重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2025-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区观胜镇人民政府

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）文件精神，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，观胜镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

单位构成。

1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。

5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2010.05万元（含上年度结转469.18万元），其中：一般公共预算拨款1822.57万元，政府性基金预算拨款187.48万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元；收入较去年减少687.93万元，主要是一般公共服务支出减少83.88万元，公共安全支出减少160.96万元，社会保障和就业支出减少75.73万元，城乡社区支出减少39.15万元，农林水支出减少156.01万元，交通运输支出增加38.64万元，住房保障支出减少170.87万元等合计减少687.93万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2010.05万元，其中：一般公共服务支出800.89万元，公共安全支出35.35万元，教育支出6.58万元，文化旅游体育与传媒支出5.54万元，社会保障和就业支出162.52万元，卫生健康支出54.82万元，节能环保支出3.10万元，城乡社区支出268.23万元，农林水支出319.75万元，交通运输支出229.69万元，住房保障支出50.61万元，灾害防治及应急管理支出10.50万元，其他支出62.46万元。支出较去年减少687.93万元，主要是基本支出减少11.10万元，项目支出减少580.50万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1822.57万元，一般公共预算财政拨款支出1822.57万元，比2024年减少591.59万元。其中：基本支出816.99万元，较上年度减少11.10万元；项目支出1005.58万元，较上年度减少580.50万元，主要是城乡社区、农林水利支出、公路建设等项目减少。

2025年政府性基金财政拨款收入187.48万元，政府性基金预算支出187.48万元，主要用于农村公路养护、老旧小区建设及黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助等支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.40万元，比2024年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费4.90万元，与上年度预算减少2万元。公务用车运行维护费7.50万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费136.15万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额6.54万元；政府采购货物预算6.54万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.54万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2025年预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共36项，涉及资金723.88万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件

表一

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,540.87	一、本年支出	2,010.05	1,822.57	187.48
一般公共预算资金	1,525.44	一般公共服务支出	800.89	800.89
政府性基金预算资金	15.43	公共安全支出	35.35	35.35
国有资本经营预算资金		教育支出	6.58	6.58
		文化旅游体育与传媒支出	5.54	5.54
		社会保障和就业支出	162.52	162.52
		卫生健康支出	54.82	54.82
		节能环保支出	3.10	3.10
		城乡社区支出	268.23	143.39	124.84
		农林水支出	319.75	319.57	0.18
		交通运输支出	229.69	229.69
		住房保障支出	50.61	50.61
		灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50
		其他支出	62.46		62.46

二、上年结转	469.18	二、结转下年
一般公共预算拨款	297.13
政府性基金预算拨款	172.05
国有资本经营收入

收入合计	2,010.05	支出合计	2,010.05	1,822.57	187.48

表二
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,822.57	816.99	1,005.58
201	一般公共服务支出	800.89	593.27	207.62
20101	人大事务	14.62		14.62
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	12.82		12.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.92	593.27	171.64
2010301	行政运行	593.27	593.27
2010302	一般行政管理事务	171.64		171.64
20132	组织事务	21.35		21.35
2013202	一般行政管理事务	19.85		19.85
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
204	公共安全支出	35.35		35.35
20499	其他公共安全支出	35.35		35.35
2049999	其他公共安全支出	35.35		35.35
205	教育支出	6.58	3.58	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.58	3.58
2050803	培训支出	3.58	3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54		5.54
20701	文化和旅游	5.54		5.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.54		5.54
208	社会保障和就业支出	162.52	114.70	47.82
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.12	28.12
20810	社会福利	20.75		20.75
2081006	养老服务	20.75		20.75
20811	残疾人事业	11.57		11.57
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	10.80		10.80
20821	特困人员救助供养	15.50		15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	54.82	54.82
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73
211	节能环保支出	3.10		3.10
21103	污染防治	3.10		3.10
2110302	水体	3.10		3.10
212	城乡社区支出	143.39		143.39
21203	城乡社区公共设施	67.39		67.39
2120303	小城镇基础设施建设	67.39		67.39
21205	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
213	农林水支出	319.57		319.57
21301	农业农村	19.75		19.75
2130108	病虫害控制	4.37		4.37
2130122	农业生产发展	15.39		15.39
21302	林业和草原	1.04		1.04
2130209	森林生态效益补偿	1.04		1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.75		15.75
2130506	社会发展	3.75		3.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	283.03		283.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.03		248.03
214	交通运输支出	229.69		229.69
21401	公路水路运输	229.69		229.69
2140104	公路建设	161.34		161.34
2140106	公路养护	68.35		68.35
221	住房保障支出	50.61	50.61
22102	住房改革支出	50.61	50.61
2210201	住房公积金	50.61	50.61
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50
22401	应急管理事务	10.50		10.50
2240199	其他应急管理支出	10.50		10.50

