当前位置:街镇 > 河包镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开
  • [ 索号 ]
  • 115002260093423651/2025-00026
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区河包镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2025年单位预算情况说明
日期:2025-02-10
字体:【 默认 超大
分享:

重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

2025单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2. 党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3. 经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4. 民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5. 平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(二)单位构成。

本单位共设有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年收入合计2800.19万元,其中:本年收入2057.25万元,主要是一般公共预算拨款2035.6万元,政府性基金预算拨款21.65万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入742.98万元,主要是一般公共预算拨款297.58万元,政府性基金预算拨款445.36万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少768.85万元,主要是一般公共预算资金经费拨款减少362.56万元,政府性基金预算资金经费拨款减少18.8万元,上年结转收入减少387.48万元

(二)支出预算:2025支出合计2800.19万元,其中:一般公共服务支出920.09万元,教育支出8.13万元,文化旅游体育与传媒支出6.22万元,社会保障和就业支出215.57万元,卫生健康支出63.46万元,城乡社区支出109.07万元,农林水支出624.4万元,交通运输支出268.43万元,住房保障支出58.45万元,灾害防治及应急管理支出81万元,其他支出445.36万元;支出较去年减少768.85万元,主要是基本支出减少25.86万元,项目支出减少742.99万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2333.18万元,其中:本年收入2035.6万元,上年结转收入297.58万元;一般公共预算财政拨款支出2333.18万元,比2024年减少456.81万元。其中:基本支出994.12万元,比2024年减少25.86万元,主要原因是持续落实过紧日子要求,严格控制机关公用经费支出,基本支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1339.06万元,比2024年减少430.95万元,主要原因是农林水支出、其他支出减少,主要用于非标道路建设、灌溉连通工程、农村四好公路安防养护、白塔美丽宜居村建设重点工作。

2025政府性基金预算财政拨款收入合计467.01万元,其中:本年收入21.65万元,上年结转收入445.36万元;政府性基金预算支出467.01万元,比2024年减少312.04万元,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少,主要用于非标道路建设、灌溉连通工程、农村四好公路安防养护、白塔美丽宜居村建设等重点工作

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.5万元,比2024年增加10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024持平;公务接待费1万元,2024持平;公务用车运行维护费7.5万元,2024持平;公务用车购置费10万元,比2024年增加10万元;主要原因是本年计划购置一辆公务用车

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费155.07万元,比上年减少32.54万元,主要原因为厉行节约,严格落实过紧日子要求,压减非刚性支出;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额33.65万元:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.65万元;其中一般公共预算拨款政府采购33.65万元:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.65万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1339.06万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人柳婷  联系方式:023-46280823  


