重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级2023年度决算公开报告

当前位置：街镇 > 龙集镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
115002260093428246/2024-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-10-09
[ 发布日期 ]
2024-10-09
[ 发布机构 ]
荣昌区龙集镇
[ 有效性 ]

日期：2024-10-09

字体：【默认大超大】

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2417.41万元，支出总计2417.41万元。收支较上年决算数增加573.53万元，增长31.10%，主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计2412.63万元，较上年决算数增加576.75万元，增长31.42%，主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。其中：财政拨款收入2412.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余4.78万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2417.41万元，较上年决算数增加573.53万元，增长31.10%，主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。其中：基本支出887.99万元，占36.73%；项目支出1529.42万元，占63.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2417.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加576.53万元，增长31.32%。主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2400.30万元，较上年决算数增加575.22万元，增长31.52%。主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。较年初预算数增加817.11万元，增长51.61%。主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。此外，年初财政拨款结转和结余4.78万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2405.08万元，较上年决算数增加572.00万元，增长31.20%。主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。较年初预算数增加821.89万元，增长51.91%。主要原因是本年度职工五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出928.09万元，占38.59%，较年初预算数增加1.04万元，增长0.11%，主要原因是本年度职工五险一金调增。

（2）公共安全支出81.56万元，占3.39%，较年初预算数减少18.44万元，下降18.44%，主要原因是减少了平安及法治建设项目费用支出。

（3）教育支出0.65万元，占0.03%，较年初预算数增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是增加了社区教育经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出3.58万元，占0.15%，较年初预算数减少2.60万元，下降42.07%，主要原因是财政对于中央免开项目和中央公共文化项目拨款减少。

（5）社会保障与就业支出201.82万元，占8.39%，较年初预算数减少10.10万元，下降4.77%，主要原因是2023年新招录1名公务员，退休2名公务员。

（6）卫生健康支出37.80万元，占1.57%，较年初预算数增加2.12万元，增长5.94%，主要原因是医保基数调整，费用支出增大。

（7）城乡社区支出444.57万元，占18.48%，较年初预算数增加444.57万元，增长100.00%，主要原因是新增场镇品质提升项目，年中追加了资金。

（8）农林水支出537.22万元，占22.34%，较年初预算数增加313.01万元，增长139.61%，主要原因是年中美丽宜居村建设等专项资金下达入库并完成支付。

（9）交通运输支出147.04万元，占6.11%，较年初预算数增加119.64万元，增长436.64%，主要原因是年中增加了农村公路建设项目和农村公路养护项目资金。

（10）住房保障支出22.74万元，占0.95%，较年初预算数减少28.00万元，下降55.18%，主要原因是2023年新招录1名公务员，退休2名公务员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出887.99万元。其中：人员经费633.45万元，较上年决算数增加35.20万元，增长5.88%，主要原因是2023年工资上涨，社保及住房公积金也随之上涨，人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括工资、社保等。公用经费254.54万元，较上年决算数增加97.82万元，增长62.42%，主要原因是食堂改革，食堂支出较去年上涨，同时办公设备维修及新购费用有所增加。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、电费、水费、职工教育经费、福利费、工会经费、退休人员活动经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.33万元，较上年决算数增加4.53万元，增长58.08%，主要原因是上级拨款增加。本年支出12.33万元，较上年决算数增加4.53万元，增长58.08%，主要原因是上级拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.73万元，较年初预算数减少12.22万元，下降47.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.05万元，增长0.37%，主要原因是招商引资接待和接受上级检查增加，公务接待费有所增加但总体平稳。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.02万元，主要用于公务用车的日常维修和养护、过路过桥等费用支出。费用支出较年初预算数减少11.98万元，下降54.45%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费的使用，使得公务用车运行维护费有所下降。较上年支出数减少0.66万元，下降6.18%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费的使用，使得公务用车运行维护费有所下降。

公务接待费3.71万元，主要用于接待上级来人、各部门来人联系工作以及招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降6.08%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。较上年支出数增加0.70万元，增长23.26%，主要原因是招商引资接待和接受上级检查增加，公务接待费有所上涨，但接待总额仍然保持在较低水平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待46批次463人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.07元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数增加0.58万元，增长77.33%，主要原因是疫情放开后，会议恢复至正常水平，会议费有所上涨。本年度培训费支出3.77万元，较上年决算数减少0.49万元，下降11.50%，主要原因是厉行节约，减少培训次数，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出254.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、福利费。机关运行经费较上年支出数增加97.82万元，增长62.42%，主要原因是食堂改革，食堂支出较去年上涨，同时办公设备维修及新购费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对50个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3066.69万元。项目绩效自评表详见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李洁 023-46556088

附件：重庆市荣昌区龙集镇人民政府项目绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,400.30	一、一般公共服务支出	928.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.33	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	81.56
五、事业收入		五、教育支出	0.65
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.58
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	201.82
		九、卫生健康支出	37.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	452.37
		十二、农林水支出	537.22
		十三、交通运输支出	147.04
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	4.53
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,412.63	本年支出合计	2,417.41
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	4.78	年末结转和结余
总计	2,417.41	总计	2,417.41