表三
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		816.99	680.83	136.15
301	工资福利支出	347.22	347.22
30101	基本工资	122.03	122.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	57.72
30109	职业年金缴费	28.86	28.86
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43
30112	其他社会保障缴费	6.49	6.49
30113	住房公积金	50.61	50.61
30114	医疗费	4.32	4.32
30199	其他工资福利支出	32.10	32.10
30102	津贴补贴	106.38	106.38
3010201	规范性津补贴	87.41	87.41
3010202	其他津补贴	18.97	18.97
30103	奖金	193.30	193.30
3010301	公务员基础绩效奖	122.16	122.16
3010302	公务员年度考核奖	60.97	60.97
3010303	年终一次性奖金	10.17	10.17
302	商品和服务支出	136.15		136.15
30201	办公费	6.88		6.88
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	19.22		19.22
30209	物业管理费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	4.08		4.08
30217	公务接待费	4.90		4.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	8.90		8.90
30228	工会经费	31.86		31.86
30229	福利费	7.16		7.16
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	24.95		24.95
30299	其他商品和服务支出	5.38		5.38
303	对个人和家庭的补助	33.93	33.93
30305	生活补助	28.05	28.05
30307	医疗费补助	5.88	5.88

表四
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
12.40		7.50		7.50	4.90

表五
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		187.48		187.48
212	城乡社区支出	124.84		124.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.84		124.84
2120804	农村基础设施建设支出	109.59		109.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25
213	农林水支出	0.18		0.18
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18
229	其他支出	62.46		62.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.46		62.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.46		62.46

表六
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位收支总表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,010.05	合计	2,010.05
一般公共预算资金	1,822.57	一般公共服务支出	800.89
政府性基金预算资金	187.48	公共安全支出	35.35
国有资本经营预算资金		教育支出	6.58
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	5.54
事业收入资金		社会保障和就业支出	162.52
上级补助收入资金		卫生健康支出	54.82
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	3.10
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	268.23
其他收入资金		农林水支出	319.75
		交通运输支出	229.69
		住房保障支出	50.61
		灾害防治及应急管理支出	10.50
		其他支出	62.46

表七
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位收入总表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,010.05	1,822.57	187.48
201	一般公共服务支出	800.89	800.89
20101	人大事务	14.62	14.62
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	12.82	12.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.92	764.92
2010301	行政运行	593.27	593.27
2010302	一般行政管理事务	171.64	171.64
20132	组织事务	21.35	21.35
2013202	一般行政管理事务	19.85	19.85
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
204	公共安全支出	35.35	35.35
20499	其他公共安全支出	35.35	35.35
2049999	其他公共安全支出	35.35	35.35
205	教育支出	6.58	6.58
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	3.58	3.58
2050803	培训支出	3.58	3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54	5.54
20701	文化和旅游	5.54	5.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.54	5.54
208	社会保障和就业支出	162.52	162.52
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.12	28.12
20810	社会福利	20.75	20.75
2081006	养老服务	20.75	20.75
20811	残疾人事业	11.57	11.57
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	10.80	10.80
20821	特困人员救助供养	15.50	15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50	15.50
210	卫生健康支出	54.82	54.82
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73
211	节能环保支出	3.10	3.10
21103	污染防治	3.10	3.10
2110302	水体	3.10	3.10
212	城乡社区支出	268.23	143.39	124.84
21203	城乡社区公共设施	67.39	67.39
2120303	小城镇基础设施建设	67.39	67.39
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.84		124.84
2120804	农村基础设施建设支出	109.59		109.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25
213	农林水支出	319.75	319.57	0.18
21301	农业农村	19.75	19.75
2130108	病虫害控制	4.37	4.37
2130122	农业生产发展	15.39	15.39
21302	林业和草原	1.04	1.04
2130209	森林生态效益补偿	1.04	1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.75	15.75
2130506	社会发展	3.75	3.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00
21307	农村综合改革	283.03	283.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.03	248.03
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18
214	交通运输支出	229.69	229.69
21401	公路水路运输	229.69	229.69
2140104	公路建设	161.34	161.34
2140106	公路养护	68.35	68.35
221	住房保障支出	50.61	50.61
22102	住房改革支出	50.61	50.61
2210201	住房公积金	50.61	50.61
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50
22401	应急管理事务	10.50	10.50
2240199	其他应急管理支出	10.50	10.50
229	其他支出	62.46		62.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.46		62.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.46		62.46

