重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2025-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2025〕35号）文件精神，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，观胜镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心（重庆市荣昌区观胜镇退役军人服务站）、重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区观胜镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区观胜镇村镇建设服务中心。1.重庆市荣昌区观胜镇便民服务中心加挂重庆市荣昌区观胜镇退役军人服务站牌子，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：承担镇便民服务中心窗口和平台建设；承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性、服务性工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。2.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。3.重庆市荣昌区观胜镇新时代文明实践服务中心，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：负责文明实践、文明创建和文明培育工作，承接并组织实施文明实践、志愿服务活动；承担辖区内宣传文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性、服务性工作以及文化体育事业方面的其他服务工作。4.重庆市荣昌区观胜镇产业发展服务中心，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：负责产业发展相关事务性工作，承担辖区产业规划以及第一、第二和第三产业的产业招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务工作，协助推进重大项目建设等工作职责；负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作；实施动物疫病的防疫、强制免疫，承担辖区内疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用等工作，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作；负责畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作；负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作；开展植物疫病的田间调查上报、行业调查等工作，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。5.重庆市荣昌区观胜镇村镇建设服务中心，为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、生态环境保护等领域的事务性、服务性工作；负责协调物业管理等方面的事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2728.38万元（含上年结转469.18万元），其中：一般公共预算拨款2540.90万元，政府性基金预算拨款187.48万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年减少696.55万元，主要是一般公共服务支出减少99.40万元，公共安全支出160.96万元，社会保障和就业支出减少68.63万元，城乡社区支出减少19.37万元，农林水支出减少170.45万元，交通运输增加38.64万元，住房保障支出减少172.71等支出合计减少696.55万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2728.38万元，其中：一般公共服务支出867.65万元，公共安全支出35.35万元，教育支出10.26万元，文化旅游体育与传媒支出55.26万元，社会保障和就业支出365.81万元，卫生健康支出84.14万元，城乡社区支出338.88万元，农林水支出585.24万元，交通运输支出229.69万元，节能环保支出3.10万元，住房保障支出80.03万元，灾害防治及应急管理支出10.50万元。支出较去年减少696.55万元，主要是一般公共服务支出减少99.40万元，公共安全支出160.96万元，社会保障和就业支出减少68.63万元，城乡社区支出减少19.37万元，农林水支出减少170.45万元，交通运输增加38.64万元，住房保障支出减少172.71等支出合计减少696.55万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2540.90万元，一般公共预算财政拨款支出2540.90万元，比2024年减少600.21万元。其中：基本支出1535.32万元，项目支出1005.58万元。基本支出同比去年减少19.72万元，主要原因是日常公用减少；项目支出同比去年减少580.50万元，主要原因是农林水利、公共安全、住房保障等项目的减少。

2025年政府性基金收入187.48万元，政府性基金预算支出187.48万元，主要用于主要用于农村公路养护、老旧小区建设及黄桷滩水库就地转非搬迁户移民补助等支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.90万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费4.90万元，与上年度预算减少2.00万元。公务用车运行维护费11万元，比2024年增加1.00万元，主要原因是部分车辆年限已久，维护费用高。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费239.93万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额6.54万元；政府采购货物预算6.54万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.54万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2025年部门预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共36项，涉及资金723.88万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件

表一
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年财政拨款收支总表
																																													单位：万元
收入												支出
项目							预算数					项目									合计					一般公共预算								政府性基金预算											国有资本经营预算
一、本年收入							2,259.20					一、本年支出									2,728.38					2,540.90								187.48
一般公共预算资金							2,243.77					一般公共服务支出									867.65					867.65
政府性基金预算资金							15.43					公共安全支出									35.35					35.35
国有资本经营预算资金												教育支出									10.26					10.26
												文化旅游体育与传媒支出									55.26					55.26
												社会保障和就业支出									365.81					365.81
												卫生健康支出									84.14					84.14
												节能环保支出									3.10					3.10
												城乡社区支出									338.88					214.04								124.84
												农林水支出									585.24					585.06								0.18
												交通运输支出									229.69					229.69
												住房保障支出									80.03					80.03
												灾害防治及应急管理支出									10.50					10.50
												其他支出									62.46													62.46

二、上年结转							469.18					二、结转下年
一般公共预算拨款							297.13
政府性基金预算拨款							172.05
国有资本经营收入

收入合计							2,728.38					支出合计									2,728.38					2,540.90								187.48
表二
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算表


