预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093423651/2023-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-01-27
[ 发布日期 ]
2023-01-27
[ 发布机构 ]
荣昌区河包镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年部门预算情况说明

日期：2023-01-27

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重庆市荣昌区河包镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）部门构成。

重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个职能办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确１至２名群团工作综合岗位承担。二级预算单位包含河包镇人民政府本级、河包镇农业服务中心、河包镇文化服务中心、河包镇劳动就业和社会保障服务所、河包镇退役军人服务站、河包镇综合行政执法大队、河包镇建设环保服务中心、河包镇畜牧服务中心共8个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3472.93万元，其中：一般公共预算拨款3351.28万元，政府性基金预算拨款121.65万元，上年结转1309.11万元，包含一般公共预算拨款结转1298.33万元，政府性基金预算拨款10.78万元。国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1494.36万元，主要是城乡社区支出经费拨款减少1275.42万元、交通运输支出经费拨款减少40.99万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4782.05万元，其中：一般公共服务支出1190.4万元，公共安全支出35.89万元，教育支出4万元，文化旅游体育与传媒支出95.3万元，社会保障和就业支出726.67万元，卫生健康支出 96.7万元，城乡社区支出272.8万元，农林水支出2054.17万元，交通运输支出85.91万元，住房保障支出109.42 万元，其他支出110.78万元；支出较去年减少 1485.36万元，主要是基本支出增加93.7万元，项目支出减少1337.08万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4649.61万元，一般公共预算财政拨款支出4649.62万元，比2022年减少1243.37万元。其中：基本支出2401.51万元，比2022年增加93.7万元，主要原因是本年新增人员导致人员经费增加，计划购置一辆公务车导致公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2248.11万元，比2022年减少1337.08万元，主要原因是交通运输支出和农林水支出减少，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、社会保障和就业重点工作。

2023年政府性基金预算收入132.43万元，政府性基金预算支出132.43万元，比2022年减少250.98万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，主要用于农村公路养护、打造全民健身中心、镇养老服务中心建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算35.5万元，比2022年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）事项；公务接待费1万元，比2022年减少4万元，主要原因是本年严格执行中央八项规定，控制公务接待预算经费；公务用车运行维护费34.5万元，比2022年增加6.5万元，主要原因是本年计划购置一辆公务车；公务用车购置费 18万元，比2022年增加18万元；主要原因是本单位预计报废一辆公务车，需新购公务车用于保障公务出行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费517.55万元，比上年增加22.37万元，主要原因是本单位新进人员及计划购置一辆公务车；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1071.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆、执勤执法用车 1辆、机要通信车1辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田甜联系方式：（023）-46280823

附件：1.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年收支总表

7.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年收入总表

8.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年支出总表

9.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年采购预算明细表

10.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年部门整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目资金绩效目标表

附件1
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,472.93	一、本年支出	4,782.05	4,649.62	132.43
一般公共预算资金	3,351.28	一般公共服务支出	1,190.40	1,190.40
政府性基金预算资金	121.65	公共安全支出	35.89	35.89
国有资本经营预算资金		教育支出	4.00	4.00
		文化旅游体育与传媒支出	95.30	95.30
		社会保障和就业支出	726.67	726.67
		卫生健康支出	96.70	96.70
		城乡社区支出	272.80	251.15	21.65
		农林水支出	2,054.17	2,054.17
		交通运输支出	85.91	85.91
		住房保障支出	109.42	109.42
		其他支出	110.78		110.78

二、上年结转	1,309.11	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,298.33
政府性基金预算拨款	10.78
国有资本经营收入

