预算公开_重庆市荣昌区人民政府

当前位置：街镇 > 龙集镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
115002260093428246/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区龙集镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门预算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划，部署重点工程建设、地方道路、公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门构成。

镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。
镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计2389.85万元，其中：本年收入2054.84万元，主要是一般公共预算拨款2045.07万元，政府性基金预算拨款9.77万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转收入531.96万元，主要是一般公共预算拨款531.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少414.49万元，主要是一般公共预算资金减少214.51万元，政府性基金预算资金减少3.03万元，上年结转减少196.95万元。

（二）支出预算：2024年支出合计2389.85万元，其中：一般公共服务支出895.05万元，公共安全支出19.95万元，教育支出4.09万元，文化旅游体育与传媒支出60.28万元，社会保障和就业支出363.67万元，卫生健康支出76.62万元，城乡社区支出295.78万元，农林水支出537.18万元，交通运输支出59.62万元，住房保障支出75.63万元，其他支出1.98万元；支出较去年减少414.49万元，主要是基本支出减少132.27万元，项目支出减少282.22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计2380.08万元；一般公共预算财政拨款支出2380.08万元，比2023年减少411.46万元，其中：基本支出1466.76万元，比2023年减少132.27万元，主要原因是有2人退休，2024年公用经费预算从4万/人降至3.5万/人，公用经费减少，主要用于保障龙集镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出913.33万元，比2023年减少279.18万元，主要原因是基层治理（平安及法治建设）奖补资金及公路建设补助资金预算减少，主要用于基层治理及公路建设重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入9.77万元；政府性基金预算支出9.77万元，比2023年减少3.03万元，主要原因是2023年新增重庆市社区运动会（荣昌区老店子社区站）资金5万元，2024年无此项目预算资金，2024年新增特困生活自理能力评估和特困人员照料护理资金1.97万元，比2023年资金减少3.03万元，主要用于辖区特困生活自理能力评估及特困人员照料护理费用。四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算21.4万元，比2023年减少21.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.9万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费17.5万元，比2023年减少21万元，主要原因是根据文件要求，龙集镇的公务用车运行维护费由5.5万元/辆降至2.5万元/辆；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费271.92万元，比上年减少69.63万元，主要原因为2024年公用经费预算从4万/人降至3.5万/人，公用经费预算受定额限制，将办公费、电费、水费、食堂开支费用等日常经费分单位预算支付，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款913.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、其他专业用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢美联系方式：023-46557385

附件：1.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门收支总表

7.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门收入总表

8.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门支出总表

9.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

表一

重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,054.84	一、本年支出	2,389.85	2,380.08	9.77
一般公共预算资金	2,045.07	一般公共服务支出	895.05	895.05
政府性基金预算资金	9.77	公共安全支出	19.95	19.95
国有资本经营预算资金		教育支出	4.09	4.09
		文化旅游体育与传媒支出	60.28	60.28
		社会保障和就业支出	363.67	363.67
		卫生健康支出	76.62	76.62
		城乡社区支出	295.78	287.98	7.80
		农林水支出	537.18	537.18
		交通运输支出	59.62	59.62
		住房保障支出	75.63	75.63
		其他支出	1.97		1.97

二、上年结转	335.01	二、结转下年
一般公共预算拨款	335.01
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,389.85	支出合计	2,389.85	2,380.08	9.77

