荣昌区河包镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月10日在河包镇第十九届人民代表大会

第十一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荣昌区河包镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年全镇财政预算执行情况

2024年，全镇财政工作在区委区政府、区财政局大力支持和镇党委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，保障了厕所革命、珠溪河综合治理、耕地恢复补足、乡村振兴衔接、区级重点项目等各项重大建设，有力服务了全镇经济社会发展大局。现将2024年全镇预算执行情况报告如下：

（一）2024年一般公共预算收支执行情况。

2024年全镇公共预算收入3480.67万元。其中基本收入2128.88万元，一般预算专款收入1351.79万元。

全镇一般公共预算支出3480.67万元。其中基本支出2128.88万元，一般预算专款1351.79万元，无结转下年使用项目资金。其中：

基本支出中：

1. 一般公共服务支出854.24万元。主要用于行政及参公人员和综合行政执法大队工资福利、三支一扶工资福利及机关日常运转。

2. 教育支出5.43万元，主要用于行政事业单位职工培训职工教育。

3. 文化旅游体育与传媒支出72.06万元，减少3.13%。主要用于镇文化中心人员的工资及运转支出。

4. 社会保障和就业支出475.03万元，增加8.63%。主要用于劳动就业和社会保障服务所人员及退役军人服务站人员的工资及运转、行政事业单位养老金及年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金等支出。

5. 卫生健康支出106.87万元，增加21.62%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗、在职人员垫底资金等支出。

6. 城乡社区事务支出111.57万元，减少9.05%。主要用建设环保办人员工资及运行。

7. 农林水事务支出398.38万元，减少10.22%。主要用于农服中心及畜牧站人员工资、事业单位运行及村社区支出。

8. 住房保障支出105.3万元，增加22%。主要用于机关工作人员住房公积金支出。

一般预算专款支出中：

1. 一般公共服务支出121.64万元。主要用于政府派遣人员工资福利、人大换届、代补选和人大代表履职、选调生工作补助、“小院”院落微治理、党员干部现代远程教育等。

2. 公共安全支出37.01万元。用于支付治安巡逻、网格员劳务费、严重精神障碍患者监护人以奖代补等。

3. 教育支出2.55万元。用于社区学校、小学教师节及六一儿童节活动。

4. 文化旅游体育与传媒支出5.21万元。主要用于宣传思想文化、流动文化进村等。

5. 社会保障与就业支出102.31万元。主要用于30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴、敬老院收住失能半失能特困及运行保障、残疾人基层治理及组织建设、特困人员死亡伤葬、优抚抚恤“解三难、农村75周岁以上老人保健金、严重精神障碍患者以奖代补及其他民政救助等。

6. 卫生健康支出4.02万元，主要用于建设基层医疗保障服务点和城乡居民医疗保险征收工作。

7. 城乡社区支出113.46万元。主要用于场镇市政环卫、白塔公园湿地公园及河堤堡坎民生项目的租金、农村四好公路耕占税等。

8. 农林水支出814.76万元。主要用于村社干部工资及村社区运转支出、动物防疫、照亮家园工程第一期，核桃村集体经济发展、珠溪河河湖治理工程、“一事一议”特殊医疗救助、耕地“非粮化”整治、驻村驻镇工作队经费、美丽宜居村建设、“千年良田”配套水利设施等。

9. 交通运输支出50.96万元。主要用于农村公路安防及养护。

10. 自然资源利用与保护支出99.87万元，主要用于各村社区耕地恢复补足方面的支出。

（二）2024年其他资金性质项目的预算执行情况。

2024年，全镇有专项用途的非税收入年初预算为2万元、政府性基金预算资金收入155.27万元。2024年全镇有专项用途的非税支出2万元、政府性基金预算资金支出155.27万元，去年收支平衡。主要用于敬老院护理人员保障、金凤山体育文化公园（改）扩建、农村公路养护。

（三）主要资金安排使用情况。

1. 结转资金使用情况。

2023年结转资金621.34万元，其中主要是老旧小区改造、乡村振兴项目、“厕所革命”整村推进、公路建设、美丽宜居村建设、全民健身专项、公路安防、水土保持工程项目、建设基层医疗保障服务点，全部纳入2024年年初预算安排，全年已按要求使用621.34万元。

