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  • 115002260093423651/2023-00074
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  • [ 成文日期 ]
  • 2023-11-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-11-17
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区河包镇
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重庆市荣昌区河包镇人民政府2022年度部门决算情况说明
日期:2023-11-17
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重庆市荣昌区河包镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置

重庆市荣昌区河包镇人民政府共设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个职能办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括河包镇人民政府本级、河包镇农业服务中心、河包镇文化服务中心、河包镇劳动就业和社会保障服务所、河包镇退役军人服务站、河包镇综合行政执法大队、河包镇建设环保服务中心、河包镇畜牧服务中心共8个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,638.69万元,支出总计7,638.69万元。收支较上年决算数增加7,638.69万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计7,254.41万元,较上年决算数增加7,254.41万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。其中:财政拨款收入7,251.48万元,占100%;其他收入2.93万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余384.28万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,638.69万元,较上年决算增加7,638.69万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。其中:基本支出2,377.75万元,占31.1%;项目支出5,260.94万元,占68.9%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,635.76万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加7,635.76万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,846.42万元,较上年决算数增加6,846.42万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。较年初预算数减少3,029.44万元,下降30.7%。主要原因是公用经费压减,项目经费按正常进度部分支付,收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余384.28万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,230.70万元,较上年决算数增加7,230.70万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。较年初预算数减少2,645.16万元,下降26.8%。主要原因是公用经费压减,项目经费按正常进度部分支付,支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,212.44万元,占16.8%,较年初预算数减少434.79万元,下降26.4%,主要原因是邮电费、工伤保险缴纳基数调整、津贴补贴、劳务费等日常运行经费支出减少。

2)公共安全支出11.70万元,占0.2%,较年初预算数减少0.30万元,下降2.5%,主要原因是治安巡逻和网格员补助支出减少。

3)教育支出4.26万元,占0.1%,较年初预算数减少3.34,下降43.9%,主要原因是培训费支出减少。

4)文化旅游体育与传媒支出80.68万元,占1.1%,较年初预算数减少16.20万元,下降16.7%,主要原因是津贴补贴、劳务费等日常运行经费支出减少。

5)社会保障与就业支出535.86万元,占7.4%,较年初预算数减少166.28万元,下降23.7%,主要原因是社保缴纳基数调整以及困难人员临时救助等支出减少。

6)卫生健康支出89.50万元,占1.2%,较年初预算数减少27.10万元,下降23.2%,主要原因是本年度医疗保险缴纳基数调整,卫生健康支出减少。

7)节能环保支出30.29万元,占0.4%,较年初预算数增加29.97万元,增长9365.6%,主要原因是本年度新增污水处理厂尾水简易人工湿地扩建项目。

8)城乡社区支出524.41万元,占7.3%,较年初预算数减少697.87万元,下降57.1%,主要原因是公路养护补助、委托业务费、市政等支出减少。

9)农林水支出4,385.82万元,占60.7%,较年初预算数减少1,232.67万元,下降21.9%,主要原因是水土保持、个人农业生产补贴、宣传补助、委托业务费等支出减少。

10)交通运输支出186.35万元,占2.6%,较年初预算数减少87.22万元,下降31.9%,主要原因是公路建设支出减少。

11)住房保障支出142.98万元,占2%,较年初预算数减少9.36万元,下降6.1%,主要原因是本年度住房公积金缴纳基数调整以及救济费支出减少。

12)灾害防治及应急管理支出26.40万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长为零,主要原因是本年度严格按照年初预算数支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,377.75万元。其中:人员经费1,743.73万元,较上年决算数增加1,743.73万元,增长100%,主要原因预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助、医疗费补助等支出。公用经费634.02万元,较上年决算数增加634.02万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入405.06万元,较上年决算数增加405.06万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。本年支出405.06万元,较上年决算数增加405.06万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.71万元,较年初预算数减少17.29万元,下降52.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加15.71万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费15.00万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.00万元,下降46.4%,主要原因是厉行节约,严格控制支出。较上年支出数增加15.00万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

公务接待费0.71万元,主要用于接待招商引资、区级检查指导工作、镇街之间交流学习等。费用支出较年初预算数减少4.29万元,下降85.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.71万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待12批次118人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费60.17元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.34万元,较上年决算数增加1.34万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。本年度培训费支出5.96万元,较上年决算数增加5.96万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出436.01万元,主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加436.01万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位,本部门为汇总级,无上年数据。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额30.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购市政外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织单位本级及下属事业单位对部门整体和111个项目开展了绩效自评,其中,部门整体绩效自评涉及资金9054.06万元,项目绩效自评涉及资金5281.71万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况,详见公布10表;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

   023-46280823




附件1:


收入支出决算总表







公开01表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 6,846.42 一、一般公共服务支出 1,215.37
二、政府性基金预算财政拨款收入 405.06 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出 11.70
五、事业收入
五、教育支出 4.26
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出 80.68
八、其他收入 2.93 八、社会保障和就业支出 535.86