表二
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,380.08	1,466.76	913.33
201	一般公共服务支出	895.05	587.30	307.75
20101	人大事务	18.10		18.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.87	584.21	179.65
2010301	行政运行	505.82	505.82
2010302	一般行政管理事务	179.65		179.65
2010350	事业运行	78.40	78.40
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08
2013101	行政运行	3.08	3.08
20132	组织事务	8.90		8.90
2013202	一般行政管理事务	7.26		7.26
2013299	其他组织事务支出	1.64		1.64
204	公共安全支出	19.95		19.95
20499	其他公共安全支出	19.95		19.95
2049999	其他公共安全支出	19.95		19.95
205	教育支出	4.09	4.09
20508	进修及培训	4.09	4.09
2050803	培训支出	4.09	4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	60.28	51.90	8.38
20701	文化和旅游	60.28	51.90	8.38
2070109	群众文化	51.90	51.90
2070199	其他文化和旅游支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	363.67	306.64	57.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.05	51.05
2080150	事业运行	51.05	51.05
20805	行政事业单位养老支出	203.33	203.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.36	63.36
20810	社会福利	12.03		12.03
2081002	老年福利	12.03		12.03
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	17.80		17.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.80		17.80
20825	其他生活救助	18.20		18.20
2082502	其他农村生活救助	18.20		18.20
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26
2082850	事业运行	52.26	52.26
210	卫生健康支出	76.62	76.62
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.55	17.55
212	城乡社区支出	287.98	59.15	228.83
21201	城乡社区管理事务	59.15	59.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.15	59.15
21203	城乡社区公共设施	228.83		228.83
2120303	小城镇基础设施建设	228.83		228.83
213	农林水支出	537.18	305.42	231.76
21301	农业农村	338.21	305.42	32.79
2130104	事业运行	305.42	305.42
2130108	病虫害控制	0.33		0.33
2130122	农业生产发展	12.96		12.96
2130135	农业生态资源保护	19.50		19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	193.97		193.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.97		5.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.00		188.00
214	交通运输支出	59.62		59.62
21401	公路水路运输	59.62		59.62
2140104	公路建设	51.82		51.82
2140106	公路养护	7.80		7.80
221	住房保障支出	75.63	75.63
22102	住房改革支出	75.63	75.63
2210201	住房公积金	75.63	75.63

表三
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,466.76	1,194.84	271.92
301	工资福利支出	1,128.88	1,128.88
30101	基本工资	245.45	245.45
30102	津贴补贴	111.19	111.19
30103	奖金	160.78	160.78
30107	绩效工资	294.37	294.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	93.32
30109	职业年金缴费	46.66	46.66
30110	职工基本医疗保险缴费	46.66	46.66
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41
30112	其他社会保障缴费	13.03	13.03
30113	住房公积金	75.63	75.63
30114	医疗费	8.80	8.80
30199	其他工资福利支出	20.59	20.59
302	商品和服务支出	271.92		271.92
30201	办公费	36.57		36.57
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	23.91		23.91
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	8.78		8.78
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	63.74		63.74
30229	福利费	14.35		14.35
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	67.37		67.37
303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95
30305	生活补助	55.02	55.02
30307	医疗费补助	10.93	10.93

表四
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21.40		17.50		17.50	3.90

表五
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9.77		9.77
212	城乡社区支出	7.80		7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
229	其他支出	1.97		1.97
22960	彩票公益金安排的支出	1.97		1.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97		1.97

表六
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门收支总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,389.85	合计	2,389.85
一般公共预算资金	2,380.08	一般公共服务支出	895.05
政府性基金预算资金	9.77	公共安全支出	19.95
国有资本经营预算资金		教育支出	4.09
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	60.28
事业收入资金		社会保障和就业支出	363.67
上级补助收入资金		卫生健康支出	76.62
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	295.78
事业单位经营收入资金		农林水支出	537.18
其他收入资金		交通运输支出	59.62
		住房保障支出	75.63
		其他支出	1.97

