荣昌区河包镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月31日在河包镇第十九届人民代表大会
第七次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荣昌区河包镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年，全镇财政工作在区委区政府、区财政局大力支持和镇党委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，党的二十大胜利召开，继续坚持和贯彻新发展理念，认真落实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保障了乡村振兴示范、粉条产业发展、场镇品质改善、民生实事、区级重点项目等各项重大建设，有力服务了全镇经济社会发展大局。现将2023年全镇预算执行情况报告如下：

（一）2023年一般公共预算收支执行情况。

2023年全镇一般公共预算可支配收入5094.05万元，其中：一般性转移支付收入2259.89万元；一般公共预算专项收入2834.16万元。

全镇一般公共预算支出5094.05万元。其中基本支出2259.89万元，一般预算专款2834.16万元，无结转下年使用项目资金。其中：

基本支出中：

1. 一般公共服务支出2161.76万元。其中：政府机关及相关机构事务支出909.5万元。主要用于行政及参公人员和综合行政执法大队工资福利、三支一扶、西部志愿者及其他临聘人员工资及机关日常运转。
2. 文化旅游体育与传媒支出74.39万元，增加15.76%。主要用于镇文化中心人员的工资及运转支出。
3. 社会保障和就业支出437.29万元，增加10.96%。主要用于劳动就业和社会保障服务所人员及退役军人服务站人员的工资及运转、行政事业单位养老金及年金以及退休人员健康休养费、退休人员垫底资金等支出。
4. 卫生健康支出87.87万元，减少1.82%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员补充医疗、在职人员垫底资金等支出。
5. 城乡社区事务支出122.67万元，减少8.45%。主要用建设环保办人员工资及运行。
6. 农林水事务支出443.73万元，增加1.74%。主要用于农服中心及畜牧站人员工资及运行。
7. 住房保障支出86.31万元，减少39.63%。主要用于机关工作人员住房公积金支出。

一般预算专款支出中：

1. 一般公共服务支出29.76万元。主要用于人大换届和人大代表履职、选调生工作补助、先锋村创建、招商引资、党员干部现代远程教育等。
2. 公共安全支出26.08万元。用于支付治安巡逻、摘除马蜂窝、网格员劳务费。
3. 教育支出25.93万元。用于小学教师节及六一儿童节活动。
4. 文化旅游体育与传媒支出20.40万元。主要用于宣传思想文化、流动文化进村等。
5. 社会保障与就业支出137.53万元。主要用于30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴、敬老院管理运行及服务人员工资、义务兵优待及立功喜报费、特困人员死亡伤葬补贴、8023部队及原老复员军人生活补贴、优抚抚恤“解三难、农村75周岁以上老人保健金、严重精神障碍患者以奖代补及其他民政救助等。
6. 城乡社区支出233.28万元。主要用于场镇品质提升、土地整治、濑川路危房修缮加固后续工程、基本农田有偿调剂及市政外包等。
7. 农林水支出2032.47万元。主要用于水土保持工程、村社干部工资及村社区运转支出、农业社会化服务、乡村振兴、厕所革命、农村产业排水提灌建设、非洲猪瘟等动物防疫，黄檀产业发展、农田水利基础设施维修管护、秸秆综合利用与焚烧管控、驻村驻镇工作队经费、美丽宜居村建设、提高森林覆盖率等。
8. 交通运输支出110.95万元。主要用于朱李路公、沙坝路建设、农村公路安防及养护。

（二）2023年政府性基金预算执行情况。

2023年，全镇政府性基金收入年初预算为101.42万元，预算调剂数94.64万元，完成192.06万元，其中养老服务中心建设50万元、全民健身广场建设25.62、老旧小区改造90.64万元、公路养护16.79万元、敬老院消防改造8.23万元、敬老院视频设施0.78万元。

全镇政府性基金预算支出年初预算为183.05万元，完成192.06万元，完成预算数的100.49%，原因是有上年结转资金。

（三）主要资金安排使用情况。

1. 结转资金使用情况。

2022年结转资金1309.11万元，其中厕所革命、乡村振兴等农林水资金1225.68万元，解三难等民政资金8.39万元、公路安防公路建设资金65.04万元、敬老院消防改造及视频设施10.78万元，全部纳入2023年年初预算安排，全年已按要求使用1058.67万元。

2. 转移支付资金使用情况。

2023年，上级下达的转移支付5295.14万元全部纳入年初预算安排。在预算执行中，其中转移支付2259.89万元，主要用于机关人员工资及运转支出；转移支付3035.25万元，主要用水土保持工程、农业社会化服务、乡村振兴、厕所革命、老旧小区改造、黄檀产业发展、千年良田路系工程等。

