重庆市荣昌区河包镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093423651/2025-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区河包镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区河包镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.履行镇人民政府的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及镇机关及所属单位党建工作；负责村（社区）党建工作；按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责镇、村（社区）党风廉政建设相关工作，负责镇人大相关工作；负责镇武装、工会、共青团、妇联等工作。

2.履行镇人民政府的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制，受城市管理综合行政执法部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。

3.履行镇人民政府的公共服务工作职责。制定辖区村（社区）建设发展计划，不断建立、完善村（社区）各类公益性基础设施，合理配置村（社区）服务资源；培育和发展村（社区）服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与村（社区）建设，组织兴办社会福利和村（社区）服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作，负责殡葬改革管理和服务工作；指导村（居）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作；负责科学普及相关工作。

4.履行镇人民政府的服务经济发展工作职责。负责综合服务，全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目，服务中小微企业发展，推动老旧楼宇改造和物管水平提升；负责政策宣传落地，做好政策申报和业态调整；负责经济运行监测，承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作；配合部门履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境。

5.履行镇人民政府的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理，负责预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族的合法权益，指导和加强基层民主政治建设。

6.履行镇人民政府的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作，开展法治宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产常任制的落实情况，负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。

7.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。二级预算单位包含重庆市荣昌区河包镇便民服务中心（重庆市荣昌区河包镇退役军人服务站）、重庆市荣昌区河包镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区河包镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区河包镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区河包镇村镇建设服务中心共5个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计3995.7万元，其中：本年收入3252.75万元，主要是一般公共预算拨款3231.1万元，政府性基金预算拨款21.65万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入742.95万元，主要是一般公共预算拨款297.58万元，政府性基金预算拨款445.36万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少746.59万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少340.31万元，政府性基金预算资金经费拨款减少18.8万元；上年结转收入减少387.48万元。

（二）支出预算：2025年支出合计3995.7万元，其中：一般公共服务支出1141.1万元，教育支出14.06万元，文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出74.18万元，社会保障和就业支出517万元，卫生健康支出110.82万元，城乡社区支出203.91万元，交通运输支出268.43万元，住房保障支出105.87万元，灾害防治及应急管理支出81万元，其他支出445.36万元；支出较去年减少746.59万元，主要是基本支出减少3.6万元，项目支出减少742.99万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计3528.68万元，其中：本年收入3231.1万元，上年结转收入297.58万元；一般公共预算财政拨款支出3528.68万元，比2024年减少434.56万元，其中：基本支出2189.63万元，比2024年减少3.6万元，主要原因是持续落实过紧日子要求，严格控制机关公用经费支出，基本支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1806.07万元，比2024年减少742.99万元，主要原因是农林水支出、其他支出减少，主要用于非标道路建设、灌溉连通工程、农村四好公路安防养护、白塔美丽宜居村建设等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计467.01万元，其中：本年收入21.65万元，上年结转收入445.36万元；政府性基金预算支出467.01万元，比2024年减少312.04万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，主要用于非标道路建设、灌溉连通工程、农村四好公路安防养护、白塔美丽宜居村建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算21万元，比2024年增加12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费10万元，比2024年增加2.5万元，主要原因是公务用车增加1辆；公务用车购置费10万元，比2024年增加10万元；主要原因是本年计划购置一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费325.89万元，比上年减少70.77万元，主要原因为厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额33.65万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购33.65万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.65万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1339.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区河包镇人民政府2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：柳婷联系方式：023-46280823

表一
重庆市荣昌区河包镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,252.75	一、本年支出	3,995.70	3,528.68	467.01
一般公共预算资金	3,231.10	一般公共服务支出	1,141.10	1,141.10
政府性基金预算资金	21.65	教育支出	14.06	14.06
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	74.18	74.18
		社会保障和就业支出	517.00	517.00
		卫生健康支出	110.82	110.82
		城乡社区支出	203.91	182.26	21.65
		农林水支出	1,033.95	1,033.95
		交通运输支出	268.43	268.43
		住房保障支出	105.87	105.87
		灾害防治及应急管理支出	81.00	81.00
		其他支出	445.36		445.36