收入合计	4,782.05	支出合计	4,782.05	4,649.62	132.43

附件2
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,649.62	2,401.51	2,248.11
201	一般公共服务支出	1,190.40	1,006.12	184.28
20101	人大事务	14.20		14.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.32	1,006.12	56.20
2010301	行政运行	840.17	840.17
2010302	一般行政管理事务	56.20		56.20
2010350	事业运行	165.95	165.95
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	13.88		13.88
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	7.88		7.88
204	公共安全支出	35.89		35.89
20499	其他公共安全支出	35.89		35.89
2049999	其他公共安全支出	35.89		35.89
205	教育支出	4.00		4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.30	73.88	21.42
20701	文化和旅游	95.30	73.88	21.42
2070109	群众文化	73.88	73.88
2070199	其他文化和旅游支出	21.42		21.42
208	社会保障和就业支出	726.67	536.39	190.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.31	85.31
2080150	事业运行	85.31	85.31
20802	民政管理事务	64.05		64.05
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.05		4.05
20805	行政事业单位养老支出	414.75	414.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.19	154.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.80	110.80
20808	抚恤	5.34		5.34
2080899	其他优抚支出	5.34		5.34
20810	社会福利	49.10		49.10
2081002	老年福利	30.30		30.30
2081006	养老服务	18.80		18.80
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00		25.00
20825	其他生活救助	30.69		30.69
2082502	其他农村生活救助	30.69		30.69
20828	退役军人管理事务	36.33	36.33
2082850	事业运行	36.33	36.33
20899	其他社会保障和就业支出	11.10		11.10
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10		11.10
210	卫生健康支出	96.70	95.70	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45
212	城乡社区支出	251.15	127.05	124.10
21201	城乡社区管理事务	127.05	127.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05
21299	其他城乡社区支出	124.10		124.10
2129999	其他城乡社区支出	124.10		124.10
213	农林水支出	2,054.17	452.94	1,601.23
21301	农业农村	1,344.85	452.94	891.91
2130104	事业运行	452.94	452.94
2130108	病虫害控制	14.50		14.50
2130122	农业生产发展	371.03		371.03
2130135	农业资源保护修复与利用	506.38		506.38
21302	林业和草原	1.11		1.11
2130234	林业草原防灾减灾	1.11		1.11
21303	水利	100.49		100.49
2130310	水土保持	100.49		100.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	567.72		567.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.18		237.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.54		318.54
2130799	其他农村综合改革支出	12.00		12.00
214	交通运输支出	85.91		85.91
21401	公路水路运输	21.65		21.65
2140106	公路养护	21.65		21.65
21406	车辆购置税支出	64.26		64.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.26		64.26
221	住房保障支出	109.42	109.42
22102	住房改革支出	109.42	109.42
2210201	住房公积金	109.42	109.42

附件3
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,401.51	1,883.96	517.55
301	工资福利支出	1,773.10	1,773.10
30101	基本工资	354.47	354.47
30102	津贴补贴	162.89	162.89
30103	奖金	222.06	222.06
30107	绩效工资	459.41	459.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.77	149.77
30109	职业年金缴费	154.19	154.19
30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	59.69
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57
30112	其他社会保障缴费	22.31	22.31
30113	住房公积金	109.42	109.42
30114	医疗费	13.92	13.92
30199	其他工资福利支出	53.40	53.40
302	商品和服务支出	493.12		493.12
30201	办公费	37.73		37.73
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	18.50		18.50
30206	电费	10.53		10.53
30207	邮电费	17.76		17.76
30211	差旅费	137.97		137.97
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.52		11.52
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.96		6.96
30228	工会经费	75.54		75.54
30229	福利费	21.07		21.07
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	30.28		30.28
30299	其他商品和服务支出	97.77		97.77
303	对个人和家庭的补助	117.29	110.86	6.43
30305	生活补助	104.54	98.11	6.43
30307	医疗费补助	12.75	12.75
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

附件4
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
35.50		34.50	18.00	16.50	1.00

附件5
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		132.43		132.43
212	城乡社区支出	21.65		21.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
229	其他支出	110.78		110.78
22960	彩票公益金安排的支出	110.78		110.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.78		60.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

附件6
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年收支总表
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,782.05	合计	4,782.05
一般公共预算资金	4,649.62	一般公共服务支出	1,190.40
政府性基金预算资金	132.43	公共安全支出	35.89
国有资本经营预算资金		教育支出	4.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	95.30
事业收入资金		社会保障和就业支出	726.67
上级补助收入资金		卫生健康支出	96.70
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	272.80
事业单位经营收入资金		农林水支出	2,054.17
其他收入资金		交通运输支出	85.91
		住房保障支出	109.42
		其他支出	110.78