表一







重庆市荣昌区河包镇人民政府本级财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,057.25

一、本年支出

2,800.19

2,333.18

467.01


一般公共预算资金

2,035.60

一般公共服务支出

920.09

920.09



政府性基金预算资金

21.65

教育支出

8.13

8.13



国有资本经营预算资金


文化旅游体育与传媒支出

6.22

6.22





社会保障和就业支出

215.57

215.57





卫生健康支出

63.46

63.46





城乡社区支出

109.07

87.42

21.65




农林水支出

624.40

624.40





交通运输支出

268.43

268.43





住房保障支出

58.45

58.45





灾害防治及应急管理支出

81.00

81.00





其他支出

445.36


445.36









二、上年结转

742.95

二、结转下年





一般公共预算拨款

297.58






政府性基金预算拨款

445.36






国有资本经营收入














收入合计

2,800.19

支出合计

2,800.19

2,333.18

467.01



表二





重庆市荣昌区河包镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,333.18

994.12

1,339.06

201

一般公共服务支出

920.09

698.45

221.64

20101

人大事务

24.20


24.20

2010106

人大监督

4.20


4.20

2010108

代表工作

20.00


20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

857.30

698.45

158.85

2010301

行政运行

698.45

698.45


2010302

一般行政管理事务

158.85


158.85

20132

组织事务

37.12


37.12

2013202

一般行政管理事务

35.32


35.32

2013299

其他组织事务支出

1.80


1.80

20139

社会工作事务

1.46


1.46

2013999

其他社会工作事务支出

1.46


1.46

205

教育支出

8.13

4.13

4.00

20502

普通教育

4.00


4.00

2050202

小学教育

4.00


4.00

20508

进修及培训

4.13

4.13


2050803

培训支出

4.13

4.13


207

文化旅游体育与传媒支出

6.22


6.22

20701

文化和旅游

6.22


6.22

2070199

其他文化和旅游支出

6.22


6.22

208

社会保障和就业支出

215.57

169.63

45.95

20805

行政事业单位养老支出

169.63

169.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.20

67.20


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.60

33.60


2080599

其他行政事业单位养老支出

68.83

68.83


20810

社会福利

18.27


18.27

2081006

养老服务

18.27


18.27

20811

残疾人事业

3.48


3.48

2081199

其他残疾人事业支出

3.48


3.48

20820

临时救助

1.00


1.00

2082001

临时救助支出

1.00


1.00

20821

特困人员救助供养

23.20


23.20

2082102

农村特困人员救助供养支出

23.20


23.20

210

卫生健康支出

63.46

63.46


21011

行政事业单位医疗

63.46

63.46


2101101

行政单位医疗

35.42

35.42


2101103

公务员医疗补助

16.67

16.67


2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.37

11.37


212

城乡社区支出

87.42


87.42

21203

城乡社区公共设施

49.42


49.42

2120303

小城镇基础设施建设

49.42


49.42

21205

城乡社区环境卫生

38.00


38.00

2120501

城乡社区环境卫生

38.00


38.00

213

农林水支出

624.40


624.40

21301

农业农村

15.60


15.60

2130108

病虫害控制

3.40


3.40

2130122

农业生产发展

12.20


12.20

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.50


126.50

2130504

农村基础设施建设

100.00


100.00

2130506

社会发展

4.50


4.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.00


22.00

21307

农村综合改革

482.30


482.30

2130701

对村级公益事业建设的补助

116.22


116.22

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

355.27


355.27

2130706

对村集体经济组织的补助

10.80


10.80

214

交通运输支出

268.43


268.43

21401

公路水路运输

268.43


268.43

2140104

公路建设

209.08


209.08

2140106

公路养护

59.35


59.35

221

住房保障支出

58.45

58.45


22102

住房改革支出

58.45

58.45


2210201

住房公积金

58.45

58.45


224

灾害防治及应急管理支出

81.00


81.00

22401

应急管理事务

38.00


38.00

2240199

其他应急管理支出

38.00


38.00

22402

消防救援事务

43.00


43.00

2240204

消防应急救援

43.00


43.00


表三





重庆市荣昌区河包镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元

经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

994.12

839.05

155.07

301

工资福利支出

765.46

765.46


30101

基本工资

142.40

142.40


30102

津贴补贴

121.36

121.36


30103

奖金

223.34

223.34


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.20

67.20


30109

职业年金缴费

33.60

33.60


30110

职工基本医疗保险缴费

35.42

35.42


30111

公务员医疗补助缴费

16.67

16.67


30112

其他社会保障缴费

7.50

7.50


30113

住房公积金

58.45

58.45


30114

医疗费

5.12

5.12


30199

其他工资福利支出

54.40

54.40


302

商品和服务支出

153.07


153.07

30201

办公费

12.89


12.89

30202

印刷费

1.00


1.00

30205

水费

1.06


1.06

30206

电费

10.30


10.30

30207

邮电费

20.02


20.02

30211

差旅费

5.00


5.00

30213

维修(护)费

3.60


3.60

30216

培训费

5.13


5.13

30217

公务接待费

1.00


1.00

30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

4.00


4.00

30228

工会经费

20.22


20.22

30229

福利费

8.27


8.27

30231

公务用车运行维护费

7.50


7.50

30239

其他交通费用

29.43


29.43

30299

其他商品和服务支出

22.65


22.65

303

对个人和家庭的补助

73.59

73.59


30305

生活补助

59.89

59.89


30307

医疗费补助

13.70

13.70


310

资本性支出

2.00


2.00

31002

办公设备购置

2.00


2.00


表四






重庆市荣昌区河包镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18.50


17.50

10.00

7.50

1.00


表五





重庆市荣昌区河包镇人民政府本级政府性基金预算支出表





单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

467.01


467.01

212

城乡社区支出

21.65


21.65