二、上年结转	742.95	二、结转下年
一般公共预算拨款	297.58
政府性基金预算拨款	445.36
国有资本经营收入

收入合计	3,995.70	支出合计	3,995.70	3,528.68	467.01

表二
重庆市荣昌区河包镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区河包镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,528.68	2,189.63	1,339.06
201	一般公共服务支出	1,141.10	919.46	221.64
20101	人大事务	24.20		24.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.32	919.46	158.85
2010301	行政运行	698.45	698.45
2010302	一般行政管理事务	158.85		158.85
2010350	事业运行	221.02	221.02
20132	组织事务	37.12		37.12
2013202	一般行政管理事务	35.32		35.32
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
20139	社会工作事务	1.46		1.46
2013999	其他社会工作事务支出	1.46		1.46
205	教育支出	14.06	10.06	4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
20508	进修及培训	10.06	10.06
2050803	培训支出	10.06	10.06
207	文化旅游体育与传媒支出	74.18	67.96	6.22
20701	文化和旅游	74.18	67.96	6.22
2070109	群众文化	67.96	67.96
2070199	其他文化和旅游支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	517.00	471.05	45.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.81	84.81
2080150	事业运行	84.81	84.81
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.40	146.40
20810	社会福利	18.27		18.27
2081006	养老服务	18.27		18.27
20811	残疾人事业	3.48		3.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.48		3.48
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	23.20		23.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.20		23.20
210	卫生健康支出	110.82	110.82
21011	行政事业单位医疗	110.82	110.82
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.14	25.14
212	城乡社区支出	182.26	94.84	87.42
21201	城乡社区管理事务	94.84	94.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.84	94.84
21203	城乡社区公共设施	49.42		49.42
2120303	小城镇基础设施建设	49.42		49.42
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
213	农林水支出	1,033.95	409.54	624.40
21301	农业农村	425.14	409.54	15.60
2130104	事业运行	409.54	409.54
2130108	病虫害控制	3.40		3.40
2130122	农业生产发展	12.20		12.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.50		126.50
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130506	社会发展	4.50		4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	482.30		482.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.22		116.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.27		355.27
2130706	对村集体经济组织的补助	10.80		10.80
214	交通运输支出	268.43		268.43
21401	公路水路运输	268.43		268.43
2140104	公路建设	209.08		209.08
2140106	公路养护	59.35		59.35
221	住房保障支出	105.87	105.87
22102	住房改革支出	105.87	105.87
2210201	住房公积金	105.87	105.87
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00
22401	应急管理事务	38.00		38.00
2240199	其他应急管理支出	38.00		38.00
22402	消防救援事务	43.00		43.00
2240204	消防应急救援	43.00		43.00

表三
重庆市荣昌区河包镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区河包镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,189.63	1,863.74	325.89
301	工资福利支出	1,713.22	1,713.22
30101	基本工资	337.13	337.13
30102	津贴补贴	153.00	153.00
30103	奖金	223.34	223.34
30107	绩效工资	472.61	472.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.90	159.90
30109	职业年金缴费	79.95	79.95
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	16.67
30112	其他社会保障缴费	18.57	18.57
30113	住房公积金	105.87	105.87
30114	医疗费	12.96	12.96
30199	其他工资福利支出	64.20	64.20
302	商品和服务支出	323.89		323.89
30201	办公费	40.27		40.27
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	30.80		30.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30216	培训费	11.06		11.06
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	52.00		52.00
30229	福利费	20.12		20.12
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	29.43		29.43
30299	其他商品和服务支出	89.34		89.34
303	对个人和家庭的补助	150.52	150.52
30305	生活补助	133.02	133.02
30307	医疗费补助	17.50	17.50
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四
重庆市荣昌区河包镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
21.00		20.00	10.00	10.00	1.00

表五
重庆市荣昌区河包镇人民政府政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区河包镇人民政府政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		467.01		467.01
212	城乡社区支出	21.65		21.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
229	其他支出	445.36		445.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.36		445.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.36		445.36