附件7
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年收入总表
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,782.05	4,649.62	132.43
201	一般公共服务支出	1,190.40	1,190.40
20101	人大事务	14.20	14.20
2010106	人大监督	4.20	4.20
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.32	1,062.32
2010301	行政运行	840.17	840.17
2010302	一般行政管理事务	56.20	56.20
2010350	事业运行	165.95	165.95
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20132	组织事务	13.88	13.88
2013202	一般行政管理事务	6.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	7.88	7.88
204	公共安全支出	35.89	35.89
20499	其他公共安全支出	35.89	35.89
2049999	其他公共安全支出	35.89	35.89
205	教育支出	4.00	4.00
20502	普通教育	4.00	4.00
2050202	小学教育	4.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.30	95.30
20701	文化和旅游	95.30	95.30
2070109	群众文化	73.88	73.88
2070199	其他文化和旅游支出	21.42	21.42
208	社会保障和就业支出	726.67	726.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.31	85.31
2080150	事业运行	85.31	85.31
20802	民政管理事务	64.05	64.05
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.05	4.05
20805	行政事业单位养老支出	414.75	414.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.19	154.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.80	110.80
20808	抚恤	5.34	5.34
2080899	其他优抚支出	5.34	5.34
20810	社会福利	49.10	49.10
2081002	老年福利	30.30	30.30
2081006	养老服务	18.80	18.80
20820	临时救助	5.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00
20821	特困人员救助供养	25.00	25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00	25.00
20825	其他生活救助	30.69	30.69
2082502	其他农村生活救助	30.69	30.69
20828	退役军人管理事务	36.33	36.33
2082850	事业运行	36.33	36.33
20899	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
210	卫生健康支出	96.70	96.70
21004	公共卫生	1.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45
212	城乡社区支出	272.80	251.15	21.65
21201	城乡社区管理事务	127.05	127.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
21299	其他城乡社区支出	124.10	124.10
2129999	其他城乡社区支出	124.10	124.10
213	农林水支出	2,054.17	2,054.17
21301	农业农村	1,344.85	1,344.85
2130104	事业运行	452.94	452.94
2130108	病虫害控制	14.50	14.50
2130122	农业生产发展	371.03	371.03
2130135	农业资源保护修复与利用	506.38	506.38
21302	林业和草原	1.11	1.11
2130234	林业草原防灾减灾	1.11	1.11
21303	水利	100.49	100.49
2130310	水土保持	100.49	100.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00
2130506	社会发展	18.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00
21307	农村综合改革	567.72	567.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.18	237.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.54	318.54
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00
214	交通运输支出	85.91	85.91
21401	公路水路运输	21.65	21.65
2140106	公路养护	21.65	21.65
21406	车辆购置税支出	64.26	64.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.26	64.26
221	住房保障支出	109.42	109.42
22102	住房改革支出	109.42	109.42
2210201	住房公积金	109.42	109.42
229	其他支出	110.78		110.78
22960	彩票公益金安排的支出	110.78		110.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.78		60.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

