预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
115002260093423651/2023-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-01-27
[ 发布日期 ]
2023-01-27
[ 发布机构 ]
荣昌区河包镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年单位预算情况说明

日期：2023-01-27

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重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数154.6万元，其中：一般公共预算拨款154.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少29.94万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加2.19万元、卫生健康支出经费拨款增加0.76万元、城乡社区支出经费拨款减少27.76万元、住房保障支出经费拨款减少5.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数154.6万元，其中：社会保障和就业支出13.79万元，卫生健康支出6.87万元，城乡社区支出127.05万元，住房保障支出6.89万元；支出较去年减少29.94万元，主要是基本支出减少29.94万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入154.6万元，一般公共预算财政拨款支出154.6万元，比2022年减少29.94万元。其中：基本支出154.6万元，比2022年减少29.94万元，主要原因劳务费减少10.58万元，差旅费减少1.67万元，委托业务费减少3.6万元，维护费减少1万元，绩效工资减少8.24万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本单位无项目支出预算。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行统计范围内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位无公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田甜联系方式：（023）-46280823

附件：1.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年收支总表

7.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年收入总表

8.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年支出总表

9.重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年采购预算明细表

附件1
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	154.60	一、本年支出	154.60	154.60
一般公共预算资金	154.60	社会保障和就业支出	13.79	13.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.87	6.87
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	127.05	127.05
		住房保障支出	6.89	6.89

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	154.60	支出合计	154.60	154.60

附件2
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		154.60	154.60
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	卫生健康支出	6.87	6.87
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98
212	城乡社区支出	127.05	127.05
21201	城乡社区管理事务	127.05	127.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05
221	住房保障支出	6.89	6.89
22102	住房改革支出	6.89	6.89
2210201	住房公积金	6.89	6.89

附件3
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		154.60	126.34	28.26
301	工资福利支出	126.34	126.34
30101	基本工资	29.08	29.08
30102	津贴补贴	4.32	4.32
30107	绩效工资	62.55	62.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19
30109	职业年金缴费	4.60	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30
30113	住房公积金	6.89	6.89
30114	医疗费	1.12	1.12
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	28.26		28.26
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.57		0.57
30211	差旅费	8.91		8.91
30216	培训费	0.86		0.86
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00

附件4
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件5
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年收支总表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	154.60	合计	154.60
一般公共预算资金	154.60	社会保障和就业支出	13.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.87
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	127.05
财政专户管理资金		住房保障支出	6.89
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件7
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年收入总表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		154.60	154.60
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	卫生健康支出	6.87	6.87
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98
212	城乡社区支出	127.05	127.05
21201	城乡社区管理事务	127.05	127.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05
221	住房保障支出	6.89	6.89
22102	住房改革支出	6.89	6.89
2210201	住房公积金	6.89	6.89

附件8
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年支出总表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心 2023年支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		154.60	154.60
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	卫生健康支出	6.87	6.87
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98
212	城乡社区支出	127.05	127.05
21201	城乡社区管理事务	127.05	127.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127.05	127.05
221	住房保障支出	6.89	6.89
22102	住房改革支出	6.89	6.89
2210201	住房公积金	6.89	6.89

附件9
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区河包镇建设环保服务中心2023年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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