九、卫生健康支出 89.50


十、节能环保支出 30.29


十一、城乡社区支出 929.47


十二、农林水支出 4,385.82


十三、交通运输支出 186.35


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 142.98


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出 26.40


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 7,254.41 本年支出合计 7,638.69
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余 384.28 年末结转和结余
总计 7,638.69 总计 7,638.69
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。




收入决算表















































公开02表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 7,254.41 7,251.48




2.93
201 一般公共服务支出 1,215.37 1,212.43




2.93
20101 人大事务 15.50 15.50





2010104 人大会议 1.00 1.00





2010106 人大监督 4.50 4.50





2010108 代表工作 10.00 10.00





20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,123.86 1,123.86





2010301 行政运行 1,004.56 1,004.56





2010350 事业运行 119.30 119.30





20113 商贸事务 18.18 18.18





2011308 招商引资 18.18 18.18





20132 组织事务 16.99 14.05




2.93
2013202 一般行政管理事务 6.30 6.30





2013299 其他组织事务支出 10.69 7.75




2.93
20133 宣传事务 5.30 5.30





2013302 一般行政管理事务 3.00 3.00





2013399 其他宣传事务支出 2.30 2.30





20136 其他共产党事务支出 0.75 0.75





2013699 其他共产党事务支出 0.75 0.75





20199 其他一般公共服务支出 34.79 34.79





2019999 其他一般公共服务支出 34.79 34.79





204 公共安全支出 11.70 11.70





20499 其他公共安全支出 11.70 11.70





2049999 其他公共安全支出 11.70 11.70





205 教育支出 4.26 4.26





20502 普通教育 1.66 1.66





2050202 小学教育 1.66 1.66





20508 进修及培训 2.60 2.60





2050803 培训支出 2.60 2.60





207 文化旅游体育与传媒支出 80.68 80.68





20701 文化和旅游 70.68 70.68





2070109 群众文化 64.26 64.26





2070199 其他文化和旅游支出 6.42 6.42





20799 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00





2079902 宣传文化发展专项支出 10.00 10.00





208 社会保障和就业支出 535.87 535.87





20801 人力资源和社会保障管理事务 78.90 78.90





2080109 社会保险经办机构 1.57 1.57





2080150 事业运行 77.33 77.33





20802 民政管理事务 3.40 3.40





2080299 其他民政管理事务支出 3.40 3.40





20805 行政事业单位养老支出 260.73 260.73





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.00 104.00





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.03 52.03





2080599 其他行政事业单位养老支出 104.70 104.70





20808 抚恤 43.00 43.00





2080805 义务兵优待 23.08 23.08





2080899 其他优抚支出 19.92 19.92





20810 社会福利 43.05 43.05





2081002 老年福利 24.91 24.91





2081006 养老服务 18.14 18.14





20821 特困人员救助供养 20.10 20.10





2082101 城市特困人员救助供养支出 20.10 20.10





20825 其他生活救助 30.53 30.53





2082502 其他农村生活救助 30.53 30.53





20828 退役军人管理事务 51.07 51.07





2082850 事业运行 48.98 48.98





2082899 其他退役军人事务管理支出 2.09 2.09





20899 其他社会保障和就业支出 5.09 5.09





2089999 其他社会保障和就业支出 5.09 5.09





210 卫生健康支出 89.50 89.50





21011 行政事业单位医疗 89.50 89.50





2101101 行政单位医疗 23.01 23.01





2101102 事业单位医疗 32.49 32.49





2101103 公务员医疗补助 10.62 10.62





2101199 其他行政事业单位医疗支出 23.38 23.38





211 节能环保支出 0.32 0.32





21104 自然生态保护 0.20 0.20





2110401 生态保护 0.20 0.20





21106 退耕还林还草 0.12 0.12





2110699 其他退耕还林还草支出 0.12 0.12





212 城乡社区支出 869.76 869.76





21201 城乡社区管理事务 133.99 133.99





2120199 其他城乡社区管理事务支出 133.99 133.99





21203 城乡社区公共设施 324.38 324.38





2120303 小城镇基础设施建设 292.00 292.00





2120399 其他城乡社区公共设施支出 32.38 32.38





21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 405.06 405.06





2120804 农村基础设施建设支出 383.41 383.41





2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21.65 21.65





21299 其他城乡社区支出 6.33 6.33





2129999 其他城乡社区支出 6.33 6.33





213 农林水支出 4,091.22 4,091.22





21301 农业农村 1,540.02 1,540.02





2130104 事业运行 436.12 436.12





2130108 病虫害控制 37.50 37.50





2130119 防灾救灾 8.00 8.00





2130122 农业生产发展 481.08 481.08





2130124 农村合作经济 67.70 67.70





2130135 农业资源保护修复与利用 152.46 152.46





2130153 农田建设 356.09 356.09





2130199 其他农业农村支出 1.07 1.07





21302 林业和草原 49.11 49.11





2130205 森林资源培育 12.24 12.24





2130234 林业草原防灾减灾 36.87 36.87





21303 水利 958.02 958.02





2130310 水土保持 911.51 911.51





2130314 防汛 18.00 18.00





2130315 抗旱 28.51 28.51





21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 965.40 965.40





2130504 农村基础设施建设 664.28 664.28





2130505 生产发展 265.80 265.80





2130506 社会发展 12.00 12.00





2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 23.32 23.32





21307 农村综合改革 578.67 578.67





2130701 对村级公益事业建设的补助 269.06 269.06





2130705 对村民委员会和村党支部的补助 309.61 309.61





214 交通运输支出 186.35 186.35





21401 公路水路运输 37.25 37.25





2140104 公路建设 15.60 15.60





2140106 公路养护 21.65 21.65





21406 车辆购置税支出 149.10 149.10





2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 149.10 149.10





221 住房保障支出 142.98 142.98





22102 住房改革支出 142.98 142.98





2210201 住房公积金 142.98 142.98





224 灾害防治及应急管理支出 26.40 26.40





22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00 1.00





2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00 1.00





22499 其他灾害防治及应急管理支出 25.40 25.40





2249999 其他灾害防治及应急管理支出 25.40 25.40





229 其他支出







22960 彩票公益金安排的支出







2296002 用于社会福利的彩票公益金支出







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表



















公开03表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 7,638.69 2,377.75 5,260.94


