03
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.89	47.89
20810	社会福利	12.03		12.03
2081002	老年福利	12.03		12.03
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	17.80		17.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.80		17.80
20825	其他生活救助	18.20		18.20
2082502	其他农村生活救助	18.20		18.20
210	卫生健康支出	45.42	45.42
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18
212	城乡社区支出	228.83		228.83
21203	城乡社区公共设施	228.83		228.83
2120303	小城镇基础设施建设	228.83		228.83
213	农林水支出	231.76		231.76
21301	农业农村	32.79		32.79
2130108	病虫害控制	0.33		0.33
2130122	农业生产发展	12.96		12.96
2130135	农业生态资源保护	19.50		19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	193.97		193.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.97		5.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.00		188.00
214	交通运输支出	59.62		59.62
21401	公路水路运输	59.62		59.62
2140104	公路建设	51.82		51.82
2140106	公路养护	7.80		7.80
221	住房保障支出	42.89	42.89
22102	住房改革支出	42.89	42.89
2210201	住房公积金	42.89	42.89

表三
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		719.58	587.38	132.20
301	工资福利支出	535.72	535.72
30101	基本工资	107.57	107.57
30102	津贴补贴	89.05	89.05
30103	奖金	160.78	160.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	49.66
30109	职业年金缴费	24.83	24.83
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21
30113	住房公积金	42.89	42.89
30114	医疗费	3.52	3.52
30199	其他工资福利支出	13.99	13.99
302	商品和服务支出	132.20		132.20
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	23.91		23.91
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	39.47		39.47
30229	福利费	6.17		6.17
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	18.77		18.77
303	对个人和家庭的补助	51.65	51.65
30305	生活补助	41.72	41.72
30307	医疗费补助	9.93	9.93

表四
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
13.90		10.00		10.00	3.90

表五
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9.77		9.77
212	城乡社区支出	7.80		7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
229	其他支出	1.97		1.97
22960	彩票公益金安排的支出	1.97		1.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97		1.97

表六
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位收支总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,642.67	合计	1,642.67
一般公共预算资金	1,632.90	一般公共服务支出	816.65
政府性基金预算资金	9.77	公共安全支出	19.95
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	8.38
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	179.40
事业收入资金		卫生健康支出	45.42
上级补助收入资金		城乡社区支出	236.63
附属单位上缴收入资金		农林水支出	231.76
事业单位经营收入资金		交通运输支出	59.62
其他收入资金		住房保障支出	42.89
		其他支出	1.97

表七
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位收入总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,642.67	1,632.90	9.77
201	一般公共服务支出	816.65	816.65
20101	人大事务	18.10	18.10
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	16.00	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.47	685.47
2010301	行政运行	505.82	505.82
2010302	一般行政管理事务	179.65	179.65
20105	统计信息事务	1.10	1.10
2010507	专项普查活动	1.10	1.10
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08
2013101	行政运行	3.08	3.08
20132	组织事务	8.90	8.90
2013202	一般行政管理事务	7.26	7.26
2013299	其他组织事务支出	1.64	1.64
204	公共安全支出	19.95	19.95
20499	其他公共安全支出	19.95	19.95
2049999	其他公共安全支出	19.95	19.95
207	文化旅游体育与传媒支出	8.38	8.38
20701	文化和旅游	8.38	8.38
2070199	其他文化和旅游支出	8.38	8.38
208	社会保障和就业支出	179.40	179.40
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.89	47.89
20810	社会福利	12.03	12.03
2081002	老年福利	12.03	12.03
20811	残疾人事业	9.00	9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	9.00
20821	特困人员救助供养	17.80	17.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.80	17.80
20825	其他生活救助	18.20	18.20
2082502	其他农村生活救助	18.20	18.20
210	卫生健康支出	45.42	45.42
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18
212	城乡社区支出	236.63	228.83	7.80
21203	城乡社区公共设施	228.83	228.83
2120303	小城镇基础设施建设	228.83	228.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	231.76	231.76
21301	农业农村	32.79	32.79
2130108	病虫害控制	0.33	0.33
2130122	农业生产发展	12.96	12.96
2130135	农业生态资源保护	19.50	19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
21307	农村综合改革	193.97	193.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.97	5.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.00	188.00
214	交通运输支出	59.62	59.62
21401	公路水路运输	59.62	59.62
2140104	公路建设	51.82	51.82
2140106	公路养护	7.80	7.80
221	住房保障支出	42.89	42.89
22102	住房改革支出	42.89	42.89
2210201	住房公积金	42.89	42.89
229	其他支出	1.97		1.97
22960	彩票公益金安排的支出	1.97		1.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97		1.97

表八
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位支出总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,642.67	719.58	923.10
201	一般公共服务支出	816.65	508.90	307.75
20101	人大事务	18.10		18.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.47	505.82	179.65
2010301	行政运行	505.82	505.82
2010302	一般行政管理事务	179.65		179.65
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08
2013101	行政运行	3.08	3.08
20132	组织事务	8.90		8.90
2013202	一般行政管理事务	7.26		7.26
2013299	其他组织事务支出	1.64		1.64
204	公共安全支出	19.95		19.95
20499	其他公共安全支出	19.95		19.95
2049999	其他公共安全支出	19.95		19.95
207	文化旅游体育与传媒支出	8.38		8.38
20701	文化和旅游	8.38		8.38
2070199	其他文化和旅游支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	179.40	122.37	57.03
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.89	47.89
20810	社会福利	12.03		12.03
2081002	老年福利	12.03		12.03
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	17.80		17.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.80		17.80
20825	其他生活救助	18.20		18.20
2082502	其他农村生活救助	18.20		18.20
210	卫生健康支出	45.42	45.42
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18
212	城乡社区支出	236.63		236.63
21203	城乡社区公共设施	228.83		228.83
2120303	小城镇基础设施建设	228.83		228.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	231.76		231.76
21301	农业农村	32.79		32.79
2130108	病虫害控制	0.33		0.33
2130122	农业生产发展	12.96		12.96
2130135	农业生态资源保护	19.50		19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	193.97		193.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.97		5.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.00		188.00
214	交通运输支出	59.62		59.62
21401	公路水路运输	59.62		59.62
2140104	公路建设	51.82		51.82
2140106	公路养护	7.80		7.80
221	住房保障支出	42.89	42.89
22102	住房改革支出	42.89	42.89
2210201	住房公积金	42.89	42.89
229	其他支出	1.97		1.97
22960	彩票公益金安排的支出	1.97		1.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97		1.97

表九
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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