附件8
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年支出总表
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,782.05	2,401.51	2,380.54
201	一般公共服务支出	1,190.40	1,006.12	184.28
20101	人大事务	14.20		14.20
2010106	人大监督	4.20		4.20
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.32	1,006.12	56.20
2010301	行政运行	840.17	840.17
2010302	一般行政管理事务	56.20		56.20
2010350	事业运行	165.95	165.95
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	13.88		13.88
2013202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013299	其他组织事务支出	7.88		7.88
204	公共安全支出	35.89		35.89
20499	其他公共安全支出	35.89		35.89
2049999	其他公共安全支出	35.89		35.89
205	教育支出	4.00		4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.30	73.88	21.42
20701	文化和旅游	95.30	73.88	21.42
2070109	群众文化	73.88	73.88
2070199	其他文化和旅游支出	21.42		21.42
208	社会保障和就业支出	726.67	536.39	190.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.31	85.31
2080150	事业运行	85.31	85.31
20802	民政管理事务	64.05		64.05
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.05		4.05
20805	行政事业单位养老支出	414.75	414.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.77	149.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.19	154.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.80	110.80
20808	抚恤	5.34		5.34
2080899	其他优抚支出	5.34		5.34
20810	社会福利	49.10		49.10
2081002	老年福利	30.30		30.30
2081006	养老服务	18.80		18.80
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00		25.00
20825	其他生活救助	30.69		30.69
2082502	其他农村生活救助	30.69		30.69
20828	退役军人管理事务	36.33	36.33
2082850	事业运行	36.33	36.33
20899	其他社会保障和就业支出	11.10		11.10
2089999	其他社会保障和就业支出	11.10		11.10
210	卫生健康支出	96.70	95.70	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	95.70	95.70
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.45	24.45
212	城乡社区支出	272.80	127.05	145.75
21201	城乡社区管理事务	127.05	127.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.65		21.65
21299	其他城乡社区支出	124.10		124.10
2129999	其他城乡社区支出	124.10		124.10
213	农林水支出	2,054.17	452.94	1,601.23
21301	农业农村	1,344.85	452.94	891.91
2130104	事业运行	452.94	452.94
2130108	病虫害控制	14.50		14.50
2130122	农业生产发展	371.03		371.03
2130135	农业资源保护修复与利用	506.38		506.38
21302	林业和草原	1.11		1.11
2130234	林业草原防灾减灾	1.11		1.11
21303	水利	100.49		100.49
2130310	水土保持	100.49		100.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130506	社会发展	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	567.72		567.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	237.18		237.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.54		318.54
2130799	其他农村综合改革支出	12.00		12.00
214	交通运输支出	85.91		85.91
21401	公路水路运输	21.65		21.65
2140106	公路养护	21.65		21.65
21406	车辆购置税支出	64.26		64.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64.26		64.26
221	住房保障支出	109.42	109.42
22102	住房改革支出	109.42	109.42
2210201	住房公积金	109.42	109.42
229	其他支出	110.78		110.78
22960	彩票公益金安排的支出	110.78		110.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.78		60.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

附件9
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

附件10
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区河包镇人民政府 2023年部门整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	914-重庆市荣昌区河包镇人民政府				部门支出预算数	3,472.93
当年整体绩效目标	根据预算和规定严格规范开支，监督资金使用情况，每一笔资金都按规定开支。实现全辖区内，全年社会稳定，无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件；加大招商和惠企力度，促进辖区经济良好发展，加大公共基础设施投入力度，完善基础设施养护道路，建设健身广场一个提升居民幸福感；强化市政和保洁队伍，维护场镇持续和乡村环境卫生，通过召开好人大各种会议，解决处理好人大建议提案，全心全意为人民服务;保障好低收入人群基本民生，及时将各类惠农惠民资金补助到位；切实保障辖区村社区运转，加强基层政权建设，增强社会自治能力；发挥好非公党建引领作用，形成合力服务企业，以党建促企业发展；切实加强政策宣传力度，辖区内各类政策落地，增强群众幸福感;行使好执法权，管理好本区域事务，让群众满意。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文化演出总场次	4	次	≥	4	否
	产出指标	时效指标	补助资金及时到位率	5	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	安全维稳综合治理等社会事务应急处置及时率	6	%	＝	100	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	4	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活保障率	2	%	＝	100	否
	满意度指标	满意度指标	受益或服务对象满意度	4	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济每年纯收入不低于	4	元	≥	50000	否
	产出指标	数量指标	公路养护里程	5	公里	≥	148.73	否
	产出指标	数量指标	75岁以上老人保健金补助人数	4	人	≥	2503	否
	产出指标	数量指标	村干部工资发放人数	5	人	≥	41	否
	产出指标	数量指标	特困人员死亡丧葬补贴人数	4	人	≥	22	否
	产出指标	数量指标	驻镇驻村保障人数	4	人	＝	11	否
	效益指标	社会效益指标	各类政策受益居民数	6	人	≥	10000	是
	产出指标	质量指标	积分制覆盖村（社区）个数	4	个	＝	6	否
	产出指标	数量指标	补助和改造敬老院数量	5	个	＝	1	否
	产出指标	数量指标	建设村级便民服务中心	5	个	＝	1	否
	产出指标	数量指标	建设健身广场	5	个	＝	1	否
	产出指标	数量指标	每位人大代表提交意见、参加活动数	4	条	≥	18	否
	效益指标	可持续发展指标	30年以上党龄党员积极对区域发展建言献策	2	条	≥	1000	否
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	6		定性		是
	效益指标	可持续发展指标	对村社区运转的保障程度	2		定性		否