表八
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位支出总表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,010.05	816.99	1,193.06
201	一般公共服务支出	800.89	593.27	207.62
20101	人大事务	14.62		14.62
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	12.82		12.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.92	593.27	171.64
2010301	行政运行	593.27	593.27
2010302	一般行政管理事务	171.64		171.64
20132	组织事务	21.35		21.35
2013202	一般行政管理事务	19.85		19.85
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
204	公共安全支出	35.35		35.35
20499	其他公共安全支出	35.35		35.35
2049999	其他公共安全支出	35.35		35.35
205	教育支出	6.58	3.58	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.58	3.58
2050803	培训支出	3.58	3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5.54		5.54
20701	文化和旅游	5.54		5.54
2070199	其他文化和旅游支出	5.54		5.54
208	社会保障和就业支出	162.52	114.70	47.82
20805	行政事业单位养老支出	114.70	114.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.12	28.12
20810	社会福利	20.75		20.75
2081006	养老服务	20.75		20.75
20811	残疾人事业	11.57		11.57
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	10.80		10.80
20821	特困人员救助供养	15.50		15.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.50		15.50
210	卫生健康支出	54.82	54.82
21011	行政事业单位医疗	54.82	54.82
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73
211	节能环保支出	3.10		3.10
21103	污染防治	3.10		3.10
2110302	水体	3.10		3.10
212	城乡社区支出	268.23		268.23
21203	城乡社区公共设施	67.39		67.39
2120303	小城镇基础设施建设	67.39		67.39
21205	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00		76.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.84		124.84
2120804	农村基础设施建设支出	109.59		109.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.25		15.25
213	农林水支出	319.75		319.75
21301	农业农村	19.75		19.75
2130108	病虫害控制	4.37		4.37
2130122	农业生产发展	15.39		15.39
21302	林业和草原	1.04		1.04
2130209	森林生态效益补偿	1.04		1.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.75		15.75
2130506	社会发展	3.75		3.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	283.03		283.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.03		248.03
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18
2137201	移民补助	0.18		0.18
214	交通运输支出	229.69		229.69
21401	公路水路运输	229.69		229.69
2140104	公路建设	161.34		161.34
2140106	公路养护	68.35		68.35
221	住房保障支出	50.61	50.61
22102	住房改革支出	50.61	50.61
2210201	住房公积金	50.61	50.61
224	灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50
22401	应急管理事务	10.50		10.50
2240199	其他应急管理支出	10.50		10.50
229	其他支出	62.46		62.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.46		62.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62.46		62.46

表九

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

6.54

货物

6.54

表十

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002073002-荣昌区观胜镇免开中央补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

荣昌区观胜镇年度文化活动免费开放补助，持续完成镇级文化馆的整合运行。

立项依据

渝财教【2021】197号

当年绩效目标

全面推进镇辖区的文化事业宣传服务，文化、体育、旅游、广播等公共文化活动正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

群众文化生活需要及整体素质提高

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意群众精神生活

≥

否

产出指标

数量指标

开展文化活动

场次

≥

是

产出指标

时效指标

补助发放及时率

≥

100

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002075798-观胜镇黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.18

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.18

项目概述

黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助

立项依据

荣昌府纪要2018—5重庆市荣昌区人民政府第22次常务会议的纪要

当年绩效目标

对3名黄桷滩水库库区就地转非搬迁户补助。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人数

＝

否

产出指标

质量指标

就地轩百搬迁补助发放率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

补助标准

元/人

＝

600

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651150-银河村市级脱贫村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

市级脱贫村驻村队组经费，银河村市级脱贫村驻村队组开展驻队工作相关项目经费

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

银河村市级脱贫村驻村队组开展驻队工作相关项目经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

驻村经济发展状况

定性

明显提升

否

产出指标

成本指标

经费保障标准

元/年

≤

60000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

工作队满意度

≥

否

产出指标

质量指标

驻队工作经费发放率

＝

100

否

产出指标

质量指标

服务脱贫村个数

个

＝

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002651167-许友村市级脱贫村驻队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

6.00

上级补助（万元)

项目概述

市级脱贫村许友村村驻村队组经费

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

市级脱贫村许友村村驻村队组经费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

经费保障标准

元/年

≤

60000

是

效益指标

可持续发展指标

驻村经济发展状况

定性

明显提升

否

产出指标

数量指标

服务脱贫村个数

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002684861-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