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级									公开02表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,412.63	2,412.63
201	一般公共服务支出	928.09	928.09
20101	人大事务	11.57	11.57
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	9.47	9.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.09	836.09
2010301	行政运行	673.84	673.84
2010302	一般行政管理事务	162.25	162.25
20105	统计信息事务	0.60	0.60
2010507	专项普查活动	0.60	0.60
20113	商贸事务	32.25	32.25
2011308	招商引资	32.25	32.25
20132	组织事务	7.58	7.58
2013202	一般行政管理事务	0.94	0.94
2013299	其他组织事务支出	6.64	6.64
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00
204	公共安全支出	81.56	81.56
20499	其他公共安全支出	81.56	81.56
2049999	其他公共安全支出	81.56	81.56
205	教育支出	0.65	0.65
20508	进修及培训	0.65	0.65
2050803	培训支出	0.65	0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.58	3.58
20701	文化和旅游	3.58	3.58
2070199	其他文化和旅游支出	3.58	3.58
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82
20802	民政管理事务	3.33	3.33
2080299	其他民政管理事务支出	3.33	3.33
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.52	38.52
20808	抚恤	5.00	5.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00
20810	社会福利	11.34	11.34
2081002	老年福利	11.34	11.34
20821	特困人员救助供养	11.89	11.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.89	11.89
20825	其他生活救助	16.05	16.05
2082502	其他农村生活救助	16.05	16.05
210	卫生健康支出	37.80	37.80
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65
21015	医疗保障管理事务	0.60	0.60
2101506	医疗保障经办事务	0.60	0.60
212	城乡社区支出	452.37	452.37
21203	城乡社区公共设施	444.57	444.57
2120303	小城镇基础设施建设	444.57	444.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80	7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80	7.80
213	农林水支出	532.44	532.44
21301	农业农村	65.57	65.57
2130108	病虫害控制	7.80	7.80
2130119	防灾救灾	5.00	5.00
2130122	农业生产发展	21.78	21.78
2130135	农业资源保护修复与利用	28.99	28.99
2130153	农田建设	2.00	2.00
21302	林业和草原	4.22	4.22
2130205	森林资源培育	4.22	4.22
21303	水利	30.64	30.64
2130315	抗旱	30.64	30.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.00	131.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	49.00	49.00
21307	农村综合改革	301.02	301.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.02	151.02
214	交通运输支出	147.04	147.04
21401	公路水路运输	25.78	25.78
2140104	公路建设	17.98	17.98
2140106	公路养护	7.80	7.80
21406	车辆购置税支出	121.26	121.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121.26	121.26
221	住房保障支出	22.74	22.74
22102	住房改革支出	22.74	22.74
2210201	住房公积金	22.74	22.74
229	其他支出	4.53	4.53
22960	彩票公益金安排的支出	4.53	4.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.53	4.53

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级							公开03表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,417.41	887.99	1,529.42
201	一般公共服务支出	928.09	673.84	254.25
20101	人大事务	11.57		11.57
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	9.47		9.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.09	673.84	162.25
2010301	行政运行	673.84	673.84
2010302	一般行政管理事务	162.25		162.25
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20113	商贸事务	32.25		32.25
2011308	招商引资	32.25		32.25
20132	组织事务	7.58		7.58
2013202	一般行政管理事务	0.94		0.94
2013299	其他组织事务支出	6.64		6.64
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
204	公共安全支出	81.56		81.56
20499	其他公共安全支出	81.56		81.56
2049999	其他公共安全支出	81.56		81.56
205	教育支出	0.65		0.65
20508	进修及培训	0.65		0.65
2050803	培训支出	0.65		0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.58		3.58
20701	文化和旅游	3.58		3.58
2070199	其他文化和旅游支出	3.58		3.58
208	社会保障和就业支出	201.82	154.21	47.61
20802	民政管理事务	3.33		3.33
2080299	其他民政管理事务支出	3.33		3.33
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.52	38.52
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	11.34		11.34
2081002	老年福利	11.34		11.34
20821	特困人员救助供养	11.89		11.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.89		11.89
20825	其他生活救助	16.05		16.05
2082502	其他农村生活救助	16.05		16.05
210	卫生健康支出	37.80	37.20	0.60
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65
21015	医疗保障管理事务	0.60		0.60
2101506	医疗保障经办事务	0.60		0.60
212	城乡社区支出	452.37		452.37
21203	城乡社区公共设施	444.57		444.57
2120303	小城镇基础设施建设	444.57		444.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80		7.80
213	农林水支出	537.22		537.22
21301	农业农村	65.57		65.57
2130108	病虫害控制	7.80		7.80
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	21.78		21.78
2130135	农业资源保护修复与利用	28.99		28.99
2130153	农田建设	2.00		2.00
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130205	森林资源培育	4.22		4.22
21303	水利	35.42		35.42
2130315	抗旱	30.64		30.64
2130319	江河湖库水系综合整治	4.78		4.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.00		131.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	49.00		49.00
21307	农村综合改革	301.02		301.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.02		151.02
214	交通运输支出	147.04		147.04
21401	公路水路运输	25.78		25.78
2140104	公路建设	17.98		17.98
2140106	公路养护	7.80		7.80
21406	车辆购置税支出	121.26		121.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121.26		121.26
221	住房保障支出	22.74	22.74
22102	住房改革支出	22.74	22.74
2210201	住房公积金	22.74	22.74
229	其他支出	4.53		4.53
22960	彩票公益金安排的支出	4.53		4.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.53		4.53