表七
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门收入总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,389.85	2,380.08	9.77
201	一般公共服务支出	895.05	895.05
20101	人大事务	18.10	18.10
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	16.00	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.87	763.87
2010301	行政运行	505.82	505.82
2010302	一般行政管理事务	179.65	179.65
2010350	事业运行	78.40	78.40
20105	统计信息事务	1.10	1.10
2010507	专项普查活动	1.10	1.10
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08
2013101	行政运行	3.08	3.08
20132	组织事务	8.90	8.90
2013202	一般行政管理事务	7.26	7.26
2013299	其他组织事务支出	1.64	1.64
204	公共安全支出	19.95	19.95
20499	其他公共安全支出	19.95	19.95
2049999	其他公共安全支出	19.95	19.95
205	教育支出	4.09	4.09
20508	进修及培训	4.09	4.09
2050803	培训支出	4.09	4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	60.28	60.28
20701	文化和旅游	60.28	60.28
2070109	群众文化	51.90	51.90
2070199	其他文化和旅游支出	8.38	8.38
208	社会保障和就业支出	363.67	363.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.05	51.05
2080150	事业运行	51.05	51.05
20805	行政事业单位养老支出	203.33	203.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.36	63.36
20810	社会福利	12.03	12.03
2081002	老年福利	12.03	12.03
20811	残疾人事业	9.00	9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00	9.00
20821	特困人员救助供养	17.80	17.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.80	17.80
20825	其他生活救助	18.20	18.20
2082502	其他农村生活救助	18.20	18.20
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26
2082850	事业运行	52.26	52.26
210	卫生健康支出	76.62	76.62
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.55	17.55
212	城乡社区支出	295.78	287.98	7.80
21201	城乡社区管理事务	59.15	59.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.15	59.15
21203	城乡社区公共设施	228.83	228.83
2120303	小城镇基础设施建设	228.83	228.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	537.18	537.18
21301	农业农村	338.21	338.21
2130104	事业运行	305.42	305.42
2130108	病虫害控制	0.33	0.33
2130122	农业生产发展	12.96	12.96
2130135	农业生态资源保护	19.50	19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
21307	农村综合改革	193.97	193.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.97	5.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.00	188.00
214	交通运输支出	59.62	59.62
21401	公路水路运输	59.62	59.62
2140104	公路建设	51.82	51.82
2140106	公路养护	7.80	7.80
221	住房保障支出	75.63	75.63
22102	住房改革支出	75.63	75.63
2210201	住房公积金	75.63	75.63
229	其他支出	1.97		1.97
22960	彩票公益金安排的支出	1.97		1.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97		1.97

表八
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门支出总表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,389.85	1,466.76	923.10
201	一般公共服务支出	895.05	587.30	307.75
20101	人大事务	18.10		18.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	16.00		16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.87	584.21	179.65
2010301	行政运行	505.82	505.82
2010302	一般行政管理事务	179.65		179.65
2010350	事业运行	78.40	78.40
20105	统计信息事务	1.10		1.10
2010507	专项普查活动	1.10		1.10
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08
2013101	行政运行	3.08	3.08
20132	组织事务	8.90		8.90
2013202	一般行政管理事务	7.26		7.26
2013299	其他组织事务支出	1.64		1.64
204	公共安全支出	19.95		19.95
20499	其他公共安全支出	19.95		19.95
2049999	其他公共安全支出	19.95		19.95
205	教育支出	4.09	4.09
20508	进修及培训	4.09	4.09
2050803	培训支出	4.09	4.09
207	文化旅游体育与传媒支出	60.28	51.90	8.38
20701	文化和旅游	60.28	51.90	8.38
2070109	群众文化	51.90	51.90
2070199	其他文化和旅游支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	363.67	306.64	57.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.05	51.05
2080150	事业运行	51.05	51.05
20805	行政事业单位养老支出	203.33	203.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.36	63.36
20810	社会福利	12.03		12.03
2081002	老年福利	12.03		12.03
20811	残疾人事业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20821	特困人员救助供养	17.80		17.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.80		17.80
20825	其他生活救助	18.20		18.20
2082502	其他农村生活救助	18.20		18.20
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26
2082850	事业运行	52.26	52.26
210	卫生健康支出	76.62	76.62
21011	行政事业单位医疗	76.62	76.62
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.55	17.55
212	城乡社区支出	295.78	59.15	236.63
21201	城乡社区管理事务	59.15	59.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.15	59.15
21203	城乡社区公共设施	228.83		228.83
2120303	小城镇基础设施建设	228.83		228.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	537.18	305.42	231.76
21301	农业农村	338.21	305.42	32.79
2130104	事业运行	305.42	305.42
2130108	病虫害控制	0.33		0.33
2130122	农业生产发展	12.96		12.96
2130135	农业生态资源保护	19.50		19.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	193.97		193.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.97		5.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.00		188.00
214	交通运输支出	59.62		59.62
21401	公路水路运输	59.62		59.62
2140104	公路建设	51.82		51.82
2140106	公路养护	7.80		7.80
221	住房保障支出	75.63	75.63
22102	住房改革支出	75.63	75.63
2210201	住房公积金	75.63	75.63
229	其他支出	1.97		1.97
22960	彩票公益金安排的支出	1.97		1.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.97		1.97