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.65


21.65

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.65


21.65

229

其他支出

445.36


445.36

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

445.36


445.36

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

445.36


445.36


表六




重庆市荣昌区河包镇人民政府本级收支总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,800.19

合计

2,800.19

一般公共预算资金

2,333.18

一般公共服务支出

920.09

政府性基金预算资金

467.01

教育支出

8.13

国有资本经营预算资金


文化旅游体育与传媒支出

6.22

财政专户管理资金


社会保障和就业支出

215.57

事业收入资金


卫生健康支出

63.46

上级补助收入资金


城乡社区支出

109.07

附属单位上缴收入资金


农林水支出

624.40

事业单位经营收入资金


交通运输支出

268.43

其他收入资金


住房保障支出

58.45



灾害防治及应急管理支出

81.00



其他支出

445.36


表七












重庆市荣昌区河包镇人民政府本级收入总表












单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

2,800.19

2,333.18

467.01








201

一般公共服务支出

920.09

920.09









20101

人大事务

24.20

24.20









2010106

人大监督

4.20

4.20









2010108

代表工作

20.00

20.00









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

857.30

857.30









2010301

行政运行

698.45

698.45









2010302

一般行政管理事务

158.85

158.85









20132

组织事务

37.12

37.12









2013202

一般行政管理事务

35.32

35.32









2013299

其他组织事务支出

1.80

1.80









20139

社会工作事务

1.46

1.46









2013999

其他社会工作事务支出

1.46

1.46









205

教育支出

8.13

8.13









20502

普通教育

4.00

4.00









2050202

小学教育

4.00

4.00









20508

进修及培训

4.13

4.13









2050803

培训支出

4.13

4.13









207

文化旅游体育与传媒支出

6.22

6.22









20701

文化和旅游

6.22

6.22









2070199

其他文化和旅游支出

6.22

6.22









208

社会保障和就业支出

215.57

215.57









20805

行政事业单位养老支出

169.63

169.63









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.20

67.20









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.60

33.60









2080599

其他行政事业单位养老支出

68.83

68.83









20810

社会福利

18.27

18.27









2081006

养老服务

18.27

18.27









20811

残疾人事业

3.48

3.48









2081199

其他残疾人事业支出

3.48

3.48









20820

临时救助

1.00

1.00









2082001

临时救助支出

1.00

1.00









20821

特困人员救助供养

23.20

23.20









2082102

农村特困人员救助供养支出

23.20

23.20









210

卫生健康支出

63.46

63.46









21011

行政事业单位医疗

63.46

63.46









2101101

行政单位医疗

35.42

35.42









2101103

公务员医疗补助

16.67

16.67









2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.37

11.37









212

城乡社区支出

109.07

87.42

21.65








21203

城乡社区公共设施

49.42

49.42









2120303

小城镇基础设施建设

49.42

49.42









21205

城乡社区环境卫生

38.00

38.00









2120501

城乡社区环境卫生

38.00

38.00









21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.65


21.65








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.65


21.65








213

农林水支出

624.40

624.40









21301

农业农村

15.60

15.60









2130108

病虫害控制

3.40

3.40









2130122

农业生产发展

12.20

12.20









21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.50

126.50









2130504

农村基础设施建设

100.00

100.00









2130506

社会发展

4.50

4.50









2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.00

22.00









21307

农村综合改革

482.30

482.30









2130701

对村级公益事业建设的补助

116.22

116.22









2130705

对村民委员会和村党支部的补助

355.27

355.27









2130706

对村集体经济组织的补助

10.80

10.80









214

交通运输支出

268.43

268.43









21401

公路水路运输

268.43

268.43









2140104

公路建设

209.08

209.08









2140106

公路养护

59.35

59.35









221

住房保障支出

58.45

58.45









22102

住房改革支出

58.45

58.45









2210201

住房公积金

58.45

58.45









224

灾害防治及应急管理支出

81.00

81.00









22401

应急管理事务

38.00

38.00









2240199

其他应急管理支出

38.00

38.00









22402

消防救援事务

43.00

43.00









2240204

消防应急救援

43.00

43.00









229

其他支出

445.36


445.36








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

445.36


445.36








2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

445.36


445.36









表八





重庆市荣昌区河包镇人民政府本级支出总表





单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,800.19

994.12

1,806.07

201

一般公共服务支出

920.09

698.45

221.64

20101

人大事务

24.20


24.20

2010106

人大监督

4.20


4.20

2010108

代表工作

20.00


20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

857.30

698.45

158.85

2010301

行政运行

698.45

698.45


2010302

一般行政管理事务

158.85


158.85

20132

组织事务

37.12


37.12

2013202

一般行政管理事务

35.32


35.32

2013299

其他组织事务支出

1.80


1.80

20139

社会工作事务

1.46


1.46

2013999

其他社会工作事务支出