201 一般公共服务支出 1,215.37 1,123.86 91.51


20101 人大事务 15.50
15.50


2010104 人大会议 1.00
1.00


2010106 人大监督 4.50
4.50


2010108 代表工作 10.00
10.00


20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,123.86 1,123.86



2010301 行政运行 1,004.56 1,004.56



2010350 事业运行 119.30 119.30



20113 商贸事务 18.18
18.18


2011308 招商引资 18.18
18.18


20132 组织事务 16.99
16.99


2013202 一般行政管理事务 6.30
6.30


2013299 其他组织事务支出 10.69
10.69


20133 宣传事务 5.30
5.30


2013302 一般行政管理事务 3.00
3.00


2013399 其他宣传事务支出 2.30
2.30


20136 其他共产党事务支出 0.75
0.75


2013699 其他共产党事务支出 0.75
0.75


20199 其他一般公共服务支出 34.79
34.79


2019999 其他一般公共服务支出 34.79
34.79


204 公共安全支出 11.70
11.70


20499 其他公共安全支出 11.70
11.70


2049999 其他公共安全支出 11.70
11.70


205 教育支出 4.26
4.26


20502 普通教育 1.66
1.66


2050202 小学教育 1.66
1.66


20508 进修及培训 2.60
2.60


2050803 培训支出 2.60
2.60


207 文化旅游体育与传媒支出 80.68 64.26 16.42


20701 文化和旅游 70.68 64.26 6.42


2070109 群众文化 64.26 64.26



2070199 其他文化和旅游支出 6.42
6.42


20799 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00
10.00


2079902 宣传文化发展专项支出 10.00
10.00


208 社会保障和就业支出 535.87 387.04 148.83


20801 人力资源和社会保障管理事务 78.90 77.33 1.57


2080109 社会保险经办机构 1.57
1.57


2080150 事业运行 77.33 77.33



20802 民政管理事务 3.40
3.40


2080299 其他民政管理事务支出 3.40
3.40


20805 行政事业单位养老支出 260.73 260.73



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.00 104.00



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.03 52.03



2080599 其他行政事业单位养老支出 104.70 104.70



20808 抚恤 43.00
43.00


2080805 义务兵优待 23.08
23.08


2080899 其他优抚支出 19.92
19.92


20810 社会福利 43.05
43.05


2081002 老年福利 24.91
24.91


2081006 养老服务 18.14
18.14


20821 特困人员救助供养 20.10
20.10


2082101 城市特困人员救助供养支出 20.10
20.10


20825 其他生活救助 30.53
30.53


2082502 其他农村生活救助 30.53
30.53


20828 退役军人管理事务 51.07 48.98 2.09


2082850 事业运行 48.98 48.98



2082899 其他退役军人事务管理支出 2.09
2.09


20899 其他社会保障和就业支出 5.09
5.09


2089999 其他社会保障和就业支出 5.09
5.09


210 卫生健康支出 89.50 89.50



21011 行政事业单位医疗 89.50 89.50



2101101 行政单位医疗 23.01 23.01



2101102 事业单位医疗 32.49 32.49



2101103 公务员医疗补助 10.62 10.62



2101199 其他行政事业单位医疗支出 23.38 23.38



211 节能环保支出 30.29
30.29


21103 污染防治 29.97
29.97


2110302 水体 29.97
29.97


21104 自然生态保护 0.20
0.20


2110401 生态保护 0.20
0.20


21106 退耕还林还草 0.12
0.12


2110699 其他退耕还林还草支出 0.12
0.12


212 城乡社区支出 929.47 133.99 795.48


21201 城乡社区管理事务 133.99 133.99



2120199 其他城乡社区管理事务支出 133.99 133.99



21203 城乡社区公共设施 324.38
324.38


2120303 小城镇基础设施建设 292.00
292.00


2120399 其他城乡社区公共设施支出 32.38
32.38


21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 405.06
405.06


2120804 农村基础设施建设支出 383.41
383.41


2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21.65