39.72

本级安排（万元)

6.62

上级补助（万元)

33.10

项目概述

为了保障群众生产生活出行安全，按照区交通局下达的农村公路安防工程建设计划，完成安防工程建设任务。其中：2021年4.1公里，2023年3.6公里，2024年护栏建设计划6.62公里。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成6.62公里安防工程建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

6.62

否

成本指标

经济成本指标

工程成本节约率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002791520-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

30.50

本级安排（万元)

15.25

上级补助（万元)

15.25

项目概述

为了保障道路畅通，确保车辆安全行驶，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇区域内2022年农村公路101.81公里、2023年农村公路105.03公里道路养护任务，2025年农村公路共101.81公里。

立项依据

当年绩效目标

完成2022年农村公路养护计划101.81公里，2023年农村公路105.03公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

养护里程

公里

≥

101.81

是

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002982835-集体及个人所有地方公益林管护补助项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.04

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.04

项目概述

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务4947.8亩。

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

为了保护集体及个人所有地方公益林，完成公益林管护任务4947.8亩

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

地方公益林管护当期任务完成率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

地方公益林管护员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

管护面积

亩

≥

4947.8

是

效益指标

生态效益指标

天然林资源保护对生态环境改善情况

定性

是

否

效益指标

可持续发展指标

地方公益林保障经济可持续发展

定性

是

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

主要用于开展人大代表履职活动经费。全年开展集中活动不少于4次；2.全年形成高质量调研报告10篇；3.全区各级人大代表每人每年走访接待群众不少于50人次、参加各类履职、调研活动不少于2次；

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表走访接待群众

人次

≥

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

效益指标

可持续影响指标

解决群众急难盼问题

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.80

本级安排（万元)

12.80

上级补助（万元)

2.00

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，激励他们立足实际，发挥先锋模范作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

效益指标

社会效益指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

112

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.50

本级安排（万元)

1.50

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障；3.开展远程教育站点进家入户，为党员干部提供多渠道学习资源。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

＝

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅率

≥

否

效益指标

社会效益指标

入户站点使用率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.50

本级安排（万元)

7.50

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

2024年特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴

定性

应给尽给

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004060309-镇级人大活动工作

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

用于镇人大调研活动支出，办公设备购置等支出。

立项依据

相关文件及党政会议

当年绩效目标

用于镇人大调研活动及相关公务设备支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

参与调研

次

≥

是

满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

解决群众问题

件

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004060321-支持学校教育活动工作

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

完成辖区小学教育设施补助及相关活动补助。

立项依据

相关文件及党政会议

当年绩效目标

用于机关运行日常支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

效果指标

运行情况

定性

正常

是

成本指标

经济成本指标

日常开支节约率

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金发放到位率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.88

上级补助（万元)

2.22

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续影响指标

充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难

定性

明显改善

否

产出指标

时效指标

开展政策宣传、志愿者活动等

场次

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

场次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

场次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

＝

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.26

本级安排（万元)

上级补助（万元)

7.26

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

效益指标

社会效益指标

资金到位率

≥

100

否

满意度指标

发放群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及人数

人

≥

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我镇646多名残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

资金发放率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

群众知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人数

人

≥

646

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284999-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.10

本级安排（万元)

3.10

上级补助（万元)

项目概述

观胜镇银河村污水站污水处理运行费用

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

污水站污水处理后水质达标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

污水处理完成率

≥

否

效益指标

经济效益指标

资金及时发放率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

污水处理站

处

＝

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.95

本级安排（万元)

3.95

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障敬老院正常运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485096-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.30

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.30

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）重庆市财政局《重庆市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知》（渝财农〔2024〕27号），用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等，保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

是

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004525123-美丽宜居村建设（睡佛社区）(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

1.项目概况：睡佛社区是位于观胜镇中部的涉农社区，其现有的基础设施、产业发展等条件，创建美丽宜居村优势明。2.立项依据：根据《重庆市荣昌区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于组织申报2024年荣昌区美丽宜居村和特色精品村的通知》（荣农居办发[2024]2号）、结合美丽宜居村建设验收标准，通过分析研判各村实际情况，决定申报观胜镇睡佛社区为美丽宜居村。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

根据习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，中央、市、区关于农村人居环境整治提升的有关要求，观胜镇结合实际，以产业强、乡村美、农民富为建设目标，从生产、生活、生态进行规划建设，通过产业增强群众造血带动乡村发展、院坝规整创建美丽家园、农旅融合走出致富之路，将睡佛社区打造成为“兔”、“果”、“水”、“居”四位一体共和共生的乡村风貌有颜值、产业融合有产值、村民生活有品质的和美乡村新版图。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