1.46


1.46

205

教育支出

8.13

4.13

4.00

20502

普通教育

4.00


4.00

2050202

小学教育

4.00


4.00

20508

进修及培训

4.13

4.13


2050803

培训支出

4.13

4.13


207

文化旅游体育与传媒支出

6.22


6.22

20701

文化和旅游

6.22


6.22

2070199

其他文化和旅游支出

6.22


6.22

208

社会保障和就业支出

215.57

169.63

45.95

20805

行政事业单位养老支出

169.63

169.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.20

67.20


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.60

33.60


2080599

其他行政事业单位养老支出

68.83

68.83


20810

社会福利

18.27


18.27

2081006

养老服务

18.27


18.27

20811

残疾人事业

3.48


3.48

2081199

其他残疾人事业支出

3.48


3.48

20820

临时救助

1.00


1.00

2082001

临时救助支出

1.00


1.00

20821

特困人员救助供养

23.20


23.20

2082102

农村特困人员救助供养支出

23.20


23.20

210

卫生健康支出

63.46

63.46


21011

行政事业单位医疗

63.46

63.46


2101101

行政单位医疗

35.42

35.42


2101103

公务员医疗补助

16.67

16.67


2101199

其他行政事业单位医疗支出

11.37

11.37


212

城乡社区支出

109.07


109.07

21203

城乡社区公共设施

49.42


49.42

2120303

小城镇基础设施建设

49.42


49.42

21205

城乡社区环境卫生

38.00


38.00

2120501

城乡社区环境卫生

38.00


38.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

21.65


21.65

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.65


21.65

213

农林水支出

624.40


624.40

21301

农业农村

15.60


15.60

2130108

病虫害控制

3.40


3.40

2130122

农业生产发展

12.20


12.20

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.50


126.50

2130504

农村基础设施建设

100.00


100.00

2130506

社会发展

4.50


4.50

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.00


22.00

21307

农村综合改革

482.30


482.30

2130701

对村级公益事业建设的补助

116.22


116.22

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

355.27


355.27

2130706

对村集体经济组织的补助

10.80


10.80

214

交通运输支出

268.43


268.43

21401

公路水路运输

268.43


268.43

2140104

公路建设

209.08


209.08

2140106

公路养护

59.35


59.35

221

住房保障支出

58.45

58.45


22102

住房改革支出

58.45

58.45


2210201

住房公积金

58.45

58.45


224

灾害防治及应急管理支出

81.00


81.00

22401

应急管理事务

38.00


38.00

2240199

其他应急管理支出

38.00


38.00

22402

消防救援事务

43.00


43.00

2240204

消防应急救援

43.00


43.00

229

其他支出

445.36


445.36

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

445.36


445.36

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

445.36


445.36


表九












重庆市荣昌区河包镇人民政府本级政府采购预算明细表












单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

33.65

33.65









A

货物

12.00

12.00









C

服务

21.65

21.65










表十













重庆市荣昌区河包镇人民政府本级2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015322T000002644095-河包镇市级乡村振兴示范镇工作队经费(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.00

本级安排(万元)

6.00

上级补助(万元)


项目概述

用于镇级驻村工作队办公开支,保障工作队正常运行。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效

目标

用于保障驻镇工作队3人日常办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

保障成本

30

/年

60000

产出指标

数量指标

保障人数

30

3

满意度指标

服务对象满意度指标

驻镇工作队满意度

10

%

99

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

20

%

90

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015322T000002644098-黄檀村市级脱贫村驻村队组经费(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.00

本级安排(万元)

6.00

上级补助(万元)


项目概述

用于黄檀村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效

目标

用于黄檀村驻村工作队3人办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

20

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

10

%

99

产出指标

数量指标

保障人数

30

3

产出指标

成本指标

保障成本

30

/年

60000

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015322T000002644101-核桃村市级脱贫村驻村队组经费(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.00

本级安排(万元)

6.00

上级补助(万元)


项目概述

用于核桃村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效

目标

用于核桃村驻村工作队办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

保障成本

30

/年

60000

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

20

%

90

产出指标

数量指标

保障人数

30

3

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

10

%

99

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015322T000002644104-经堂村区级乡村振兴重点村驻村队组经费(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

4.00

本级安排(万元)

4.00

上级补助(万元)


项目概述

用于经堂村驻村工作队日常开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效

目标

用于经堂村驻村工作队2人日常开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障人数

30

2

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

10

%

99

效益指标

可持续影响指标

驻村工作知晓率

20

%

90

产出指标

成本指标

保障成本

30

/年

40000

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015322T000002681269-农村公路安防工程补助资金(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

45.24

本级安排(万元)

7.54

上级补助(万元)