（四）全镇财政平衡情况。

2023年，全镇一般公共预算可支配收入5094.05万元（一般性转移支付收入2259.89万元；一般公共预算专项收入2834.16万元）；全镇一般性公共预算支出5094.05万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年全镇政府性基金预算支出年初预算为101.42万元，预算调剂数90.64万元，完成192.06万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2023年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了镇十九届人大第三次会议审议批准的预算任务。

二、落实镇人大预算执行决议情况

    2023年财政工作面临财政拨款减少、化解中小企业债务、经济发展滞缓等各种挑战与考验的一年，也是转变财政观念，开创财政工作新局面的一年。一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

    （一）多措并举，财政活力更加体现。

    2023年，在财政拨款减少、经济发展滞缓等因素影响的情况下，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲。一是保持同区财政局紧密联系，果断落实各项财政政策，化解政府债务。二是同税务部门加强沟通协作，不断强化征管措施，做到应收尽收。三是通力协作部门加强招商引资力度，奠定了财政增收的基础。四是继续抓好政府性资源、资产的管理，实行“集中管理”的管理机制，确保国有资产保值增值。

    （二）落实政策，社会经济发展向好。

2023年我镇认真落实稳增长、促转型的各项财政经济政策，发挥财政资金引导作用，促进经济转型与发展，积极争取中央、市级和区级扶持资金，我镇财政工作稳健前行。

（三）支出优化，民生工作成效显著。

2023年我镇不断优化财政支出结构，在保基本民生、保工资、保运转的同时，积极筹措调度资金，进一步加大了对民生事业的投入力度，及时足额安排和拨付各项民生资金等重点支出。

（四）监管有力，刚性支出有力保障。

2023年我镇进一步强化财政资金管理，建立盘活存量资金长效机制，有效盘活财政存量资金。牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对交通差旅和“三公经费”等进行了严格规范，严禁新增政府债务，财政资金保障更加有力。

三、2024年镇财政预算草案

（一）2024年财政工作指导思想。

    2024年在党的二十大精神指引下，做好各项财政工作意义重大。全镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续把建立新型财税体制改革任务落到实处。将财政支持政策与产业、改革、区域政策协同配合；树牢一盘棋意识，提高中长期财政持续保障能力，在财政统筹上谋求新突破；着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作上新台阶。

（二）2024年财政预算草案。

1. 一般公共预算收支安排意见。

2024年，全镇一般公共预算收入拟安排4018.39万元，其中一般性转移支付收入2198.37万元，专项转移支付收入1820.02万元，2024年全镇可用财力预算拟为4018.39万元。

2024年全镇一般公共预算支出预算安排4018.39万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1）   一般公共服务支出1060.08万元；

（2） 公共安全支出54.07万元；

    （3） 教育支出14.53万元；

    （4） 文化体育与传媒支出141.63万元；

（5） 社会保障和就业支出646.56万元；

（6） 卫生与健康支出120.36万元；

    （7） 城乡社区支出252.46万元；

    （8） 农林水支出1447.74万元；

（9）交通运输支出121.31万元；

（10）住房保障支出109.65万元；

（11）预备费50万元。

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2024年政府性基金预算收入拟安排779.05万元，2024年可支配政府性基金预算收入为779.05万元。

2024年政府性基金预算支出拟安排779.05万元，其中城乡社区支出26.51万元，其他支出752.54万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）2024年财政工作思路

2024年全镇财政收支预算严格实行一体化管理，财政支出以稳健为主，聚焦“六保”、“六稳”，维护社会大局稳定。一是持续优化财政支出结构。坚持精打细算、勤俭办事原则，继续对一般性开支进行压缩，继续规范“三公经费”管理，加强财政账户管理，加大存量资金盘活力度。二是严格项目资金管理。把保障和改善民生作为出发点和落脚点，确保重点支出力度不减的基础上，做好资金的统筹安排。三是提升资金使用绩效。明确财政资金使用方向，重点围绕老旧小区改造、珠溪河综合治理、“千年良田”配套水利设施建设理等方面，进一步提升资金使用绩效，全面推进乡村振兴示范建设。

各位代表，在镇党委、政府的领导下，人大的监督下，镇财政将进一步坚定信心、守正创新、用活财力，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，下大力气重点抓好税源培征、重点项目保障、总部经济招商，财政资金监管，财审制度落实等工作，全力保运转、保民生，促发展，推动全镇经济社会稳步前进。