一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。(2)制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施、负债土地、林木等。（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇党委、政府统一设置综合办事机构7个。分别为:党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗。

下设二级事业单位7个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心和畜牧服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区龙集镇人民政府本级、重庆市荣昌区龙集镇农业服务中心、重庆市荣昌区龙集镇文化服务中心、重庆市荣昌区龙集镇劳动就业和重庆市荣昌区龙集镇社会保障服务所、重庆市荣昌区龙集镇退役军人服务站、重庆市荣昌区龙集镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区龙集镇建设环保服务中心和重庆市荣昌区龙集镇畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3066.69万元，支出总计3066.69万元。收支较上年决算数增加598.28万元，增长24.24%，主要原因是本年度职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计3061.91万元，较上年决算数增加601.50万元，增长24.45%，主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。其中：财政拨款收入3061.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余4.78万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3066.69万元，较上年决算数增加598.28万元，增长24.24%，主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。其中：基本支出1537.27万元，占50.13%；项目支出1529.42万元，占49.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3066.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加601.28万元，增长24.39%。主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3049.58万元，较上年决算数增加599.97万元，增长24.49%。主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。较年初预算数增加790.00万元，增长34.96%。主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。此外，年初财政拨款结转和结余4.78万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3054.36万元，较上年决算数增加596.75万元，增长24.28%。主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。较年初预算数增加794.78万元，增长35.17%。主要原因是职工绩效工资、五险一金调增，新增基层治理奖补资金、美丽宜居村建设、场镇品质提升等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年底结余资金均由财政收回，无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出973.26万元，占31.86%，较年初预算数增加2.28万元，增长0.23%，主要原因是本年度职工五险一金调增。

（2）公共安全支出81.56万元，占2.67%，较年初预算数减少18.44万元，下降18.44%，主要原因是减少了平安及法治建设项目费用支出。

（3）教育支出0.65万元，占0.02%，较年初预算数增加0.65万元，增长100.00%，主要原因是增加了社区教育经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.66万元，占1.59%，较年初预算数减少5.73万元，下降10.54%，主要原因是财政对于中央免开项目和中央公共文化项目拨款减少。

（5）社会保障与就业支出373.40万元，占12.23%，较年初预算数减少21.91万元，下降5.54%，主要原因是人员变动按实际情况调减预算。

（6）卫生健康支出66.98万元，占2.19%，较年初预算数增加1.56万元，增长2.38%，主要原因是医保基数调整，费用支出增大。

（7）城乡社区支出494.05万元，占16.18%，较年初预算数增加433.44万元，增长715.13%，主要原因是新增场镇品质提升项目，年中追加了资金。

（8）农林水支出815.10万元，占26.69%，较年初预算数增加310.31万元，增长61.47%，主要原因是新增美丽宜居村建设、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目，年中追加了资金。

（9）交通运输支出147.04万元，占4.81%，较年初预算数增加119.64万元，增长436.64%，主要原因是增加了农村公路建设项目和农村公路养护项目资金。

（10）住房保障支出53.65万元，占1.76%，较年初预算数减少27.02万元，下降33.49%，主要原因是人员变动按实际情况调减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1537.27万元。其中：人员经费1232.64万元，较上年决算数增加111.57万元，增长9.95%，主要原因是2023年工资上涨，社保及住房公积金也随之上涨，人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括工资、社保等。公用经费304.63万元，较上年决算数增加46.19万元，增长17.87%，主要原因是食堂改革，食堂支出较去年上涨，同时办公设备维修及新购费用有所增加。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、电费、水费、职工教育经费、福利费、工会经费、退休人员活动经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.33万元，较上年决算数增加4.53万元，增长58.08%，主要原因是上级拨款增加。本年支出12.33万元，较上年决算数增加4.53万元，增长58.08%，主要原因是上级拨款增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.74万元，较年初预算数减少25.71万元，下降60.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加3.06万元，增长22.37%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费13.03万元，主要用于公务用车的日常维修和养护、过路过桥等费用支出。费用支出较年初预算数减少25.47万元，下降66.16%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费的使用，使得公务用车运行维护费有所下降。较上年支出数增加2.35万元，增长22.00%，主要原因是公务用车运行维护费用支出增加。

公务接待费3.71万元，主要用于接待接待上级来人、各部门来人联系工作。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降6.08%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。较上年支出数增加0.70万元，增长23.26%，主要原因是招商引资接待和接受上级检查增加，公务接待费有所上涨，但接待总额仍然保持在较低水平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待46批次463人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.33万元，较上年决算数增加0.58万元，增长77.33%，主要原因是疫情放开后，会议次数恢复至正常水平，会议费有所上涨。本年度培训费支出5.11万元，较上年决算数增加0.70万元，增长15.87%，主要原因是本年度培训次数增加，相关支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出254.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、福利费。机关运行经费较上年支出数增加97.82万元，增长62.42%，主要原因是食堂改革，食堂支出较去年上涨，同时办公设备维修及新购费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对50个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金3066.69万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李洁 023-46556088