21.65


21299 其他城乡社区支出 66.04
66.04


2129999 其他城乡社区支出 66.04
66.04


213 农林水支出 4,385.82 436.12 3,949.70


21301 农业农村 1,720.99 436.12 1,284.87


2130104 事业运行 436.12 436.12



2130108 病虫害控制 37.50
37.50


2130119 防灾救灾 11.18
11.18


2130122 农业生产发展 576.06
576.06


2130124 农村合作经济 80.38
80.38


2130135 农业资源保护修复与利用 162.45
162.45


2130153 农田建设 416.23
416.23


2130199 其他农业农村支出 1.07
1.07


21302 林业和草原 49.11
49.11


2130205 森林资源培育 12.24
12.24


2130234 林业草原防灾减灾 36.87
36.87


21303 水利 958.02
958.02


2130310 水土保持 911.51
911.51


2130314 防汛 18.00
18.00


2130315 抗旱 28.51
28.51


21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 965.40
965.40


2130504 农村基础设施建设 664.28
664.28


2130505 生产发展 265.80
265.80


2130506 社会发展 12.00
12.00


2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 23.32
23.32


21307 农村综合改革 692.30
692.30


2130701 对村级公益事业建设的补助 269.06
269.06


2130705 对村民委员会和村党支部的补助 309.61
309.61


2130706 对村集体经济组织的补助 113.63
113.63


214 交通运输支出 186.35
186.35


21401 公路水路运输 37.25
37.25


2140104 公路建设 15.60
15.60


2140106 公路养护 21.65
21.65


21406 车辆购置税支出 149.10
149.10


2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 149.10
149.10


221 住房保障支出 142.98 142.98



22102 住房改革支出 142.98 142.98



2210201 住房公积金 142.98 142.98



224 灾害防治及应急管理支出 26.40
26.40


22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00
1.00


2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00
1.00


22499 其他灾害防治及应急管理支出 25.40
25.40


2249999 其他灾害防治及应急管理支出 25.40
25.40


229 其他支出





22960 彩票公益金安排的支出





2296002 用于社会福利的彩票公益金支出





备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府




单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 6,846.42 一、一般公共服务支出 1,212.44 1,212.44

二、政府性基金预算财政拨款 405.06 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出 11.70 11.70



五、教育支出 4.26 4.26



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出 80.68 80.68



八、社会保障和就业支出 535.86 535.86



九、卫生健康支出 89.50 89.50



十、节能环保支出 30.29 30.29



十一、城乡社区支出 929.47 524.41 405.06


十二、农林水支出 4,385.82 4,385.82



十三、交通运输支出 186.35 186.35



十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 142.98 142.98



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出 26.40 26.40



二十三、其他支出



本年收入合计 7,251.48 二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余 384.28 二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款 384.28 二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计 7,635.76 7,230.70 405.06
三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计 7,635.76 总计 7,635.76 7,230.70 405.06
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表