																																											单位：万元
功能分类科目																	2025年预算数
科目编码		科目名称															总计										基本支出																项目支出
合计																	2,540.90										1,535.32																1,005.58
201		一般公共服务支出															867.65										660.03																207.62
20101		人大事务															14.62																										14.62
2010106		人大监督															1.80																										1.80
2010108		代表工作															12.82																										12.82
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务															831.67										660.03																171.64
2010301		行政运行															593.27										593.27
2010302		一般行政管理事务															171.64																										171.64
2010350		事业运行															66.76										66.76
20132		组织事务															21.35																										21.35
2013202		一般行政管理事务															19.85																										19.85
2013299		其他组织事务支出															1.50																										1.50
204		公共安全支出															35.35																										35.35
20499		其他公共安全支出															35.35																										35.35
2049999		其他公共安全支出															35.35																										35.35
205		教育支出															10.26										7.26																3.00
20502		普通教育															3.00																										3.00
2050202		小学教育															3.00																										3.00
20508		进修及培训															7.26										7.26
2050803		培训支出															7.26										7.26
207		文化旅游体育与传媒支出															55.26										49.72																5.54
20701		文化和旅游															55.26										49.72																5.54
2070109		群众文化															49.72										49.72
2070199		其他文化和旅游支出															5.54																										5.54
208		社会保障和就业支出															365.81										318.00																47.82
20801		人力资源和社会保障管理事务															87.58										87.58
2080150		事业运行															87.58										87.58
20805		行政事业单位养老支出															230.42										230.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															115.39										115.39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															57.70										57.70
2080599		其他行政事业单位养老支出															57.33										57.33
20810		社会福利															20.75																										20.75
2081006		养老服务															20.75																										20.75
20811		残疾人事业															11.57																										11.57
2081105		残疾人就业															0.77																										0.77
2081199		其他残疾人事业支出															10.80																										10.80
20821		特困人员救助供养															15.50																										15.50
2082102		农村特困人员救助供养支出															15.50																										15.50
210		卫生健康支出															84.14										84.14
21011		行政事业单位医疗															84.14										84.14
2101101		行政单位医疗															30.66										30.66
2101102		事业单位医疗															20.84										20.84
2101103		公务员医疗补助															14.43										14.43
2101199		其他行政事业单位医疗支出															18.21										18.21
211		节能环保支出															3.10																										3.10
21103		污染防治															3.10																										3.10
2110302		水体															3.10																										3.10
212		城乡社区支出															214.04										70.65																143.39
21201		城乡社区管理事务															70.65										70.65
2120199		其他城乡社区管理事务支出															70.65										70.65
21203		城乡社区公共设施															67.39																										67.39
2120303		小城镇基础设施建设															67.39																										67.39
21205		城乡社区环境卫生															76.00																										76.00
2120501		城乡社区环境卫生															76.00																										76.00
213		农林水支出															585.06										265.49																319.57
21301		农业农村															285.24										265.49																19.75
2130104		事业运行															265.49										265.49
2130108		病虫害控制															4.37																										4.37
2130122		农业生产发展															15.39																										15.39
21302		林业和草原															1.04																										1.04
2130209		森林生态效益补偿															1.04																										1.04
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴															15.75																										15.75
2130506		社会发展															3.75																										3.75
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出															12.00																										12.00
21307		农村综合改革															283.03																										283.03
2130701		对村级公益事业建设的补助															35.00																										35.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助															248.03																										248.03
214		交通运输支出															229.69																										229.69
21401		公路水路运输															229.69																										229.69
2140104		公路建设															161.34																										161.34
2140106		公路养护															68.35																										68.35
221		住房保障支出															80.03										80.03
22102		住房改革支出															80.03										80.03
2210201		住房公积金															80.03										80.03
224		灾害防治及应急管理支出															10.50																										10.50
22401		应急管理事务															10.50																										10.50
2240199		其他应急管理支出															10.50																										10.50
表三
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