附件11

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000118688-荣昌区河包镇党员干部现代远程教育经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障；3.开展远程教育站点进家入户，为党员干部提供多渠道学习资源。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000118718-荣昌区河包镇“非公”党组织经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.08

本级安排（万元)

1.08

上级补助（万元)

项目概述

1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》

当年绩效目标

1.非公企业中党组织组建率达85%；2.按要求拨付本镇已建党组织的活动经费和党组织书记工作补助；3.非公党组织活动全面落实"五个规范"；4.非公党组织开展党组织书记测评满意度和党组织生活质量满意度测评；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

非公党组织生活质量满意度

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助非公党组织

个

＝

否

效益指标

社会效益指标

非公党建工作覆盖率

＝

100

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000118790-荣昌区河包镇30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.69

本级安排（万元)

30.69

上级补助（万元)

项目概述

对30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向200余名30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

效益指标

可持续发展指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

1000

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

217

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000119381-荣昌区河包镇区人大代表履职经费项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.20

本级安排（万元)

4.20

上级补助（万元)

项目概述

1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；4.全区各级人大代表每人每年单独和附名代表议案建议至少1件；7.人大代表学习培训每人每年不少于1次；8.人大代表履职补助发放；9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

1.全区各人大代表小组（包括镇人大代表小组）全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表积极走访接待群众，参加各类履职、调研活动不少于2次；4.全区各级人大代表每人每年单独和附名代表议案建议至少1件；7.人大代表学习培训每人每年不少于1次；8.人大代表履职补助发放；9.每名人大代表年度量化履职评分80分以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

人大代表议案建议条数采用率

≥

否

效益指标

社会效益指标

人大代表调研报告评比采用率

＝

100

否

满意度指标

人大代表满意度

＝

100

否

产出指标

数量指标

人大代表履职补助发放

人次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表提交意见议案建议条数

条

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表学习培训

次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表每人每年参加各类履职、调研活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表小组开展活动次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表撰写调研报告篇数

篇

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000119401-荣昌区河包镇镇街人大活动经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

1.更换、新做代表之家代表工作牌200余个；2.更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏6个；3.探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

人大代表“家站点”挂牌率

＝

100

否

产出指标

数量指标

探望慰问生病住院等特殊情况的镇人大代表

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

＝

100

否

产出指标

数量指标

更换、新做代表之家代表工作牌

个

≥

310

否

产出指标

数量指标

更换、更新代表“家站点”宣传栏、公示栏

个

≥

150

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644095-河包镇市级乡村振兴示范镇工作队经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于镇级驻村工作队办公开支，保障工作队正常运行。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于保障驻镇工作队3人日常办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

驻村工作知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻镇工作队满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

否

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

60000

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644098-黄檀村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于黄檀村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于黄檀村驻村工作队3人办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

驻村工作知晓率

≥

否

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

60000

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644101-核桃村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

用于核桃村驻村工作队办公开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于核桃村驻村工作队办公开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

60000

否

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

驻村工作知晓率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644104-经堂村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

用于经堂村驻村工作队日常开支。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

用于经堂村驻村工作队2人日常开支。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

驻村工作知晓率

≥

否

产出指标

成本指标

保障成本

元/年

≤

40000

否

产出指标

数量指标

保障人数

人

＝

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002736993-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

43.30

本级安排（万元)

21.65

上级补助（万元)

21.65

项目概述

为了充分发挥交通在乡村振兴中的支撑性作用，提升广大群众获得感，，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内2022年农村公路144.36公里养护任务，完成2023年148.73公里养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成2023年农村公路养护计划148.73公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

148.73

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298074-河包镇100岁以上老人营养金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.60

本级安排（万元)

