重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

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115002260093423651/2025-00027
[ 发文字号 ]
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其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区河包镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计281.72万元，其中：本年收入281.72万元，主要是一般公共预算拨款281.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元，主要是一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加115.79万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加115.79万元。

（二）支出预算：2025年支出合计281.72万元，其中：一般公共服务支出221.02万元，教育支出1.4万元，社会保障和就业支出36.64万元，卫生健康支出11.44万元，住房保障支出11.23万元；支出较去年增加115.79万元，主要是基本支出增加115.79万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计281.72万元，其中：本年收入281.72万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出281.72万元，比2024年增加115.79万元。其中：基本支出281.72万元，比2024年增加115.79万元，主要原因是机构改革，本单位人员增加，基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：柳婷联系方式：023-46280823

表一
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	281.72	一、本年支出	281.72	281.72
一般公共预算资金	281.72	一般公共服务支出	221.02	221.02
政府性基金预算资金		教育支出	1.40	1.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	36.64	36.64
		卫生健康支出	11.44	11.44
		住房保障支出	11.23	11.23

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	281.72	支出合计	281.72	281.72

表二
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		281.72	281.72
201	一般公共服务支出	221.02	221.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.02	221.02
2010350	事业运行	221.02	221.02
205	教育支出	1.40	1.40
20508	进修及培训	1.40	1.40
2050803	培训支出	1.40	1.40
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13
210	卫生健康支出	11.44	11.44
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	11.23	11.23
22102	住房改革支出	11.23	11.23
2210201	住房公积金	11.23	11.23

表三
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		281.72	237.21	44.52
301	工资福利支出	234.16	234.16
30101	基本工资	43.89	43.89
30102	津贴补贴	7.29	7.29
30107	绩效工资	122.99	122.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34
30109	职业年金缴费	11.17	11.17
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62
30113	住房公积金	11.23	11.23
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60
302	商品和服务支出	44.52		44.52
30201	办公费	7.33		7.33
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	2.86		2.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.40		1.40
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	21.48		21.48
303	对个人和家庭的补助	3.05	3.05
30305	生活补助	2.85	2.85
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队收支总表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	281.72	合计	281.72
一般公共预算资金	281.72	一般公共服务支出	221.02
政府性基金预算资金		教育支出	1.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	36.64
财政专户管理资金		卫生健康支出	11.44
事业收入资金		住房保障支出	11.23
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队收入总表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		281.72	281.72
201	一般公共服务支出	221.02	221.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.02	221.02
2010350	事业运行	221.02	221.02
205	教育支出	1.40	1.40
20508	进修及培训	1.40	1.40
2050803	培训支出	1.40	1.40
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13
210	卫生健康支出	11.44	11.44
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	11.23	11.23
22102	住房改革支出	11.23	11.23
2210201	住房公积金	11.23	11.23

表八
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队支出总表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		281.72	281.72
201	一般公共服务支出	221.02	221.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.02	221.02
2010350	事业运行	221.02	221.02
205	教育支出	1.40	1.40
20508	进修及培训	1.40	1.40
2050803	培训支出	1.40	1.40
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13
210	卫生健康支出	11.44	11.44
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	11.23	11.23
22102	住房改革支出	11.23	11.23
2210201	住房公积金	11.23	11.23

表九
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队政府采购预算明细表
重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效

目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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