																																							单位：万元
经济分类科目																2025年基本支出
科目编码					科目名称											总计											人员经费												日常公用经费
合计																1,535.32											1,295.39												239.93
301					工资福利支出											909.86											909.86
30101					基本工资											241.67											241.67
30107					绩效工资											288.56											288.56
30108					机关事业单位基本养老保险缴费											115.39											115.39
30109					职业年金缴费											57.70											57.70
30110					职工基本医疗保险缴费											51.51											51.51
30111					公务员医疗补助缴费											14.43											14.43
30112					其他社会保障缴费											13.36											13.36
30113					住房公积金											80.03											80.03
30114					医疗费											9.12											9.12
30199					其他工资福利支出											38.10											38.10
30102					津贴补贴											129.39											129.39
3010201					规范性津补贴											87.41											87.41
3010202					其他津补贴											41.97											41.97
30103					奖金											193.30											193.30
3010301					公务员基础绩效奖											122.16											122.16
3010302					公务员年度考核奖											60.97											60.97
3010303					年终一次性奖金											10.17											10.17
302					商品和服务支出											239.93																							239.93
30201					办公费											14.88																							14.88
30205					水费											1.20																							1.20
30206					电费											13.20																							13.20
30207					邮电费											19.22																							19.22
30209					物业管理费											0.32																							0.32
30211					差旅费											2.20																							2.20
30216					培训费											7.76																							7.76
30217					公务接待费											4.90																							4.90
30226					劳务费											10.00																							10.00
30227					委托业务费											33.58																							33.58
30228					工会经费											48.81																							48.81
30229					福利费											14.51																							14.51
30231					公务用车运行维护费											11.00																							11.00
30239					其他交通费用											24.95																							24.95
30299					其他商品和服务支出											33.40																							33.40
303					对个人和家庭的补助											62.84											62.84
30305					生活补助											54.76											54.76
30307					医疗费补助											8.08											8.08
表四
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出表


																																									单位：万元
2025年预算数
合计								因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																												公务接待费
													小计									公务用车购置费								公务用车运行费
15.90													11.00																	11.00											4.90
表五
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年政府性基金预算支出表


																																				单位：万元
科目编码				科目名称											本年政府性基金预算财政拨款支出
															总计													基本支出								项目支出
合计															187.48																					187.48
212				城乡社区支出											124.84																					124.84
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出											124.84																					124.84
2120804				农村基础设施建设支出											109.59																					109.59
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出											15.25																					15.25
213				农林水支出											0.18																					0.18
21372				大中型水库移民后期扶持基金支出											0.18																					0.18
2137201				移民补助											0.18																					0.18
229				其他支出											62.46																					62.46
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出											62.46																					62.46
2290402				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出											62.46																					62.46
表六
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门收支总表


																																	单位：万元
收入																		支出
项目										预算数								项目															预算数
合计										2,728.38								合计															2,728.38
一般公共预算资金										2,540.90								一般公共服务支出															867.65
政府性基金预算资金										187.48								公共安全支出															35.35
国有资本经营预算资金																		教育支出															10.26
财政专户管理资金																		文化旅游体育与传媒支出															55.26
事业收入资金																		社会保障和就业支出															365.81
上级补助收入资金																		卫生健康支出															84.14
附属单位上缴收入资金																		节能环保支出															3.10
事业单位经营收入资金																		城乡社区支出															338.88
其他收入资金																		农林水支出															585.24
																		交通运输支出															229.69
																		住房保障支出															80.03
																		灾害防治及应急管理支出															10.50
																		其他支出															62.46
表七
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门收入总表