表九
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年整体绩效目标表
重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	912-重庆市荣昌区龙集镇人民政府				部门支出预算数	2,389.85
当年整体绩效目标	促进经济持续健康发展，优化产业结构，提高经济发展质量。加强我镇企业培育和招商引资，增加就业机会，提高居民收入水平；推动农业现代化，完成农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报。承担农村水利工程建设、指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；加强人大对政府工作的监督，促进政府工作的透明度和公信力，确保政府工作的高效、负责和廉洁；强化党组织的领导核心作用，提升党员干部的政治素质和工作能力。推动党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。通过党建工作，增强政府的凝聚力和战斗力，为我镇的全面发展提供坚强的政治保障；完成就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作，营造和谐稳定的社会环境，提升居民的幸福感和满意度。政府整体绩效目标的实现，将促进我镇在经济、农业、人大、党建和社会事务等多个方面的全面发展。通过推动经济发展、农业现代化、决策民主化、党建工作和社会事务管理等工作的开展，为居民创造更加美好的生活环境和条件，推动我镇走上全面、协调、可持续的发展道路。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	农村生活污水治理完成率	5	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	乡村治理每村资金补助	5	元	＝	10000	否
	产出指标	时效指标	场镇日常维护及时率	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	2	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	税收增长率	2	%	≥	7	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	3	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	文化演出进村次数	3	次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	高标准农田改造提升数量	6	亩	≥	4800	是
	产出指标	数量指标	太阳能路灯安装数量	5	盏	≥	90	否
	产出指标	数量指标	公路建成规模	6	公里	≥	2.5	是
	产出指标	数量指标	农村养护公路数量	5	公里	≥	57.55	是
	产出指标	数量指标	30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放	5	人	≥	116	是
	产出指标	数量指标	75岁以上老年人保健金发放数量	5	人	≥	1188	是
	产出指标	数量指标	残疾人服务人数	3	人	≥	502	否
	产出指标	数量指标	代表接待走访群众	3	人次	≥	310	否
	产出指标	数量指标	“三保”支出、政府债务管理、预算绩效管理效率	2	%	＝	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	效益指标	社会效益指标	公路通畅率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善率	5	%	≥	92	否
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数完成率	5	%	＝	100	否

表十一

重庆市荣昌区龙集镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002078777-荣昌区龙集镇中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.68

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.68

项目概述

用于文化演出进村和购买公益性岗位等

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

用于本辖区内4个村（社区）文化演出进村和购买公益岗位，确保村（社区）正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众参与度

≥

否

产出指标

数量指标

文化演出进村次数

次

≥

是

产出指标

数量指标

购买公益岗位数量

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002687755-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

2.64

上级补助（万元)

项目概述

为了保障群众生活生产出行安全，按照区交通局下达的农村安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年1公里、2022年0.3公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2022年安防工程0.3公里，2023年安防工程0.14公里建设任务，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

0.44

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002745694-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.60

本级安排（万元)

7.80

上级补助（万元)

7.80

项目概述

为了保障群众出行安全，保证农村公路干净整洁，按照区交通局下达的农村公路养护计划，2022年完成本镇（街）区域内农村公路51.86公里养护任务，2023年完成本镇（街）区域内农村公路53.64公里养护任务。

立项依据

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路57.55公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

57.55

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

是

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

用于本辖区内4个村（社区）文化演出进村和购买公益岗位，及文化活动支出，确保村（社区）正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购买公益岗位数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

文化演出进村次数

次

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.10

本级安排（万元)

2.10

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

130

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

310

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

100

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

18.20

本级安排（万元)

16.80

上级补助（万元)

1.40

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向116名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

116

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018243-“非公”党组织经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.44

本级安排（万元)

0.44

上级补助（万元)

项目概述

1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。

当年绩效目标

1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，特别是加强新兴领域党组织建设；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强“两新”组织党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”建设；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用，擦亮非公党建品牌。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

非公党组织组建率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

非公党组织阵地规范率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

非公党建工作覆盖

≥

100

否

产出指标

数量指标

新建非公党组织

个

≥

否

产出指标

数量指标

“五送”非公党组织

个

≥

否

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

否

产出指标

数量指标

专职非公党建指导员管理

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

＝

100

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

＝

100

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004035737-村（社区）日常运行项目

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

188.00

本级安排（万元)

188.00

上级补助（万元)