表六
重庆市荣昌区河包镇人民政府收支总表
重庆市荣昌区河包镇人民政府收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,995.70	合计	3,995.70
一般公共预算资金	3,528.68	一般公共服务支出	1,141.10
政府性基金预算资金	467.01	教育支出	14.06
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	74.18
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	517.00
事业收入资金		卫生健康支出	110.82
上级补助收入资金		城乡社区支出	203.91
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,033.95
事业单位经营收入资金		交通运输支出	268.43
其他收入资金		住房保障支出	105.87
		灾害防治及应急管理支出	81.00
		其他支出	445.36

表七
重庆市荣昌区河包镇人民政府收入总表
重庆市荣昌区河包镇人民政府收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,995.70	3,528.68	467.01
201	一般公共服务支出	1,141.10	1,141.10
20101	人大事务	24.20	24.20
2010106	人大监督	4.20	4.20
2010108	代表工作	20.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.32	1,078.32
2010301	行政运行	698.45	698.45
2010302	一般行政管理事务	158.85	158.85
2010350	事业运行	221.02	221.02
20132	组织事务	37.12	37.12
2013202	一般行政管理事务	35.32	35.32
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80
20139	社会工作事务	1.46	1.46
2013999	其他社会工作事务支出	1.46	1.46
205	教育支出	14.06	14.06
20502	普通教育	4.00	4.00
2050202	小学教育	4.00	4.00
20508	进修及培训	10.06	10.06
2050803	培训支出	10.06	10.06
207	文化旅游体育与传媒支出	74.18	74.18
20701	文化和旅游	74.18	74.18
2070109	群众文化	67.96	67.96
2070199	其他文化和旅游支出	6.22	6.22
208	社会保障和就业支出	517.00	517.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.81	84.81
2080150	事业运行	84.81	84.81
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.40	146.40
20810	社会福利	18.27	18.27
2081006	养老服务	18.27	18.27
20811	残疾人事业	3.48	3.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48
20820	临时救助	1.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00
20821	特困人员救助供养	23.20	23.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.20	23.20
210	卫生健康支出	110.82	110.82
21011	行政事业单位医疗	110.82	110.82
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.14	25.14
212	城乡社区支出	203.91	182.26	21.65
21201	城乡社区管理事务	94.84	94.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.84	94.84
21203	城乡社区公共设施	49.42	49.42
2120303	小城镇基础设施建设	49.42	49.42
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
213	农林水支出	1,033.95	1,033.95
21301	农业农村	425.14	425.14
2130104	事业运行	409.54	409.54
2130108	病虫害控制	3.40	3.40
2130122	农业生产发展	12.20	12.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.50	126.50
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00
2130506	社会发展	4.50	4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	482.30	482.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.22	116.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.27	355.27
2130706	对村集体经济组织的补助	10.80	10.80
214	交通运输支出	268.43	268.43
21401	公路水路运输	268.43	268.43
2140104	公路建设	209.08	209.08
2140106	公路养护	59.35	59.35
221	住房保障支出	105.87	105.87
22102	住房改革支出	105.87	105.87
2210201	住房公积金	105.87	105.87
224	灾害防治及应急管理支出	81.00	81.00
22401	应急管理事务	38.00	38.00
2240199	其他应急管理支出	38.00	38.00
22402	消防救援事务	43.00	43.00
2240204	消防应急救援	43.00	43.00
229	其他支出	445.36		445.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.36		445.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.36		445.36