																																																	单位：万元
科目													总计						一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入					国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入						事业收入		上级补助收入				附属单位上缴收入				事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称
合计													2,728.38						2,540.90					187.48
201			一般公共服务支出										867.65						867.65
20101			人大事务										14.62						14.62
2010106			人大监督										1.80						1.80
2010108			代表工作										12.82						12.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务										831.67						831.67
2010301			行政运行										593.27						593.27
2010302			一般行政管理事务										171.64						171.64
2010350			事业运行										66.76						66.76
20132			组织事务										21.35						21.35
2013202			一般行政管理事务										19.85						19.85
2013299			其他组织事务支出										1.50						1.50
204			公共安全支出										35.35						35.35
20499			其他公共安全支出										35.35						35.35
2049999			其他公共安全支出										35.35						35.35
205			教育支出										10.26						10.26
20502			普通教育										3.00						3.00
2050202			小学教育										3.00						3.00
20508			进修及培训										7.26						7.26
2050803			培训支出										7.26						7.26
207			文化旅游体育与传媒支出										55.26						55.26
20701			文化和旅游										55.26						55.26
2070109			群众文化										49.72						49.72
2070199			其他文化和旅游支出										5.54						5.54
208			社会保障和就业支出										365.81						365.81
20801			人力资源和社会保障管理事务										87.58						87.58
2080150			事业运行										87.58						87.58
20805			行政事业单位养老支出										230.42						230.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										115.39						115.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										57.70						57.70
2080599			其他行政事业单位养老支出										57.33						57.33
20810			社会福利										20.75						20.75
2081006			养老服务										20.75						20.75
20811			残疾人事业										11.57						11.57
2081105			残疾人就业										0.77						0.77
2081199			其他残疾人事业支出										10.80						10.80
20821			特困人员救助供养										15.50						15.50
2082102			农村特困人员救助供养支出										15.50						15.50
210			卫生健康支出										84.14						84.14
21011			行政事业单位医疗										84.14						84.14
2101101			行政单位医疗										30.66						30.66
2101102			事业单位医疗										20.84						20.84
2101103			公务员医疗补助										14.43						14.43
2101199			其他行政事业单位医疗支出										18.21						18.21
211			节能环保支出										3.10						3.10
21103			污染防治										3.10						3.10
2110302			水体										3.10						3.10
212			城乡社区支出										338.88						214.04					124.84
21201			城乡社区管理事务										70.65						70.65
2120199			其他城乡社区管理事务支出										70.65						70.65
21203			城乡社区公共设施										67.39						67.39
2120303			小城镇基础设施建设										67.39						67.39
21205			城乡社区环境卫生										76.00						76.00
2120501			城乡社区环境卫生										76.00						76.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出										124.84											124.84
2120804			农村基础设施建设支出										109.59											109.59
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出										15.25											15.25
213			农林水支出										585.24						585.06					0.18
21301			农业农村										285.24						285.24
2130104			事业运行										265.49						265.49
2130108			病虫害控制										4.37						4.37
2130122			农业生产发展										15.39						15.39
21302			林业和草原										1.04						1.04
2130209			森林生态效益补偿										1.04						1.04
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴										15.75						15.75
2130506			社会发展										3.75						3.75
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出										12.00						12.00
21307			农村综合改革										283.03						283.03
2130701			对村级公益事业建设的补助										35.00						35.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助										248.03						248.03
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出										0.18											0.18
2137201			移民补助										0.18											0.18
214			交通运输支出										229.69						229.69
21401			公路水路运输										229.69						229.69
2140104			公路建设										161.34						161.34
2140106			公路养护										68.35						68.35
221			住房保障支出										80.03						80.03
22102			住房改革支出										80.03						80.03
2210201			住房公积金										80.03						80.03
224			灾害防治及应急管理支出										10.50						10.50
22401			应急管理事务										10.50						10.50
2240199			其他应急管理支出										10.50						10.50
229			其他支出										62.46											62.46
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出										62.46											62.46
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出										62.46											62.46
表八
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门支出总表


