重庆市荣昌区河包镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个职能办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括河包镇人民政府本级、河包镇农业服务中心、河包镇文化服务中心、河包镇劳动就业和社会保障服务所、河包镇退役军人服务站、河包镇综合行政执法大队、河包镇建设环保服务中心、河包镇畜牧服务中心共8个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,638.69万元，支出总计7,638.69万元。收支较上年决算数增加7,638.69万元,增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计7,254.41万元，较上年决算数增加7,254.41万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。其中：财政拨款收入7,251.48万元，占100%；其他收入2.93万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余384.28万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,638.69万元，较上年决算增加7,638.69万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。其中：基本支出2,377.75万元，占31.1%；项目支出5,260.94万元，占68.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,635.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7,635.76万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,846.42万元，较上年决算数增加6,846.42万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。较年初预算数减少3,029.44万元，下降30.7%。主要原因是公用经费压减，项目经费按正常进度部分支付，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余384.28万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,230.70万元，较上年决算数增加7,230.70万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。较年初预算数减少2,645.16万元，下降26.8%。主要原因是公用经费压减，项目经费按正常进度部分支付，支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,212.44万元，占16.8%，较年初预算数减少434.79万元，下降26.4%，主要原因是邮电费、工伤保险缴纳基数调整、津贴补贴、劳务费等日常运行经费支出减少。

（2）公共安全支出11.70万元，占0.2%，较年初预算数减少0.30万元，下降2.5%，主要原因是治安巡逻和网格员补助支出减少。

（3）教育支出4.26万元，占0.1%，较年初预算数减少3.34，下降43.9%，主要原因是培训费支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出80.68万元，占1.1%，较年初预算数减少16.20万元，下降16.7%，主要原因是津贴补贴、劳务费等日常运行经费支出减少。

（5）社会保障与就业支出535.86万元，占7.4%，较年初预算数减少166.28万元，下降23.7%，主要原因是社保缴纳基数调整以及困难人员临时救助等支出减少。

（6）卫生健康支出89.50万元，占1.2%，较年初预算数减少27.10万元，下降23.2%，主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整，卫生健康支出减少。

（7）节能环保支出30.29万元，占0.4%，较年初预算数增加29.97万元，增长9365.6%，主要原因是本年度新增污水处理厂尾水简易人工湿地扩建项目。

（8）城乡社区支出524.41万元，占7.3%，较年初预算数减少697.87万元，下降57.1%，主要原因是公路养护补助、委托业务费、市政等支出减少。

（9）农林水支出4,385.82万元，占60.7%，较年初预算数减少1,232.67万元，下降21.9%，主要原因是水土保持、个人农业生产补贴、宣传补助、委托业务费等支出减少。

（10）交通运输支出186.35万元，占2.6%，较年初预算数减少87.22万元，下降31.9%，主要原因是公路建设支出减少。

（11）住房保障支出142.98万元，占2%，较年初预算数减少9.36万元，下降6.1%，主要原因是本年度住房公积金缴纳基数调整、以及救济费支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出26.40万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长为零，主要原因是本年度严格按照年初预算数支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,377.75万元。其中：人员经费1,743.73万元，较上年决算数增加1,743.73万元，增长100%，主要原因预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助、医疗费补助等支出。公用经费634.02万元，较上年决算数增加634.02万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入405.06万元，较上年决算数增加405.06万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。本年支出405.06万元，较上年决算数增加405.06万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.71万元，较年初预算数减少17.29万元，下降52.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加15.71万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费15.00万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.00万元，下降46.4%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数增加15.00万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

公务接待费0.71万元，主要用于接待招商引资、区级检查指导工作、镇街之间交流学习等。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降85.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.71万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待12批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.34万元，较上年决算数增加1.34万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。本年度培训费支出5.96万元，较上年决算数增加5.96万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出436.01万元，主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加436.01万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门为汇总级，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购市政外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属事业单位对部门整体和111个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金9054.06万元，项目绩效自评涉及资金5281.71万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见公布10表；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

柳  婷   023-46280823