项目概述

用于维持各村（社区）村干部工资及补助发放、村干部社保及意外险的购买、村干部年度考核奖、离任村干部生活补贴、村级工作经费、服务群众专项经费等

立项依据

根据区级安排和本镇实际开展情况

当年绩效目标

保障村（社区）工作正常运行，及时发放村干部工资福利

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金到位及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村（社区）群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村（社区）个数

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004039782-政府事务项目

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

179.65

本级安排（万元)

179.65

上级补助（万元)

项目概述

用于党委政府日常工作开支，包括：党委政府日常工作、民政、社保、应急、平安、武装、文化、建设、农业农村、畜牧、乡村振兴、场镇维护、公路养护、生态保护、人大政协事务、教育、临聘人员开支等方面，确保党委政府正常运行。

立项依据

根据镇上日常工作安排

当年绩效目标

保障党委政府工作正常运转，确保资金及时到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

提供工作岗位数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金到位及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004039789-市场主体经济专项扶持

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

用于龙集镇招商引资，总部经济等

立项依据

根据区级安排

当年绩效目标

落实招商引资总部经济具体工作，确保招商引资总部经济工作正常进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金到位及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

总部经济平台公司及总部企业数量

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

是否拉动当地经济

定性

是

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004039837-镇级人大活动

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于镇人代会会议费、镇人大组织代表开展视察调研、执法检查、评议站所活动等。

立项依据

根据区级安排

当年绩效目标

1.更换、新做代表之家代表工作牌；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

人大代表“家站点”挂牌率

≥

否

产出指标

数量指标

召开会议次数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.20

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

0.20

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

＝

134

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

11.88

本级安排（万元)

11.88

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

保健金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

保健金发放合格率

≥

否

产出指标

成本指标

保健金发放标准

元

≥

100

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.15

本级安排（万元)

0.15

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

营养金发放标准

元

≥

500

是

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

2.04

上级补助（万元)

2.06

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

选调生在村任职期间做好服务群众、入户走访、发展村级集体经济等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展群众性活动

场

≥

否

效益指标

社会效益指标

服务群众

人

≥

600

否

产出指标

数量指标

入户走访群众

人

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004217463-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.97

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.97

项目概述

完成30000盏太阳路灯安装。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

2023年12月底完成90盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

无

否

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

是

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.80

本级安排（万元)

4.80

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

入住敬老院人员

人

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004281787-武装工作项目

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.50

本级安排（万元)

1.50

上级补助（万元)

项目概述

根据荣昌区人民武装部相关工作安排的需求，此项经费将用于龙集镇征兵工作以及民兵事业，提升龙集镇人民武装部工作质量。

立项依据

根据镇上日常工作安排

当年绩效目标

用于2024年征兵工作奖励、支付民兵体检费用、发放民兵训练误工补贴、购买战备器材等工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

民兵体检人数

人

≥

否

产出指标

数量指标

征兵人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

辖区突发应急事件处置率

＝

100

否

产出指标

数量指标

民兵训练人数

人

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.77

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.77

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员护理补贴

人

＝

135

是

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283162-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

按照因地制宜、面积适宜、便于管理的原则，可依托村级便民服务中心空余用房，建立积分超市用于积分兑换物品，或通过村民大会指定实体超市作为积分超市。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

每村（涉农社区)资金补助

元

＝

10000

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

推广村（社区）个数

个

≥

是

产出指标

质量指标

正面清单

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.56

本级安排（万元)

1.56

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照护服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

对13名残疾人提供居家托养服务，通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

是

否

产出指标

数量指标

服务人数

人

＝

是

产出指标

成本指标

补助成本

元

≤

15600

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

提供居家托养服务

＝

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.44

本级安排（万元)

7.44

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

配备1名兼职委员，4个村（社区）专职委员，为我镇502名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务人数

人

≥

502

是

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

补助成本

元

≤

74400

否

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

是

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

＝

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

912001-重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区龙集镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.10

本级安排（万元)

1.10

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。

立项依据

《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

当年绩效目标

对本镇六百多家个体户进行经济普查，摸清“家底”，有利于进一步加强和改善宏观调控，更好服务推动经济持续回稳向好。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

是否有利于区域经济的发展

定性

是

否

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

≥

否

产出指标

数量指标

每家清查标准

元

≥

是

产出指标

数量指标

清查个体户数量

家

≥

680

是

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】