农村人居环境整治受益农户户数

户

≥

100

否

效益指标

经济效益指标

带动周边农户增收

元/户

≥

1000

否

效益指标

生态效益指标

农村生态环境改善

定性

有所改善

否

产出指标

时效指标

奖补资金及时发放率

＝

100

否

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

否

产出指标

数量指标

小院建设

个

≥

是

效益指标

可持续影响指标

人居环境整治效果持续时间

年

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区域内农民满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区域内基层干部满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

项目社区基层党组织的组织力凝聚力战斗力

＝

100

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

乡村治理能力提升

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004839159-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

71.00

本级安排（万元)

71.00

上级补助（万元)

项目概述

用于列支观胜镇5个村（社区）农村垃圾清运产生的相关费用。

立项依据

荣昌府发{2022】25号及相关文件要求

当年绩效目标

用于人居环境垃圾清运，改善人居环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

清运费用标准

元/月

＝

980

否

产出指标

数量指标

村（社区）

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

对象满意度

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004839583-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

248.03

本级安排（万元)

248.03

上级补助（万元)

项目概述

对村社区工作工作经费、村社干部工资及离退休村干部生活补助等

立项依据

荣财预{2022}12号及相关文件执行

当年绩效目标

对村社区工作工作经费、村社干部工资及离退休村干部生活补助等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

效益指标

经济效益指标

本土人才标准

元/月

＝

3291

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004839707-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

19.78

本级安排（万元)

19.78

上级补助（万元)

项目概述

保障网格人员支出。

立项依据

相关文件及党政会议

当年绩效目标

确保观胜辖区公共安全得到保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网格员人数

人数

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

兼职网格员标准

元/年

＝

2880

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004839838-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

疫情防控、宗教、信访等产生的费用。

立项依据

相关文件及党政会议

当年绩效目标

确保辖区安全稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

辖区稳定工作

定性

提高

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004839853-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

保障综合应急人员及装备等。

立项依据

相关文件及党政会议

当年绩效目标

保障辖区应急设备，确保安全稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

应急广播覆盖率

＝

100

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004840736-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

城镇日常维护环卫工人人员支出、其他相关支出等。

立项依据

荣昌府发{2022】25号及相关文件要求

当年绩效目标

完成城镇日常维护，保障环卫工人人员支出等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

人居环境

定性

提高

否

满意度指标

满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

＝

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845450-残疾人事业发展项目(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

残联自主开发非全日制公益公益岗位1个，探索残疾人邻里就业，提高残疾人就业率。荣残联发[2019]39号

立项依据

无

当年绩效目标

开发残疾人非全日制公益性岗位1个，服务5名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过15小时，每月服务时长不超过30小时。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

是

效益指标

经济效益指标

基本状况调查员补助到位率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845478-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

开展残疾人文体活动次数

次/年

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人文体活动参与率

≥

是

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848280-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.24

本级安排（万元)

0.24

上级补助（万元)

项目概述

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，跟新残疾人信息，精准为残疾人服务。渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

完成全镇持证残疾人基本情况调查。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

基本状况调查入户率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意率

＝

否

效益指标

经济效益指标

残疾人就业率

≥

100

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

16.80

本级安排（万元)

16.80

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004970847-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

根据荣安委发〔2024〕9号文件关于非标道路隐患治理的要求。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

安装500米安防护栏,保障群众出行安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

工程完成及时率

≥

否

产出指标

数量指标

完成护栏安装

米

≥

500

是

产出指标

质量指标

工程质量达标率

≥

否

效益指标

经济效益指标

项目资金投入使用率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

民意调查提升率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥

否

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

917001-重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979548-荣昌区观胜镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区观胜镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.75

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.75

项目概述

按照渝财农〔2024〕63号文件要求，全面推进乡村振兴重点工作制定，结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，对人居环境、兴业致富、爱国爱家、遵纪守法、村规民约、村风文明等内容量化积分。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

全镇涉农两个社区，三个行政村继续推进乡村治理积分制。由各村（社区）负责建立积分兑换超市，农户凭积分可兑换相应物品，以此引导党员群众主动积极参与人居环境整治和乡风文明建设，助力乡村治理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

受益年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村（社区）

个

＝

是

产出指标

质量指标

项目验收合格率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

群众乡村治理积分制参与率

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

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