37.70

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用,提升广大群众获得感,按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划,完成安防工程建设任务。其中:2021年2.1公里、2022年2.66公里。

立项依据

1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。

当年绩效

目标

完成2024年村道安全生命防护工程7.54公里,消除安全隐患,保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安防工程实施里程数

20

公里

7.54

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

10

%

3

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

%

90

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

20

%

95

产出指标

质量指标

工程验收合格率

20

%

100

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

10

%

95

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015322T000002736993-农村公路养护补助资金(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

43.30

本级安排(万元)

21.65

上级补助(万元)

21.65

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用,提升广大群众获得感,,按照区交通局下达的农村公路养护计划,完成本镇(街)区域内2022年农村公路144.36公里养护任务,完成2023年148.73公里养护任务。

立项依据

1:交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件;2:国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件;3:交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件;4:《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件;5:区发改委立项文件。

当年绩效

目标

完成2025年农村公路养护计划144.36公里道路养护,保障道路畅通,确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

10

%

5

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

20

%

85

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

10

%

90

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

20

%

95

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

%

90

产出指标

数量指标

公路养护里程

10

公里

144.36

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

10

1

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

4.10

本级安排(万元)


上级补助(万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效

目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

活动参与人数

20

300

产出指标

数量指标

购买公益岗位增加文化志愿者人数

20

80

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对文化服务满意度

10

%

90

效益指标

社会效益指标

文化志愿者服务市场达标率

20

%

95

产出指标

数量指标

举办活动场次

20

3

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

10.00

本级安排(万元)

10.00

上级补助(万元)


项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设;人大代表履职补助发放;人大代表学习培训和调研、视察;开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效

目标

为全区各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

10

6

产出指标

数量指标

人大代表之家

20

1

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

20

%

95

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

10

%

95

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

10

%

95

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

10

6

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

4.20

本级安排(万元)

4.20

上级补助(万元)


项目概述

全区共310名代表,每人3000元标准;主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效

目标

落实全区区级人大代表履职经费,保障代表更好履职。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

10

28

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

10

56

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

10

42

产出指标

数量指标

代表审议发言

5

28

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

10

14

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用,解决群众急难愁盼问题

5

%

95

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

5

%

95

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用,解决群众急难愁盼问题

20

%

95

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

5

14

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

29.32

本级安排(万元)

26.52

上级补助(万元)

2.80

项目概述

30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放:1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》;2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴实施细则(试行)〉的通知》

当年绩效

目标

30年以上党龄村(社区)老党员发放生活补贴,激励他们立足实际,发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村(社区)老党员参加党员“百分百工程”比例

10

%

95

产出指标

效果指标

30年以上党龄村(社区)老党员民主评议合格率

10

%

99

产出指标

效果指标

30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴覆盖率

10

%

99

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

30

%

1000

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村(社区)老党员满意率

10

%

99

产出指标

数量指标

30年以上党龄村(社区)老党员生活补贴发放

20

208

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

1.80

本级安排(万元)

1.80

上级补助(万元)


项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖;2.对基层站点老旧设备进行更新,为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出,党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算,结合实际按照党员数量划拨,重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制。

当年绩效

目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖,提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

20

6

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

20

6

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

10

%

95

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

20

%

90

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

5

%

100

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

5

%

100

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

10

%

95

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

15.00

本级安排(万元)

15.00

上级补助(万元)


项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效

目标

2025年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

10

11184

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

95

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

40

26

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

20

%

95

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

10

%

95

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

7.00

本级安排(万元)

7.00

上级补助(万元)


项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效

目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间的照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

20

%

90

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

40

23

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

90

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

20

%

90

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004057647-政府事务支出

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

145.65

本级安排(万元)

145.65

上级补助(万元)


项目概述

用于政府临聘及零星劳务及其他政府活动的开支。

立项依据

政府日常办公需要

当年绩效

目标

用于临聘及机关零星劳务开支,保障机关日常工作开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政府运行情况

20


定性

产出指标

数量指标

临聘人员数量

20

25

满意度指标

服务对象满意度指标

临聘人员满意度

10

%

100

产出指标

时效指标

资金发放及时率

20

%

100

效益指标

社会效益指标

工作人员服务水平

20


定性

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

6.00

本级安排(万元)

2.82

上级补助(万元)

3.18

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费,用于购置驻村生活用品;教育培训经费,用于开展教育培训;国情调研经费,用于走遍村镇和外出学习;服务群众经费,用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效

目标

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费,用于购置驻村生活用品;教育培训经费,用于开展教育培训;国情调研经费,用于走遍村镇和外出学习;服务群众经费,用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

