重庆市荣昌区河包镇人民政府

2023年度部门决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个职能办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括河包镇人民政府本级、河包镇农业服务中心、河包镇文化服务中心、河包镇劳动就业和社会保障服务所、河包镇退役军人服务站、河包镇综合行政执法大队、河包镇建设环保服务中心、河包镇畜牧服务中心共8个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5982.22万元，支出总计5982.22万元。收支较上年决算数减少1656.47万元，下降21.69%，主要原因：一是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出；二是本年度在职人员较上年度减少4人；三是本年度基础设施建设项目有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5286.11万元，较上年决算数减少1968.30万元，下降27.13%，主要原因：一是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出；二是本年度在职人员较上年减少，各项经费收入减少；三是本年度基础设施建设项目有所减少。其中：财政拨款收入5286.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余696.10万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5374.51万元，较上年决算数减少2264.18万元，下降29.64%，主要原因：一是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出；二是本年度在职人员较上年减少，各项经费支出减少；三是本年度基础设施建设项目支出有所减少。其中：基本支出2259.89万元，占42.05%；项目支出3114.62万元，占57.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余607.71万元，较上年决算数增加607.71万元，增长100.00%，主要原因是本年度进行了会计差错更正，报送了往年遗漏数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5295.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2340.65万元，下降30.65%。主要原因：一是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出；二是本年度在职人员较上年度减少4人；三是本年度基础设施建设项目有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5094.05万元，较上年决算数减少1752.37万元，下降25.60%。主要原因：一是本年度厉行节约，严格落实“过紧日子”要求；二是本年度在职人员较上年减少，各项经费收入减少。较年初预算数增加1742.77万元，增长52.00%。主要原因是一般公共服务收入、城乡社区收入、农林水收入、社会保障和就业收入等增加。此外，年初财政拨款结转和结余9.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5103.05万元，较上年决算数减少2127.65万元，下降29.43%。主要原因是一是本年度厉行节约，严格落实“过紧日子”要求；二是本年度在职人员减少，各项经费支出减少。较年初预算数增加1751.77万元，增长52.27%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出等增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1109.38万元，占21.74%，较年初预算数减少81.02万元，下降6.81%，主要原因是在职人员津贴补贴、招商引资等支出减少。

（2）公共安全支出34.75万元，占0.68%，较年初预算数减少1.14万元，下降3.18%，主要原因是治安巡逻和网格员补助支出减少。

（3）教育支出4.20万元，占0.08%，较年初预算数增加0.20万元，增长5.00%，主要原因是本年度开展了乡村振兴主题培训，教育支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出95.33万元，占1.87%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.03%，主要原因是本年度下半年文化服务中心有新进人员，追加了人员经费。

（5）社会保障与就业支出644.36万元，占12.63%，较年初预算数减少73.92万元，下降10.29%，主要原因是本年度社保缴纳基数调整、、特困人员死亡丧葬补贴、困难人员临时救助等支出减少。

（6）卫生健康支出89.34万元，占1.75%，较年初预算数减少7.36万元，下降7.61%，主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整以及在职人员减少，卫生健康支出减少。

（7）城乡社区支出430.55万元，占8.44%，较年初预算数增加179.40万元，增长71.43%，主要原因是本年度根据上级安排，追加了债券资金预算项目，用于支付企业欠款。

（8）农林水支出2477.19万元，占48.54%，较年初预算数增加1648.71万元，增长199.00%，主要原因是本年度新增千年良田工程、乡村振兴服务中心建设、稻米加工厂工程等项目，以及支付厕所革命工程进度款，农林水支出增加。

（9）交通运输支出110.95万元，占2.17%，较年初预算数增加89.30万元，增长412.47%，主要原因是本年度除公路养护补助、市政支出外，支付了农村公路安防工程进度款项。

（10）自然资源海洋气象等支出20.68万元，占0.41%，较年初预算数增加20.68万元，增长100.00%，主要原因是本年度追加了耕地缺口恢复补足项目，用于支付耕地恢复补助。

（11）住房保障支出86.31万元，占1.69%，较年初预算数减少23.11万元，下降21.12%，主要原因是本年度住房公积金基数调整以及在职人员减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2259.89万元。其中：人员经费1837.01万元，较上年决算数增加93.28万元，增长5.35%，主要原因是本年度有在职人员职务职级晋升，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费422.87万元，较上年决算数减少211.15万元，下降33.30%，主要原因是本年度厉行节约，落实“过紧日子”要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入192.06万元，较上年决算数减少213.00万元，下降52.58%，主要原因是本年度无镇街发展资金项目，根据实际预算了养老服务中心改建工程、金凤山广场商贸中心改造工程、全民健身广场工程等项目款。本年支出192.06万元，较上年决算数减少213.00万元，下降52.58%，主要原因是本年度严格按照年初预算数支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.82万元，较年初预算数减少22.68万元，下降63.89%，主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减三公经费；二是本年度未按照年初预算购置一辆公务车。较上年支出数减少2.89万元，下降18.40%，主要原因是本年度厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未按照年初预算购置一辆公务车。

公务车运行维护费12.53万元，主要用于公务车的日常维修维护、公务车油费、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少3.97万元，下降24.06%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务车运行维护支出。较上年支出数减少2.47万元，下降16.47%，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费0.28万元，主要用于接待人大代表、镇街之间交流学习等。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降72.00%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.43万元，下降60.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.05元，车均购置费0万元，车均维护费3.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.50万元，较上年决算数增加0.16万元，增长11.94%，主要原因是召开了非洲猪瘟防疫相关会议。本年度培训费支出12.94万元，较上年决算数增加6.98万元，增长117.11%，主要原因是本年度开展了乡村振兴主题培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出248.04万元，机关运行经费主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少187.97万元，下降43.11%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，效果显著。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额115.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出114.00万元。授予中小企业合同金额115.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额115.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购市政外包服务和公路养护外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和77个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3035.23万元。详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

柳  婷  023-46280823

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。