公开05表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 7,230.70 2,377.75 4,852.94
201 一般公共服务支出 1,212.43 1,123.86 88.57
20101 人大事务 15.50
15.50
2010104 人大会议 1.00
1.00
2010106 人大监督 4.50
4.50
2010108 代表工作 10.00
10.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,123.86 1,123.86
2010301 行政运行 1,004.56 1,004.56
2010350 事业运行 119.30 119.30
20113 商贸事务 18.18
18.18
2011308 招商引资 18.18
18.18
20132 组织事务 14.05
14.05
2013202 一般行政管理事务 6.30
6.30
2013299 其他组织事务支出 7.75
7.75
20133 宣传事务 5.30
5.30
2013302 一般行政管理事务 3.00
3.00
2013399 其他宣传事务支出 2.30
2.30
20136 其他共产党事务支出 0.75
0.75
2013699 其他共产党事务支出 0.75
0.75
20199 其他一般公共服务支出 34.79
34.79
2019999 其他一般公共服务支出 34.79
34.79
204 公共安全支出 11.70
11.70
20499 其他公共安全支出 11.70
11.70
2049999 其他公共安全支出 11.70
11.70
205 教育支出 4.26
4.26
20502 普通教育 1.66
1.66
2050202 小学教育 1.66
1.66
20508 进修及培训 2.60
2.60
2050803 培训支出 2.60
2.60
207 文化旅游体育与传媒支出 80.68 64.26 16.42
20701 文化和旅游 70.68 64.26 6.42
2070109 群众文化 64.26 64.26
2070199 其他文化和旅游支出 6.42
6.42
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 10.00
10.00
2079902 宣传文化发展专项支出 10.00
10.00
208 社会保障和就业支出 535.87 387.04 148.83
20801 人力资源和社会保障管理事务 78.90 77.33 1.57
2080109 社会保险经办机构 1.57
1.57
2080150 事业运行 77.33 77.33
20802 民政管理事务 3.40
3.40
2080299 其他民政管理事务支出 3.40
3.40
20805 行政事业单位养老支出 260.73 260.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.00 104.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52.03 52.03
2080599 其他行政事业单位养老支出 104.70 104.70
20808 抚恤 43.00
43.00
2080805 义务兵优待 23.08
23.08
2080899 其他优抚支出 19.92
19.92
20810 社会福利 43.05
43.05
2081002 老年福利 24.91
24.91
2081006 养老服务 18.14
18.14
20821 特困人员救助供养 20.10
20.10
2082101 城市特困人员救助供养支出 20.10
20.10
20825 其他生活救助 30.53
30.53
2082502 其他农村生活救助 30.53
30.53
20828 退役军人管理事务 51.07 48.98 2.09
2082850 事业运行 48.98 48.98
2082899 其他退役军人事务管理支出 2.09
2.09
20899 其他社会保障和就业支出 5.09
5.09
2089999 其他社会保障和就业支出 5.09
5.09
210 卫生健康支出 89.50 89.50
21011 行政事业单位医疗 89.50 89.50
2101101 行政单位医疗 23.01 23.01
2101102 事业单位医疗 32.49 32.49
2101103 公务员医疗补助 10.62 10.62
2101199 其他行政事业单位医疗支出 23.38 23.38
211 节能环保支出 30.29
30.29
21103 污染防治 29.97
29.97
2110302 水体 29.97
29.97
21104 自然生态保护 0.20
0.20
2110401 生态保护 0.20
0.20
21106 退耕还林还草 0.12
0.12
2110699 其他退耕还林还草支出 0.12
0.12
212 城乡社区支出 524.41 133.99 390.42
21201 城乡社区管理事务 133.99 133.99
2120199 其他城乡社区管理事务支出 133.99 133.99
21203 城乡社区公共设施 324.38
324.38
2120303 小城镇基础设施建设 292.00
292.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 32.38
32.38
21299 其他城乡社区支出 66.04
66.04
2129999 其他城乡社区支出 66.04
66.04
213 农林水支出 4,385.82 436.12 3,949.70
21301 农业农村 1,720.99 436.12 1,284.87
2130104 事业运行 436.12 436.12
2130108 病虫害控制 37.50
37.50
2130119 防灾救灾 11.18
11.18
2130122 农业生产发展 576.06
576.06
2130124 农村合作经济 80.38
80.38
2130135 农业资源保护修复与利用 162.45
162.45
2130153 农田建设 416.23
416.23
2130199 其他农业农村支出 1.07
1.07
21302 林业和草原 49.11
49.11
2130205 森林资源培育 12.24
12.24
2130234 林业草原防灾减灾 36.87
36.87
21303 水利 958.02
958.02
2130310 水土保持 911.51
911.51
2130314 防汛 18.00
18.00
2130315 抗旱 28.51
28.51
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 965.40
965.40
2130504 农村基础设施建设 664.28
664.28
2130505 生产发展 265.80
265.80
2130506 社会发展 12.00
12.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 23.32
23.32
21307 农村综合改革 692.30
692.30
2130701 对村级公益事业建设的补助 269.06
269.06
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 309.61
309.61
2130706 对村集体经济组织的补助 113.63
113.63
214 交通运输支出 186.35
186.35
21401 公路水路运输 37.25
37.25
2140104 公路建设 15.60
15.60
2140106 公路养护 21.65
21.65
21406 车辆购置税支出 149.10
149.10
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 149.10
149.10
221 住房保障支出 142.98 142.98
22102 住房改革支出 142.98 142.98
2210201 住房公积金 142.98 142.98
224 灾害防治及应急管理支出 26.40
26.40
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00
1.00
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00
1.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出 25.40
25.40
2249999 其他灾害防治及应急管理支出 25.40
25.40
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 1,628.46 302 商品和服务支出 632.61 310 资本性支出 1.42
30101 基本工资 395.01 30201 办公费 50.98 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 178.90 30202 印刷费 7.34 31002 办公设备购置 0.98
30103 奖金 241.03 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 421.11 30205 水费 3.77 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 104.00 30206 电费 11.49 31007 信息网络及软件购置更新 0.43
30109 职业年金缴费 52.03 30207 邮电费 27.78 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 55.50 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 10.62 30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 13.70 30211 差旅费 129.89 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 142.98 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 13.59 30213 维修(护)费 7.15 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 115.27 30215 会议费 0.34 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 1.86 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.71 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 103.71 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 137.13 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 11.56 30227 委托业务费 11.45 31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 44.47 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 12.73 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 15.00 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 33.73 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他个人和家庭的补助支出
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 136.79 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 1,743.73 公用经费合计 634.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



