到村任职知晓率

10

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

10

%

95

产出指标

数量指标

教育培训

10

1

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

10

3

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

10


定性

明显改善

产出指标

数量指标

服务群众

10

12

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

10

1

产出指标

数量指标

撰写国情调研报告

10

1

产出指标

数量指标

走村入户

10

6

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

1.20

本级安排(万元)

1.20

上级补助(万元)


项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院,区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号文件要求,对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效

目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院,提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

30

%

95

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

30

1

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

30

%

95

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

0.12

本级安排(万元)


上级补助(万元)

0.12

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务,提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务,减轻残疾人家庭困难,提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对4名残疾人提供托养服务,每名3000元,需1.2万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

20

%

90

产出指标

数量指标

供养残疾人数

60

4

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

90

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

2.16

本级安排(万元)


上级补助(万元)

2.16

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段,建立健全残疾人基层组织建设,更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇(街道)残疾人专(兼)职委员的通知》(渝残联发〔2019〕178号)
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村(社区)残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知(渝残联发〔2022〕35号)
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案(试行)的通知(渝残联发〔2022〕20号)
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见(渝残联发〔2022〕28号)

当年绩效

目标

通过配备兼职委员,村社区专职委员、建立镇街渝馨家园,建立健全我镇基层组织建设,为我镇1340余名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务残疾人

60

1340

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

90

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

20

%

90

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

5.67

本级安排(万元)

5.67

上级补助(万元)


项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费,专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发【2016】47号);《重庆市养老机构管理办法》(重庆市人民政府令第236号);《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发【2017】42号)。

当年绩效

目标

保障敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

20

%

100

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

40

1

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

30

%

90

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004485009-动物防疫社会化服务项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

3.40

本级安排(万元)


上级补助(万元)

3.40

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》(渝农办发〔2021〕85号)重庆市财政局《重庆市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)资金预算的通知》(渝财农〔2024〕27号),用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等,保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

用于2024年动物防疫社会化服务,用于免疫、消毒,协助重大动物疫病防控等畜牧兽医工作补助。努力确保2024年全区无区域性重大动物疫病发生,维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

20

%

90

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

10

%

70

产出指标

时效指标

年度资金执行率

10

%

100

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

20


定性

不发生区域性传播

产出指标

数量指标

宣传培训

10

5

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

10

85

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

10

%

85

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015324T000004525065-美丽宜居村建设(白塔社区)(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

35.00

本级安排(万元)


上级补助(万元)

35.00

项目概述

河包镇白塔社区“美丽宜居村”建设项目;立项依据:《重庆市荣昌区财政局等6部门<关于印发重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则>的通知》(荣财农2021〔54〕号)文件精神

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》的要求,贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求,推进我区农村人居环境整治,建设生态宜居美丽乡村,全面提升农村人居环境水平;持续扶持农村集体经济,大力实施农村公益事业,全面促进农民宜居宜业,实现人民共同富裕。

当年绩效

目标

打造生态宜居示范带一条,高品质人居环境小院两个。具体内容包括修建500m2小广场,树立小广场标识牌1个,宣传栏1个,280m2混凝土入户道路,砖砌花池100m3等内容

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

5

%

100

产出指标

时效指标

截至2024年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率

5

%

100

效益指标

社会效益指标

乡村治理能力提升

5

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

5

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

5

%

90

效益指标

生态效益指标

农村生态环境

10


定性

有所改善

产出指标

数量指标

小广场

10

平方米

500

效益指标

可持续影响指标

使用年限

5

5

产出指标

数量指标

小广场标识牌

10

1

产出指标

数量指标

河包赋宣传导视牌

10

1

产出指标

数量指标

砖砌花池

10

立方米

100

产出指标

数量指标

混凝土入户道路

10

平方米

2800

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

0.96

本级安排(万元)

0.96

上级补助(万元)


项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障,重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障;2.非公党组织书记工作补助;3.党群服务中心运行保障经费;4.专职非公党建指导员工作补贴;5.新建党组织“五送”经费;6.党建协作组经费;7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》;
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》;
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》(荣委办发〔2017〕32号);
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》(荣委组发〔2023〕56号)》;
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》;
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》(渝委组〔2014〕116号);
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》(荣委组发〔2019〕97号)。

当年绩效

目标

1.指导2个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度;.2个非公党组织书记开展述职评议;保障非公党组织运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