																																														单位：万元
科目编码						科目名称																		总计											基本支出											项目支出
合计																								2,728.38											1,535.32											1,193.06
201						一般公共服务支出																		867.65											660.03											207.62
20101						人大事务																		14.62																						14.62
2010106						人大监督																		1.80																						1.80
2010108						代表工作																		12.82																						12.82
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务																		831.67											660.03											171.64
2010301						行政运行																		593.27											593.27
2010302						一般行政管理事务																		171.64																						171.64
2010350						事业运行																		66.76											66.76
20132						组织事务																		21.35																						21.35
2013202						一般行政管理事务																		19.85																						19.85
2013299						其他组织事务支出																		1.50																						1.50
204						公共安全支出																		35.35																						35.35
20499						其他公共安全支出																		35.35																						35.35
2049999						其他公共安全支出																		35.35																						35.35
205						教育支出																		10.26											7.26											3.00
20502						普通教育																		3.00																						3.00
2050202						小学教育																		3.00																						3.00
20508						进修及培训																		7.26											7.26
2050803						培训支出																		7.26											7.26
207						文化旅游体育与传媒支出																		55.26											49.72											5.54
20701						文化和旅游																		55.26											49.72											5.54
2070109						群众文化																		49.72											49.72
2070199						其他文化和旅游支出																		5.54																						5.54
208						社会保障和就业支出																		365.81											318.00											47.82
20801						人力资源和社会保障管理事务																		87.58											87.58
2080150						事业运行																		87.58											87.58
20805						行政事业单位养老支出																		230.42											230.42
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出																		115.39											115.39
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出																		57.70											57.70
2080599						其他行政事业单位养老支出																		57.33											57.33
20810						社会福利																		20.75																						20.75
2081006						养老服务																		20.75																						20.75
20811						残疾人事业																		11.57																						11.57
2081105						残疾人就业																		0.77																						0.77
2081199						其他残疾人事业支出																		10.80																						10.80
20821						特困人员救助供养																		15.50																						15.50
2082102						农村特困人员救助供养支出																		15.50																						15.50
210						卫生健康支出																		84.14											84.14
21011						行政事业单位医疗																		84.14											84.14
2101101						行政单位医疗																		30.66											30.66
2101102						事业单位医疗																		20.84											20.84
2101103						公务员医疗补助																		14.43											14.43
2101199						其他行政事业单位医疗支出																		18.21											18.21
211						节能环保支出																		3.10																						3.10
21103						污染防治																		3.10																						3.10
2110302						水体																		3.10																						3.10
212						城乡社区支出																		338.88											70.65											268.23
21201						城乡社区管理事务																		70.65											70.65
2120199						其他城乡社区管理事务支出																		70.65											70.65
21203						城乡社区公共设施																		67.39																						67.39
2120303						小城镇基础设施建设																		67.39																						67.39
21205						城乡社区环境卫生																		76.00																						76.00
2120501						城乡社区环境卫生																		76.00																						76.00
21208						国有土地使用权出让收入安排的支出																		124.84																						124.84
2120804						农村基础设施建设支出																		109.59																						109.59
2120899						其他国有土地使用权出让收入安排的支出																		15.25																						15.25
213						农林水支出																		585.24											265.49											319.75
21301						农业农村																		285.24											265.49											19.75
2130104						事业运行																		265.49											265.49
2130108						病虫害控制																		4.37																						4.37
2130122						农业生产发展																		15.39																						15.39
21302						林业和草原																		1.04																						1.04
2130209						森林生态效益补偿																		1.04																						1.04
21305						巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴																		15.75																						15.75
2130506						社会发展																		3.75																						3.75
2130599						其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出																		12.00																						12.00
21307						农村综合改革																		283.03																						283.03
2130701						对村级公益事业建设的补助																		35.00																						35.00
2130705						对村民委员会和村党支部的补助																		248.03																						248.03
21372						大中型水库移民后期扶持基金支出																		0.18																						0.18
2137201						移民补助																		0.18																						0.18
214						交通运输支出																		229.69																						229.69
21401						公路水路运输																		229.69																						229.69
2140104						公路建设																		161.34																						161.34
2140106						公路养护																		68.35																						68.35
221						住房保障支出																		80.03											80.03
22102						住房改革支出																		80.03											80.03
2210201						住房公积金																		80.03											80.03
224						灾害防治及应急管理支出																		10.50																						10.50
22401						应急管理事务																		10.50																						10.50
2240199						其他应急管理支出																		10.50																						10.50
229						其他支出																		62.46																						62.46
22904						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出																		62.46																						62.46
2290402						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出																		62.46																						62.46
表九
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年政府采购预算明细表


																																															单位：万元
项目编号	项目								总计		一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入						国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入		事业收入						上级补助收入						附属单位上缴收入					事业单位经营收入					其他收入
合计									6.54		6.54
A	货物								6.54		6.54

表十
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门整体绩效目标表
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2025年部门整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	917-重庆市荣昌区观胜镇人民政府				部门支出预算数	2,728.38
当年整体绩效目标	2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企业工作导向，全面加强财政资源统筹，强化预算执行和预算绩效管理，优化支出结构，加强重大战略目标财力保障；坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动改革深化，防范化解政府债务风险，开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”实践活动。贯彻落实乡村振兴发展，持续打造“肉兔+柑橘+中药材”的产业发展，增加农村经济发展活力；保护农民种粮积极性，对种粮农民发放补贴。做好主公路、村道的管理、养护，满足出行需要，群众出行安全有保障。做好军属家庭生活关心、慰问，优抚、优待金发放到位；组织开展党员教育活动，坚定初心使命。落实好乡村振兴、老旧小区改造等项目；开展人居环境整治、文艺汇演等活动，群众生活幸福感进一步提升。建立、完善应急管理队伍，加强安全巡查、隐患排查，每年组织开展综合应急演练，积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织开展各类教育学习	5	场次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	场镇老旧小区建设处数	10	处	≥	1	是
	产出指标	数量指标	农村公路安防	5	米	≥	7000	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全巡查、隐患排查满意度	5	%	≥	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	96	否
	效益指标	生态效益指标	清流河流域水质治理完成率	10	%	≥	96	是
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善率	15	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	资金补助按时发放率	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	公路养护公里数	5	公里	≥	100	否
	产出指标	数量指标	建设乡村振兴美丽宜居村	10	个	≥	1	是

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