公开07表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
405.06 405.06
405.06
212 城乡社区支出
405.06 405.06
405.06
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出
405.06 405.06
405.06
2120804 农村基础设施建设支出
383.41 383.41
383.41
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
21.65 21.65
21.65
229 其他支出





22960 彩票公益金安排的支出





2296002 用于社会福利的彩票公益金支出





备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
:


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。



机构运行信息表





公开09表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府



单位:万元
项 目 年初预算数 全年预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费 436.01
(一)支出合计 33.00 20.00 15.71 (一)行政单位 436.01
1.因公出国(境)费


(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 28.00 15.00 15.00 五、资产信息
(1)公务用车购置费


(一)车辆数合计(辆) 4
(2)公务用车运行维护费 28.00 15.00 15.00 1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 5.00 5.00 0.71 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 0.71 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车 4
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)
4.公务用车保有量(辆) 4 六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 12 (一)政府采购支出合计 30.00
其中:外事接待批次(个)
1.政府采购货物支出
6.国内公务接待人次(人) 118 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人)
3.政府采购服务支出 30.00
7.国(境)外公务接待批次(个)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
8.国(境)外公务接待人次(人)
其中:授予小微企业合同金额
二、会议费 1.34

三、培训费 5.96

备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。




2022年度部门整体绩效自评表











公开10表
公开部门:重庆市荣昌区河包镇人民政府











项目名称: 重庆市荣昌区河包镇人民政府整体监控 项目编码: 50015300022P000009 自评总分: 92.20


项目主管部门: 914-重庆市荣昌区河包镇人民政府 财政归口处室: 002-预算科 部门联系人: 李亚兰 联系电话: 13883866596
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 62,764,068.91 90,540,575.00 76,706,594.54



其中:财政拨款 62,764,068.91 90,540,575.00 76,706,594.54 85 10.00 8.50
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
根据预算和规定严格规范开支,及时兑付惠农资金,监督资金使用情况,实现每一笔资金都按规定开支,;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理,加大公共基础设施投入力度,乡镇环境卫生不断改善,场镇规范整洁,无乱停乱放现象,地面无垃圾;管理好经费,专款专用,召开好人大各种会议等,做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标,完善农村经营管理等;努力改善民生,保障民权维护民力;进一步加强基层政权建设,增强社会自治能力;切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势,形成合力,汇聚群团力量,使自身建设迈上新的台阶;;实现零违纪,宣传好党的方针政策,做到意识形态的统一,协同其他部门完成每年的政府目标。;行使好执法权,管理好本区域事务,让群众满意; 根据预算和规定严格规范开支,及时兑付惠农资金,监督资金使用情况,实现每一笔资金都按规定开支,;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理,加大公共基础设施投入力度,乡镇环境卫生不断改善,场镇规范整洁,无乱停乱放现象,地面无垃圾;管理好经费,专款专用,召开好人大各种会议等,做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标,完善农村经营管理等;努力改善民生,保障民权维护民力;进一步加强基层政权建设,增强社会自治能力;切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势,形成合力,汇聚群团力量,使自身建设迈上新的台阶;;实现零违纪,宣传好党的方针政策,做到意识形态的统一,协同其他部门完成每年的政府目标。;行使好执法权,管理好本区域事务,让群众满意。 全年根据预算和规定严格规范开支,实现惠农资金及时兑付,有效监督资金使用,实现每一笔资金都按规定开支,;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件发生;公共基础设施投入力度达到90%,乡通过实施人居环境整治、乡村振兴示范村建设、打造精品小院等,场镇环境卫生和村民人居环境不断改善,场镇规范整洁,无乱停乱放现象,地面无垃圾;顺利召开两次人代会,群众满意度达到99%;实现每年经济发展目标,完善农村经营管理等;发放临时救助200人次,冬春救助资金惠及1601人,有效保障生活困难群众基本生活,支持中小学教育事业,购买图书助力空书包儿童图书馆建设运营,实施高标准农田建设、千年良田项目,使约4000亩土地资源搞笑利用;脱贫户监测户到户产业补助项目,稳定脱贫户监测户收入,通过各种民生、农业、安全等项目实施,有效改善民生,保障民权维护民力;实施先锋村建设项目,联合非公党组织,加强了基层政权建设,增强基层自治能力,充分发挥了党建引领优势,形成合力,汇聚群团力量,使自身建设迈上了新的台阶;通过宣传思想文化项目、新时代文明实践站建设项目,广泛宣传党的方针政策,做到意识形态的统一,协同其他部门完成了政府目标。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
本地信访稳控率 % 100 100 0 100 4 4



补助资金及时到位率 % 99 100 0 100 5 5



孤儿、艾滋感染病毒儿童及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率 % 100 100 0 100 4 4