3.60

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）《关于实施“33”惠民工程的意见》（荣昌委发〔24号〕、《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）、《重庆市荣昌区民政局关于在脱贫攻坚兜底中切实做好临时救助工作的通知》（荣民发〔2020〕5号）、《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困供养制度的通知》（荣昌府办发〔2017〕42号）以及其他有关文件

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

否

产出指标

成本指标

营养金发放标准

元

＝

500

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298091-河包镇临时救助备用金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

临时救助是社会救助体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排，是解决困难群众各类突发性、紧迫性、临时性基本生活制度困难的重要举措，承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务。

立项依据

当年绩效目标

用于镇街及时解决困难群众紧迫性、突发性、临时性的生活困难问题，及时有效地保障其基本生活。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

临时救助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

救助资金及时到位率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298232-河包镇农村75岁以上老人保健金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

26.70

本级安排（万元)

26.70

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

补助合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

2503

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003298740-河包镇特困人员死亡丧葬补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

25.00

本级安排（万元)

25.00

上级补助（万元)

项目概述

按要求为死亡的特困人员丧葬补贴。

立项依据

当年绩效目标

2023年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11184

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003315282-河包镇村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

60.00

本级安排（万元)

60.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设。

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）。

当年绩效目标

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建黄檀村便民服务中心。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

便民服务中心新建率

≥

16.66

否

效益指标

社会效益指标

群众办事便捷度

定性

否

产出指标

效果指标

便民服务中心合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务中心满意率

≥

否

产出指标

数量指标

新建、改建便民服务中心

个

＝

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003331595-河包镇农村基层党建“整镇推进、整区提升”先锋创建行动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为不断提高全区农村基层党建整体质量和水平，按照中组部和市委组织部关于农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范创建行动的安排部署，从2020年起至2022年底前，用3年时间推进基层党建规范镇、规范村、先锋镇、先锋村建设。对创建“先锋村”达标并通过验收评估的村，每个村给予5万元一次性奖励补助。

立项依据

《关于印发〈荣昌区农村基层党建“整镇推进、整区提升”先锋创建行动工作方案〉的通知》（荣委党建〔2020〕2号）——十四届区委第149次常委会会议审议通过。

当年绩效目标

对创建“先锋村”达标并通过验收评估的村，每个村给予5万元一次性奖励补助，2022年底创建成功1个，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

村级集体经济每年纯收入不低于

元

≥

50000

否

产出指标

数量指标

创建先锋村

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

便民服务满意率

≥

否

满意度指标

村“两委”班子成员群众满意率

≥

否

满意度指标

组织生活满意率

≥

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003530888-全民健身专项（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

50.00

项目概述

为进一步完善场镇功能，改善居民生活水平，拟对原白塔坡和金凤家园片区进行改造，结合农村体育公园，建设超过2000平方米的运动中心，含有1个标准化比赛篮球场、1个训练半场篮球场、2个标准羽毛球场、6个乒乓球场。

立项依据

渝财教【2021】170号

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

全民健身参与度

≥

否

产出指标

数量指标

训练半场篮球场

个

＝

否

产出指标

数量指标

标准化比赛篮球场

个

＝

否

产出指标

数量指标

标准羽毛球场

个

＝

否

产出指标

数量指标

乒乓球场

个

＝

否

重庆市荣昌区河包镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

914001-重庆市荣昌区河包镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003535681-荣昌区河包镇2023年乡村治理积分制补助

业务主管部门

重庆市荣昌区河包镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

18.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

18.00

项目概述

按照荣农办发〔2022〕4号文件要求，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点工作制定，紧扣党建引领下的自治、法治、德治结合，整体分为正面清单、负面清单两个部分，包括人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、乡风文明等内容。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

项目在全镇范围内6个村（社区）全面推行积分制管理，通过开展 “农户评比”+“院落评比”+“院长评比”的“积分制三评比制度”，充分调动村民参与乡村振兴的积极性，加快推动乡村善治，着力构建共建共治共享乡村治理新格局。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

申报资金发放及时率

≥

否

产出指标

质量指标

覆盖村（社区）个数6个

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

积分兑换物品采购率

≥

否

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