10

%

95

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作覆盖率

10

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

10

%

95

产出指标

数量指标

补助书记个数

30

1

产出指标

数量指标

保障非公党组织数量

30

2

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004814763-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

355.27

本级安排(万元)

355.27

上级补助(万元)


项目概述

保障6个村社区1.村社干部工资及补贴;2.离任村干部待遇;3.各村服务群众;4.各村村社区建设经费。

立项依据

每年固定项目

当年绩效

目标

保障6个村社区1.村社干部工资及补贴;2.离任村干部待遇;3.各村服务群众;4.各村村社区建设经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障村社区个数

30

6

效益指标

社会效益指标

基层组织建设情况

20


定性

加强

产出指标

时效指标

村干部离任村干部待遇发放及时率

30

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

85

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004814766-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

20.76

本级安排(万元)

20.76

上级补助(万元)


项目概述

用于保障全镇疫情防控、宗教、信访经费等。

立项依据

每年固定项目

当年绩效

目标

用于保障全镇疫情防控、宗教、信访经费、治安巡逻等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

辖区信访情况

20


定性

不发生群体信访事件

效益指标

社会效益指标

辖区内治安情况

20


定性

不发生较大以上事故

产出指标

时效指标

安全综治处置及时率

40

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

85

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004814768-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

27.67

本级安排(万元)

27.67

上级补助(万元)


项目概述

用于保障网格员人员支出

立项依据

每年固定项目

当年绩效

目标

用于保障网格员人员支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

辖区居民满意度

10

%

85

产出指标

数量指标

保障网格员数量

60

73

效益指标

社会效益指标

党建统领各方参与网格治理机制

20


定性

健全

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004814772-综合应急(含专职消防)保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

43.00

本级安排(万元)

43.00

上级补助(万元)


项目概述

用于保障含综合应急分队(含专职消防队)人员、装备及运行等各类费用

立项依据

每年固定项目

当年绩效

目标

用于保障含综合应急分队(含专职消防队)人员、装备及运行等各类费用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

建立综合应急分队(含专职消防队)

30

1

产出指标

质量指标

保障队伍日常运行

30

%

85

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

85

效益指标

社会效益指标

社会稳定率

20


定性

稳定

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004814775-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

30.00

本级安排(万元)

30.00

上级补助(万元)


项目概述

主要保障城镇日常管护环卫工人人员支出,其他相关支出。

立项依据

固定项目

当年绩效

目标

主要保障城镇日常管护环卫工人人员支出,其他相关支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

受益居民数量

60

5000

效益指标

生态效益指标

场镇内环境卫生情况

20


定性

良好

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

85

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004814778-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

38.00

本级安排(万元)

38.00

上级补助(万元)


项目概述

主要保障农村垃圾清运人员支出,其他相关支出。

立项依据

政府日常办公需要

当年绩效

目标

主要保障农村垃圾清运人员支出,其他相关支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

10

%

85

产出指标

质量指标

农村垃圾清运保障情况

60


定性

日产日清

效益指标

生态效益指标

辖区内农村生活垃圾箱、桶、池内情况

20


定性

不出现满溢情况

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004845492-全国持证残疾人基本状况调查经费(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

0.50

本级安排(万元)

0.50

上级补助(万元)


项目概述

开展全国持证残疾人基本状况调查工作,跟新残疾人信息,精准为残疾人服务。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效

目标

开展全国持证残疾人基本状况调查工作,跟新残疾人信息,精准为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

60

%

90

效益指标

社会效益指标

基本状况调查员补助到位率

20

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

85

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004845547-困难重度残疾人家庭无障碍改造(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

0.40

本级安排(万元)

0.40

上级补助(万元)


项目概述

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作,提升残疾人生活品质。

立项依据

渝残联发〔2021〕41号

当年绩效

目标

开展全困难重度残疾人家庭无障碍改造工作,提升残疾人生活品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

60

2

效益指标

社会效益指标

困难重点残疾人家庭无障碍改造合格率

20

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

85

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004845553-残疾人文化体育宣传(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

0.30

本级安排(万元)

0.30

上级补助(万元)


项目概述

开展残疾人文化体育宣传工作,丰富残疾人业余生活,提升残疾人思想品质。

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效

目标

开展残疾人文化体育宣传工作,丰富残疾人业余生活,提升残疾人思想品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

20

%

90

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

10

%

85

产出指标

数量指标

开展残疾人文体活动次数

60

1

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

12.60

本级安排(万元)

12.60

上级补助(万元)


项目概述

镇人民政府(街道办事处)为敬老院招聘管理服务人员,并负责管理和使用,区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发2016年47号);《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》(荣昌府发2017年43号)。