农村人居环境整治经费 万元 100 100 0 100 1 1



项目受益人数 人(次) 40000 40000 0 100 4 4



城乡低保保障人数 1109 1118 0 100 2 2



创建“一村一品”示范村完成率 % 20 20 0 100 2 2



创建平安家园个数 12 12 0 100 2 2



打造乡村休闲旅游精品线路 1 1 0 100 2 2



党员远程教育人次 131 131 0 100 2 2



高标准农田建设面积 42000 2400 94.29 0 2 0
调查研究不够,年初目标设定不合理。下一步,将加强实地调查,充分沟通,密切配合,设定合理目标。

公共基础设施投入率 % 90 90 0 100 2 2



河道清漂面积 平米 10000 10000 0 100 1 1



建设农村公路里程数 公里 3.9 3.9 0 100 2 2



临时救助人次 人(次) 200 200 0 100 4 4



人大会议召开次数 2 2 0 100 2 2



送文化下乡次数 6 6 0 100 2 2



慰问退役军人家庭户数 270 270 0 100 2 2



襄渝铁路月救济补助人数 2 2 0 100 2 2



养老设施床位数量 70 70 0 100 2 2



招商引资企业数 7 1 85.71 0 2 0
本年招商引资企业数量未达到年初目标,主要是因为我镇基础设施配套不足,对企业吸引力不够,导致企业落户意愿不强烈。未来,我镇将加大交通、园区建设等投资,强化基础设施,实施其他优惠政策,以不断吸引企业入驻。

重大治安灾害事故发生次数 0 0 0 100 2 2



周边农家乐、民宿建设数 1 1 0 100 2 2



生活垃圾定点存放清运率 % 99 100 0 100 2 2



生态保护修复和国土绿化完成率 % 80 80 0 100 3 3



预算执行率 % 100 84.7 15.3 0 3 0
1

惠农资金兑付及时率 % 98 100 0 100 3 3



老党员补贴发放及时率 % 100 100 0 100 3 3



巡河发现问题整改及时率 % 98 98 0 100 2 2



农民人均可支配收入 元/人年 22008 22152 0 100 3 3



党建育人功能持续增强 % 95 95 0 100 4 4



提供就业岗位个数 400 400 0 100 3 3



大规模随意抛弃病死猪事件 5 0 0 100 3 3
通过非洲猪瘟病毒消杀、广泛宣传防治措施以及强化日常巡逻,我镇大规模随意抛弃病死猪事件为0。

绿化维护率 % 95 95 0 100 2 2



乡镇环境卫生改善率 % 95 95 0 100 2 2



污染治理设施的可持续性 % 98 98 0 100 2 2



主要粮食作物不产生重大病虫疫情 % 10 0 0 100 3 3
通过广泛宣传防治方法、及时处理粮食作物病虫疫情,我镇未发生主要粮食作物重大病虫疫情。

非公党组织培训参训学员满意率 % 99 99 0 100 3 3



群众对社会治安满意度 % 80 80 0 100 1 1



群众对项目实施满意度 % 99 99 0 100 1 1



社会服务对象满意度 % 98 98 0 100 1 1



直接补贴政策农民满意度 % 95 95 0 100 1 1



附件10










重庆市荣昌区河包镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表























单位:元
项目名称: 重庆市荣昌区河包镇人民政府整体监控 项目编码: 50015300022P000009 自评总分: 92.20

项目主管部门: 914-重庆市荣昌区河包镇人民政府 财政归口处室: 002-预算科 部门联系人: 李亚兰 联系电话: 13883866596
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 62,764,068.91 90,540,575.00 76,706,594.54


