重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）文件精神，重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队为观胜镇人民政府所属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级。主要职责为：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、应急管理、城市管理、消防等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数84.89万元，其中：一般公共预算拨款84.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，较上年度减少14.57万元，主要是人员经费减少8.30万元，公用经费减少6.27万元

（二）支出预算：2025年年初预算数84.89万元，其中：一般公共服务支出66.76万元，教育支出0.42万元，社会保障和就业支出10.91万元，卫生健康支出3.44万元，住房保障支出3.36万元，较上年度减少14.57万元，主要是人员经费减少8.30万元，公用经费减少6.27万元。

三、单位预算情况说明

（一）2025年一般公共预算财政拨款收入84.89万元，一般公共预算财政拨款支出84.89万元。其中：基本支出84.89万元，项目支出0万元，基本支出较上年度减少14.57万元。

（二）2025年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.00万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年本单位无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件

表一
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年财政拨款收支总表
																																																		单位：万元
收入														支出
项目									预算数					项目													合计								一般公共预算										政府性基金预算					国有资本经营预算
一、本年收入									84.89					一、本年支出													84.89								84.89
一般公共预算资金									84.89					一般公共服务支出													66.76								66.76
政府性基金预算资金														教育支出													0.42								0.42
国有资本经营预算资金														社会保障和就业支出													10.91								10.91
														卫生健康支出													3.44								3.44
														住房保障支出													3.36								3.36

二、上年结转														二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计									84.89					支出合计													84.89								84.89
表二
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算表


																																						单位：万元
功能分类科目																						2025年预算数
科目编码		科目名称																				总计								基本支出								项目支出
合计																						84.89								84.89
201		一般公共服务支出																				66.76								66.76
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务																				66.76								66.76
2010350		事业运行																				66.76								66.76
205		教育支出																				0.42								0.42
20508		进修及培训																				0.42								0.42
2050803		培训支出																				0.42								0.42
208		社会保障和就业支出																				10.91								10.91
20805		行政事业单位养老支出																				10.91								10.91
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																				7.27								7.27
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																				3.64								3.64
210		卫生健康支出																				3.44								3.44
21011		行政事业单位医疗																				3.44								3.44
2101102		事业单位医疗																				2.38								2.38
2101199		其他行政事业单位医疗支出																				1.06								1.06
221		住房保障支出																				3.36								3.36
22102		住房改革支出																				3.36								3.36
2210201		住房公积金																				3.36								3.36
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表


																																									单位：万元
经济分类科目																					2025年基本支出
科目编码					科目名称																总计											人员经费									日常公用经费
合计																					84.89											71.69									13.20
301					工资福利支出																69.19											69.19
30101					基本工资																12.94											12.94
30107					绩效工资																37.37											37.37
30108					机关事业单位基本养老保险缴费																7.27											7.27
30109					职业年金缴费																3.64											3.64
30110					职工基本医疗保险缴费																2.38											2.38
30112					其他社会保障缴费																0.78											0.78
30113					住房公积金																3.36											3.36
30114					医疗费																0.64											0.64
30199					其他工资福利支出																0.80											0.80
30102					津贴补贴																2.50											2.50
3010202					其他津补贴																2.50											2.50
302					商品和服务支出																13.20																				13.20
30201					办公费																2.00																				2.00
30205					水费																0.04																				0.04
30206					电费																0.20																				0.20
30211					差旅费																0.16																				0.16
30216					培训费																0.42																				0.42
30226					劳务费																1.20																				1.20
30227					委托业务费																1.71																				1.71
30228					工会经费																1.94																				1.94
30229					福利费																0.84																				0.84
30231					公务用车运行维护费																1.00																				1.00
30299					其他商品和服务支出																3.70																				3.70
表四
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年一般公共预算“三公”经费支出表


																																															单位：万元
2025年预算数
合计								因公出国（境）费								公务用车购置及运行费																															公务接待费
																小计										公务用车购置费										公务用车运行费
1.00																1.00																				1.00
表五
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年政府性基金预算支出表


																																										单位：万元
科目编码				科目名称																本年政府性基金预算财政拨款支出
																				总计											基本支出											项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
表六
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年单位收支总表


																																								单位：万元
收入																	支出
项目											预算数						项目																							预算数
合计											84.89						合计																							84.89
一般公共预算资金											84.89						一般公共服务支出																							66.76
政府性基金预算资金																	教育支出																							0.42
国有资本经营预算资金																	社会保障和就业支出																							10.91
财政专户管理资金																	卫生健康支出																							3.44
事业收入资金																	住房保障支出																							3.36
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年单位收入总表


																																																			单位：万元
科目													总计					一般公共预算拨款收入							政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入				财政专户管理资金收入						事业收入				上级补助收入			附属单位上缴收入		事业单位经营收入			其他收入
科目编码			科目名称
合计													84.89					84.89
201			一般公共服务支出										66.76					66.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务										66.76					66.76
2010350			事业运行										66.76					66.76
205			教育支出										0.42					0.42
20508			进修及培训										0.42					0.42
2050803			培训支出										0.42					0.42
208			社会保障和就业支出										10.91					10.91
20805			行政事业单位养老支出										10.91					10.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										7.27					7.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										3.64					3.64
210			卫生健康支出										3.44					3.44
21011			行政事业单位医疗										3.44					3.44
2101102			事业单位医疗										2.38					2.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出										1.06					1.06
221			住房保障支出										3.36					3.36
22102			住房改革支出										3.36					3.36
2210201			住房公积金										3.36					3.36
表八
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年单位支出总表


																																														单位：万元
科目编码						科目名称																	总计											基本支出												项目支出
合计																							84.89											84.89
201						一般公共服务支出																	66.76											66.76
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务																	66.76											66.76
2010350						事业运行																	66.76											66.76
205						教育支出																	0.42											0.42
20508						进修及培训																	0.42											0.42
2050803						培训支出																	0.42											0.42
208						社会保障和就业支出																	10.91											10.91
20805						行政事业单位养老支出																	10.91											10.91
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出																	7.27											7.27
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出																	3.64											3.64
210						卫生健康支出																	3.44											3.44
21011						行政事业单位医疗																	3.44											3.44
2101102						事业单位医疗																	2.38											2.38
2101199						其他行政事业单位医疗支出																	1.06											1.06
221						住房保障支出																	3.36											3.36
22102						住房改革支出																	3.36											3.36
2210201						住房公积金																	3.36											3.36
表九
重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年政府采购预算明细表


																																																	单位：万元
项目编号	项目						总计			一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入				财政专户管理资金收入					事业收入				上级补助收入									附属单位上缴收入							事业单位经营收入					其他收入
合计

表十

重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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