当年绩效目标

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发提高特困人员生活品质的实施方案的通知》(荣昌府办规〔2023〕8号)文件精神,敬老院护理人员配备标准为:根据敬老院服务对象人数和照料护理需求,按比例配备管理人员和护理人员,每所敬老院至少配备1名专职管理院长,收住人员超过40人以上的再配备1名副院长;根据入住特困供养人员身体状况,按全自理10:1、半失能6:1、失能3:1的比例配备护理人员。敬老院供养人数在30人以下的,最低配备管理服务人员3人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

集中供养特困保障

30


定性

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

20

%

100

产出指标

成本指标

护理人员人均工资水平

20

2330

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

20

1

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004975923-非标道路整治项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

38.00

本级安排(万元)

38.00

上级补助(万元)


项目概述

为认真贯彻落实市委、市政府和区委、区政府领导批示指示精神,严防严控坠水坠崖事故风险,进一步加强农村道路(含非标道路)交通安全管理,积极预防和减少交通事故,区安委会结合市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》(渝安道办〔2024〕44号),制定《关于印发〈全区农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(荣安委发〔2024〕29号)文件,在全区开展农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》(渝安道办〔2024〕44号)、《关于印发〈全区农村道路(含非标道路)交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》(荣安委发〔2024〕9号)

当年绩效

目标

59处2550米,设置警示标志标牌7处。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高农村非标道路通行安全系数

20


定性

产出指标

数量指标

整治非标道路

20

59

产出指标

质量指标

验收合格率

10

%

100

产出指标

时效指标

开工目标完成率

10

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

%

95

产出指标

数量指标

设置警示标志

10

7

产出指标

数量指标

整治非标道路

10

2550

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004979069-荣昌区河包镇2025年乡村治理积分制补助(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

4.50

本级安排(万元)


上级补助(万元)

4.50

项目概述

按照《荣昌区推广运用乡村治理积分制工作实施方案(试行》(荣委农办发〔2022〕4号)文件要求,围绕巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作,紧扣党建引领下的自治、德治、法治融合,结合“小院+”建设等工作,持续深化运用乡村治理积分制。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号);《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》(荣财农〔2021〕54号)

当年绩效

目标

2025年,全镇6个村(社区)深化开展积分制,进一步扩大积分管理范围,持续完善积分内容,优化积分管理程序,确保积分制推广有力有效。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

积分兑换物品合格率

10

%

90

产出指标

时效指标

资金发放及时率

10

%

90

效益指标

社会效益指标

“小院+”实施率

10

%

90

产出指标

成本指标

每村(社区)资金补助

20

7500

效益指标

生态效益指标

受益年限

10

1

产出指标

数量指标

推广运用村(社区)个数

20

6

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

10

%

90

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004979072-荣昌区2025年河包镇灌溉连通工程建设项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算(万元)

100.00

本级安排(万元)


上级补助(万元)

100.00

项目概述

河包镇经堂村、核桃村产业基地与高标农田缺乏配套水利设施,严重影响周边1000余户老百姓的生活生产用水、5000余亩农田的灌溉用水。因此,新建泵站,新建管网和维护山坪塘能有效保障粮食生产安全,保障居民生活生产用水。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号);《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》(荣财农〔2021〕54号)

当年绩效

目标

新建灌溉管网6400米,新建泵房泵站1个,维修山坪塘2口,通过工程实施,减少了土地撂荒,进一步压紧压实粮食生产任务,保障居民生活生产用水。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

项目验收合格率

5

%

100

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

10

%

90

效益指标

经济效益指标

减少农户灌溉成本

5

100

效益指标

可持续发展指标

使用年限

5

5

产出指标

数量指标

新建泵房泵站

10

1

效益指标

社会效益指标

受益人口

10

1000

产出指标

数量指标

新建管网

30

6400

产出指标

数量指标

维修山坪塘

10

座(处)

2

产出指标

时效指标

项目建设周期

5

6

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位:万元

项目名称

50015325T000004992742-公务用车购置

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算(万元)

10.00

本级安排(万元)

10.00

上级补助(万元)


项目概述

按照荣昌府办函[2023]28号文件批复,用于新购置公务用车

立项依据

政府日常办公需要

当年绩效

目标

用于2025年公车购置

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

车辆使用时间

10

9

产出指标

数量指标

购置新能源本地车

60

1

效益指标

社会效益指标

提高机关效率

20


定性

提高


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区电子政务中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号