其中:财政拨款 62,764,068.91 90,540,575.00 76,706,594.54 85 10.00 8.50
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
根据预算和规定严格规范开支,及时兑付惠农资金,监督资金使用情况,实现每一笔资金都按规定开支,;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理,加大公共基础设施投入力度,乡镇环境卫生不断改善,场镇规范整洁,无乱停乱放现象,地面无垃圾;管理好经费,专款专用,召开好人大各种会议等,做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标,完善农村经营管理等;努力改善民生,保障民权维护民力;进一步加强基层政权建设,增强社会自治能力;切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势,形成合力,汇聚群团力量,使自身建设迈上新的台阶;;实现零违纪,宣传好党的方针政策,做到意识形态的统一,协同其他部门完成每年的政府目标。;行使好执法权,管理好本区域事务,让群众满意; 根据预算和规定严格规范开支,及时兑付惠农资金,监督资金使用情况,实现每一笔资金都按规定开支,;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件;实现乡镇规划合理,加大公共基础设施投入力度,乡镇环境卫生不断改善,场镇规范整洁,无乱停乱放现象,地面无垃圾;管理好经费,专款专用,召开好人大各种会议等,做到让服务群众满意;实现每年经济发展目标,完善农村经营管理等;努力改善民生,保障民权维护民力;进一步加强基层政权建设,增强社会自治能力;切实加强社会专项事务管理工作;通过监管实现本区域无重大安全事故;让党建发挥引领优势,形成合力,汇聚群团力量,使自身建设迈上新的台阶;;实现零违纪,宣传好党的方针政策,做到意识形态的统一,协同其他部门完成每年的政府目标。;行使好执法权,管理好本区域事务,让群众满意。 全年根据预算和规定严格规范开支,实现惠农资金及时兑付,有效监督资金使用,实现每一笔资金都按规定开支,;无重大刑事案件、无重大治安灾害事故、无重大安全生产责任事务、无群体性事件发生;公共基础设施投入力度达到90%,乡通过实施人居环境整治、乡村振兴示范村建设、打造精品小院等,场镇环境卫生和村民人居环境不断改善,场镇规范整洁,无乱停乱放现象,地面无垃圾;顺利召开两次人代会,群众满意度达到99%;实现每年经济发展目标,完善农村经营管理等;发放临时救助200人次,冬春救助资金惠及1601人,有效保障生活困难群众基本生活,支持中小学教育事业,购买图书助力空书包儿童图书馆建设运营,实施高标准农田建设、千年良田项目,使约4000亩土地资源搞笑利用;脱贫户监测户到户产业补助项目,稳定脱贫户监测户收入,通过各种民生、农业、安全等项目实施,有效改善民生,保障民权维护民力;实施先锋村建设项目,联合非公党组织,加强了基层政权建设,增强基层自治能力,充分发挥了党建引领优势,形成合力,汇聚群团力量,使自身建设迈上了新的台阶;通过宣传思想文化项目、新时代文明实践站建设项目,广泛宣传党的方针政策,做到意识形态的统一,协同其他部门完成了政府目标。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
本地信访稳控率 % 100 100 0 100 4 4


补助资金及时到位率 % 99 100 0 100 5 5


孤儿、艾滋感染病毒儿童及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率 % 100 100 0 100 4 4


农村人居环境整治经费 万元 100 100 0 100 1 1


项目受益人数 人(次) 40000 40000 0 100 4 4


城乡低保保障人数 1109 1118 0 100 2 2


创建“一村一品”示范村完成率 % 20 20 0 100 2 2


创建平安家园个数 12 12 0 100 2 2


打造乡村休闲旅游精品线路 1 1 0 100 2 2


党员远程教育人次 131 131 0 100 2 2


高标准农田建设面积 42000 2400 94.29 0 2 0
调查研究不够,年初目标设定不合理。下一步,将加强实地调查,充分沟通,密切配合,设定合理目标。
公共基础设施投入率 % 90 90 0 100 2 2


河道清漂面积 平米 10000 10000 0 100 1 1


建设农村公路里程数 公里 3.9 3.9 0 100 2 2


临时救助人次 人(次) 200 200 0 100 4 4


人大会议召开次数 2 2 0 100 2 2


送文化下乡次数 6 6 0 100 2 2


慰问退役军人家庭户数 270 270 0 100 2 2


襄渝铁路月救济补助人数 2 2 0 100 2 2


养老设施床位数量 70 70 0 100 2 2


招商引资企业数 7 1 85.71 0 2 0
本年招商引资企业数量未达到年初目标,主要是因为我镇基础设施配套不足,对企业吸引力不够,导致企业落户意愿不强烈。未来,我镇将加大交通、园区建设等投资,强化基础设施,实施其他优惠政策,以不断吸引企业入驻。
重大治安灾害事故发生次数 0 0 0 100 2 2


周边农家乐、民宿建设数 1 1 0 100 2 2


生活垃圾定点存放清运率 % 99 100 0 100 2 2


生态保护修复和国土绿化完成率 % 80 80 0 100 3 3


预算执行率 % 100 84.7 15.3 0 3 0
1
惠农资金兑付及时率 % 98 100 0 100 3 3


老党员补贴发放及时率 % 100 100 0 100 3 3


巡河发现问题整改及时率 % 98 98 0 100 2 2


农民人均可支配收入 元/人年 22008 22152 0 100 3 3


党建育人功能持续增强 % 95 95 0 100 4 4


提供就业岗位个数 400 400 0 100 3 3


大规模随意抛弃病死猪事件 5 0 0 100 3 3
通过非洲猪瘟病毒消杀、广泛宣传防治措施以及强化日常巡逻,我镇大规模随意抛弃病死猪事件为0。
绿化维护率 % 95 95 0 100 2 2


乡镇环境卫生改善率 % 95 95 0 100 2 2


污染治理设施的可持续性 % 98 98 0 100 2 2


主要粮食作物不产生重大病虫疫情 % 10 0 0 100 3 3
通过广泛宣传防治方法、及时处理粮食作物病虫疫情,我镇未发生主要粮食作物重大病虫疫情。
非公党组织培训参训学员满意率 % 99 99 0 100 3 3


群众对社会治安满意度 % 80 80 0 100 1 1


群众对项目实施满意度 % 99 99 0 100 1 1


社会服务对象满意度 % 98 98 0 100 1 1


直接补贴政策农民满意度 % 95 95 0 100 1 1



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