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级						公开04表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,400.30	一、一般公共服务支出	928.09	928.09
二、政府性基金预算财政拨款	12.33	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	81.56	81.56
		五、教育支出	0.65	0.65
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.58	3.58
		八、社会保障和就业支出	201.82	201.82
		九、卫生健康支出	37.80	37.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	452.37	444.57	7.80
		十二、农林水支出	537.22	537.22
		十三、交通运输支出	147.04	147.04
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.74	22.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	4.53		4.53
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,412.63	本年支出合计	2,417.41	2,405.08	12.33
年初财政拨款结转和结余	4.78	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	4.78
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,417.41	总计	2,417.41	2,405.08	12.33

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级				公开05表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,405.08	887.99	1,517.09
201	一般公共服务支出	928.09	673.84	254.25
20101	人大事务	11.57		11.57
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	9.47		9.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.09	673.84	162.25
2010301	行政运行	673.84	673.84
2010302	一般行政管理事务	162.25		162.25
20105	统计信息事务	0.60		0.60
2010507	专项普查活动	0.60		0.60
20113	商贸事务	32.25		32.25
2011308	招商引资	32.25		32.25
20132	组织事务	7.58		7.58
2013202	一般行政管理事务	0.94		0.94
2013299	其他组织事务支出	6.64		6.64
20199	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00		40.00
204	公共安全支出	81.56		81.56
20499	其他公共安全支出	81.56		81.56
2049999	其他公共安全支出	81.56		81.56
205	教育支出	0.65		0.65
20508	进修及培训	0.65		0.65
2050803	培训支出	0.65		0.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.58		3.58
20701	文化和旅游	3.58		3.58
2070199	其他文化和旅游支出	3.58		3.58
208	社会保障和就业支出	201.82	154.21	47.61
20802	民政管理事务	3.33		3.33
2080299	其他民政管理事务支出	3.33		3.33
20805	行政事业单位养老支出	154.21	154.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.52	38.52
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	11.34		11.34
2081002	老年福利	11.34		11.34
20821	特困人员救助供养	11.89		11.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.89		11.89
20825	其他生活救助	16.05		16.05
2082502	其他农村生活救助	16.05		16.05
210	卫生健康支出	37.80	37.20	0.60
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65
21015	医疗保障管理事务	0.60		0.60
2101506	医疗保障经办事务	0.60		0.60
212	城乡社区支出	444.57		444.57
21203	城乡社区公共设施	444.57		444.57
2120303	小城镇基础设施建设	444.57		444.57
213	农林水支出	537.22		537.22
21301	农业农村	65.57		65.57
2130108	病虫害控制	7.80		7.80
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	21.78		21.78
2130135	农业资源保护修复与利用	28.99		28.99
2130153	农田建设	2.00		2.00
21302	林业和草原	4.22		4.22
2130205	森林资源培育	4.22		4.22
21303	水利	35.42		35.42
2130315	抗旱	30.64		30.64
2130319	江河湖库水系综合整治	4.78		4.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.00		131.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	49.00		49.00
21307	农村综合改革	301.02		301.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.02		151.02
214	交通运输支出	147.04		147.04
21401	公路水路运输	25.78		25.78
2140104	公路建设	17.98		17.98
2140106	公路养护	7.80		7.80
21406	车辆购置税支出	121.26		121.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121.26		121.26
221	住房保障支出	22.74	22.74
22102	住房改革支出	22.74	22.74
2210201	住房公积金	22.74	22.74

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								公开06表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	590.94	302	商品和服务支出	250.03	310	资本性支出	4.51
30101	基本工资	119.20	30201	办公费	30.65	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	97.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.60
30103	奖金	176.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	2.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费	8.42	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	55.23	30207	邮电费	22.81	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	24.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	20.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	42.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31022	无形资产购置	2.91
30302	退休费		30217	公务接待费	3.71	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	36.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	12.72	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费	1.45	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	25.63	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	6.55	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.02	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	73.59	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		633.45	公用经费合计					254.54

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级							公开07表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			12.33	12.33		12.33
212	城乡社区支出		7.80	7.80		7.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.80	7.80		7.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.80	7.80		7.80
229	其他支出		4.53	4.53		4.53
22960	彩票公益金安排的支出		4.53	4.53		4.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.53	4.53		4.53

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	254.54
（一）支出合计	13.73	13.73	（一）行政单位	254.54
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.02	10.02	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	10.02	10.02	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.71	3.71	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.71	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	46	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	463	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.33
三、培训费	—	3.77

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载

附件：重庆市荣昌区龙集镇人民政府项目绩效自评表.xlsx

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】