表八
重庆市荣昌区河包镇人民政府支出总表
重庆市荣昌区河包镇人民政府支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,995.70	2,189.63	1,806.07
201	一般公共服务支出	1,141.10	919.46	221.64
20101	人大事务	24.20		24.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	20.00		20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.32	919.46	158.85
2010301	行政运行	698.45	698.45
2010302	一般行政管理事务	158.85		158.85
2010350	事业运行	221.02	221.02
20132	组织事务	37.12		37.12
2013202	一般行政管理事务	35.32		35.32
2013299	其他组织事务支出	1.80		1.80
20139	社会工作事务	1.46		1.46
2013999	其他社会工作事务支出	1.46		1.46
205	教育支出	14.06	10.06	4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
20508	进修及培训	10.06	10.06
2050803	培训支出	10.06	10.06
207	文化旅游体育与传媒支出	74.18	67.96	6.22
20701	文化和旅游	74.18	67.96	6.22
2070109	群众文化	67.96	67.96
2070199	其他文化和旅游支出	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	517.00	471.05	45.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.81	84.81
2080150	事业运行	84.81	84.81
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.40	146.40
20810	社会福利	18.27		18.27
2081006	养老服务	18.27		18.27
20811	残疾人事业	3.48		3.48
2081199	其他残疾人事业支出	3.48		3.48
20820	临时救助	1.00		1.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	23.20		23.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.20		23.20
210	卫生健康支出	110.82	110.82
21011	行政事业单位医疗	110.82	110.82
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.14	25.14
212	城乡社区支出	203.91	94.84	109.07
21201	城乡社区管理事务	94.84	94.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.84	94.84
21203	城乡社区公共设施	49.42		49.42
2120303	小城镇基础设施建设	49.42		49.42
21205	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00		38.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
213	农林水支出	1,033.95	409.54	624.40
21301	农业农村	425.14	409.54	15.60
2130104	事业运行	409.54	409.54
2130108	病虫害控制	3.40		3.40
2130122	农业生产发展	12.20		12.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.50		126.50
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130506	社会发展	4.50		4.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	482.30		482.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.22		116.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.27		355.27
2130706	对村集体经济组织的补助	10.80		10.80
214	交通运输支出	268.43		268.43
21401	公路水路运输	268.43		268.43
2140104	公路建设	209.08		209.08
2140106	公路养护	59.35		59.35
221	住房保障支出	105.87	105.87
22102	住房改革支出	105.87	105.87
2210201	住房公积金	105.87	105.87
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00
22401	应急管理事务	38.00		38.00
2240199	其他应急管理支出	38.00		38.00
22402	消防救援事务	43.00		43.00
2240204	消防应急救援	43.00		43.00
229	其他支出	445.36		445.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.36		445.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.36		445.36

表九
重庆市荣昌区河包镇人民政府政府采购预算明细表
重庆市荣昌区河包镇人民政府政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		33.65	33.65
A	货物	12.00	12.00
C	服务	21.65	21.65

表十
重庆市荣昌区河包镇人民政府整体绩效目标表
重庆市荣昌区河包镇人民政府整体绩效目标表
								单位：万元
部门(单位)名称	914-重庆市荣昌区河包镇人民政府				部门支出预算数	3,995.70
当年整体绩效目标	无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁，无乱停乱放现象，地面无垃圾;管理好经费，专款专用，召开好人大各种会议等，做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标，完善农村经营管理等;努力改善民生，保障民权维护民力；进一步加强基层政权建设，增强社会自治能力；切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势，形成合力，汇聚群团力量，使自身建设迈上新的台阶，做好意识形态、统战工作。实现纪检监察等工作。;做好全镇运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调等工作，并协同其他部门完成每年的政府目标。;行使好执法权，管理好本区域事务，让群众满意;做好原劳动就业和社会保障服务所及退役军人服务站工作。;做好原文化服务中心工作;保障实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作;做好原农业服务中心及畜牧服务中心工作;根据预算和规定严格规范开支，及时兑付惠农资金，监督资金使用情况，实现每一笔资金都按规定开支，;
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文化演出总场次	6	场	≥	6	否
	产出指标	数量指标	维修山坪塘	6	座（处）	≥	2	否
	产出指标	数量指标	新建灌溉管网	6	米	≥	6400	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益或服务对象满意度	5	%	≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	产出指标	数量指标	公路养护里程	6	公里	≥	144.36	否
	产出指标	数量指标	各类政策受益居民数	6	人	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	6	人	≥	15	否
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	6	人	≥	40	否
	产出指标	数量指标	新建泵房泵站	6	个	＝	1	否
	产出指标	数量指标	每位人大代表提交意见、提出议案或建议	6	条	≥	5	否
	效益指标	可持续发展指标	30年以上党龄党员积极对区域发展建言献策	5	条	≥	1000	否
	效益指标	可持续发展指标	对村社区运转的保障程度	5		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	场镇规范整洁	5		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	8		定性	稳定	是
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	8		定性	良	是

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