2. 存量资金使用情况。

2024年，上级收回转移支付存量资金147.34万元全部纳入年初预算安排。主要用于雷抬美丽宜居村建设、小院建设、“一镇一品”建设等。

2024年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了镇十九届人大第七次会议审议批准的预算任务。

二、落实镇人大预算执行决议情况

2024年是财政工作面临财政拨款大幅减少、化解中小企业债务难度增加、税收政策调整等各种挑战与考验的一年，也是转变财政观念，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

（一）精打细算、摸清家底，做到开源节流。

2024年，在财政拨款大幅减少、经济发展滞缓等因素影响的情况下，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲。一是坚持精打细算、勤俭办事原则，继续对一般性开支进行压缩，落实过“紧日子”要求，继续规范“三公经费”管理。二是加强财政账户管理，加大存量资金盘活力度，2024年争取并恢复了113余万元财政专项资金。三是通力协作部门加强招商引资力度，奠定了财政增收的基础。四是继续抓好政府资产的管理，对现有资产进行了清理盘点，协调并办理了政府内院大楼、粉条博物馆等房产证件。

（二）落实政策、抢抓机遇，争取上级资金。

2024年我镇认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，以珠溪河综合治理、河湖治理、金凤山体育文化公园改（扩）建等项目为引导，积极争取中央、市级和区级扶持资金，我镇环保、体育等各项民生得到保障。

（四）统筹兼顾、多项并举，严控政府债务。

2024年我镇统筹各项本级资金，在没有上级资金支持的情况下，化解了政府债务140万元，加强资金项目监管严禁新增政府债务，财政资金保障更加有力。

三、2025年镇财政预算草案

（一）2025年财政工作指导思想。

2025年在党的二十大精神指引下，做好各项财政工作意义重大。全镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。将财政支持政策与产业、改革、区域政策协同配合努力争取上级资金；继续加大财政统筹力度，调整优化支出结构；兜牢兜实“三保”底线，强化基本民生保障。

（二）2025年财政预算草案。

1. 一般公共预算收支安排意见。

2025年，全镇一般公共预算收入拟安排3281.11万元，其中一般性转移支付收入2189.64万元，专项转移支付收入1041.47万元，预备费50万元，2025年全镇可用财力预算拟为3281.11万元。

2025年全镇一般公共预算支出预算安排3281.11万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1） 一般公共服务支出1140.6万元；

（2） 公共安全支出81万元；

（3） 教育支出14.06万元；

（4） 文化体育与传媒支出72.07万元；

（5） 社会保障和就业支出517万元；

（6） 卫生与健康支出110.82万元；

（7） 城乡社区支出182.27万元；

（8） 农林水支出940.52万元；

（9） 交通运输支出66.89万元；

（10）住房保障支出105.88万元；

2025年，按照《中华人民共和国预算法》规定，全镇安排预备费50万元，用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2025年政府性基金预算收入拟安排21.65万元，2025年可支配政府性基金预算收入为21.65万元。

2025年政府性基金预算支出拟安排21.65万元，用于农村四好公路养护，政府性基金预算收支平衡。

（三）2025年财政工作思路

2025年全镇财政收支预算严格实行一体化管理，财政支出以稳健为主，聚焦“六保”、“六稳”，维护社会大局稳定。一是持续优化财政支出结构。坚持精打细算、勤俭办事原则，对一般性开支进行细算优化，加大“三公经费”管理力度，全力保障“三保支出”。二是继续加强项目资金管理。把保障和改善民生作为出发点和落脚点，在确保重点支出力度不减的基础上，做好各类资金的统筹调度。三是提升资金使用绩效。明确财政资金使用方向，重点围绕非标道路建设、灌溉连通工程、农村四好公路安防养护、白塔美丽宜居村等方面，进一步提升资金使用绩效，全面推进河包粉条产业园建设。

各位代表，在镇党委、政府的领导下，人大的监督下，镇财政将进一步坚定信心、守正创新、用活财力，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，下大力气重点抓好税源培征、重点项目保障、粉条园区招商，财政资金监管，财审制度落实等工作，全力保运转、保民生，促发展，推动全镇经济社会稳步前进。