观胜镇第十七届七次

人代会材料之  十一

重庆市荣昌区观胜镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

——2024年2月22日在观胜镇第十七届人民代表大会第七次会议上

重庆市荣昌区观胜镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将观胜镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2023年预算执行情况

过去一年，镇财政在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面对标高质量发展要求，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，坚持稳中求进工作总基调，发挥积极有效的财政职能作用，为全镇经济稳健运行提供坚实的财力保障。

（一）2023年一般公共预算收入执行情况。

全镇一般公共预算收入预算为3651.18万元，上年结转收入8万元，收入总计3659.18万元。其中：全年税收收入完成206.88万元，较上年完成数增长200.13%。主要税收情况：镇级财政完成税收82.8万元，招商引资镇级税收收入124.08万元；非税收入完成0.85万元。

（二）2023年一般公共预算支出执行情况。

镇一般公共预算支出3659.18万元，较上年完成数下降29.20%，当年收支平衡。

主要支出项目执行情况。

——一般公共服务支出998.18万元，增长8.43%。主要用于：保障行政运行和商贸、组织、宣传等事务支出，保行政服务正常运转，提高履职能力。

——公共安全支出114.58万元，增长10.01%。主要用于镇治安巡逻、应急处置、战备训练、民兵工作、国防动员、兵役征集、军事设施保护、双拥共建、平安及法治建设等工作开展。

——节能环保支出2.4万元，为预算数的100%。主要用于银河村小学管网扩建、污水处理泵站运行、林业生态保护恢复等工程支出。

——农林水事务支出647.01万元，下降67.05%。主要用于：农业灾害防治、农田宜机化、乡村振兴、林业、水利等基础建设，支持防汛抗旱，地质灾害等自然灾害救灾救济支出和农业事业运行，农业耕种和村级组织建设，提升了村级组织服务能力。

——社会保障和就业支出205.93万元，下降55.98%。主要用于：镇社保所和退役军人管理站运行，机关事业单位养老保险，职业年金，义务兵优待金、敬老院管护等支出。

——城乡社区事务支出439.09万元，下降19.48%。主要用于：保障村镇建设事业运行，镇街品质和农村旧房整治提升、场镇农村垃圾治理，镇街土地整治项目、农村公路养护补助资金、改善农村环境等支出。

——文化体育与传媒支出4.76万元，下降2.85%。主要用于：保障镇文化事业运行，支持镇文化中心免费开放，公共文化支出，提高群众文化生活水平。

——教育支出3.09万元，增长3%。主要用于：教师节慰问和“六一”儿童节小学教育，社区教育开展活动和进修培训等支出。

——卫生健康支出42.4万元，为预算数的35.48%，主要用于机关职工基本医疗保险、公务员医疗补助、在职医保垫底资金、在职大额医疗互助金等支出。

——交通运输支出168.69万元，下降47.13%，主要用于：乡村公路建设、公路养护、农村公路安防工程等支出。

——住房保障支出874.01万元，增长29.95%，主要用于：社区老旧小区改造、镇街场镇品质提升、机关住房公积金保障支出。

——农业自然资源利用与保护17.44万元，增长99%，主要用于村级耕地恢复补足种及管护费等基础建设支出。

——其他支出141.59万元（主要是专项债券支出和本级政府性基金支出）年初预算为15.25万元，调整预算后350.79万元，完成睡佛老旧小区专项105.51万元，殡葬服务建设、民政等专项支出245.28万元，为调整预算的100%，较上年完成数增长622.53%。

（三）落实预算决议情况

1. 坚持稳中求进、拓展财政增收空间。

紧紧围绕全年预期目标，镇财政认真分析全年财政收入形势，积极应对，提前谋划，努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合，聚焦“78899”民营经济发展格局，加大财政扶持力度，兑现100.65万元财税优惠政策，“真金白银”为市场主体输血。二是抓好财税征管，坚持精准分析、深度挖潜，加强重点行业税收征管，抓住总部经济的“牛鼻子”不放，内引外联，成功新引进3家一般纳税人企业，全年总部经济完成全口径税收406.3万元，实现镇级税收124.08万元，为镇财政增收奠定基础。三是积极向上级争取资金，加强与区级部门的对接，落实项目资金2590.53万元，为镇域社会经济发展创造条件。

2. 坚持财经协同，促进社会和谐稳定。

——释放农村经济发展活力。加快水美乡村建设，让乡村靓起来，加大政策性农业保险保费补贴、耕地地力保护补贴、种粮补贴力度，让信心增起来。支持农村集体经济发展、乡村治理模式创新、城乡融合发展，让荷包鼓起来。落实脱贫衔接乡村振兴生产发展176.49万元，美丽乡村建设150万元，村社区服务运行264.01万元，支持村级公益事业建设237.85万元，农业生产发展和服务资金288.42万元，进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力；落实病虫害控制16.43万元，森林资源培育74.09万元，林业草原防灾减灾56.9万元，镇生态环境进一步改善，特色产业发展更加优化更加突出。

——社会保障能力进一步提高。落实特困人员社会保障政策，发放特困人员供养资金19.98万元；落实民政优抚政策，支持优抚和75岁以上老人等社会福利补助资金34.91万元；落实城乡社会救助政策，自然灾害救助资金11.2万元，临时救助资金1.57万元，落实高龄失能老人补助资金13.69万元，特困人员管理运行及服务资金16.89万元，让特困人员老有所居，老有所依，老有所养。

——农村人居环境进一步改善。落实农田水利基础建设维护资金108.96万元，支持农村公路建设和养护资金168.69万元，统筹推进农村公路建设、保护路面安全，群众出行更加便利安全；支持老旧小区旧房改造资金835.38万元，场镇品质提升资金30.17万元、零星D级危房改造资金65万元，让群众的居住条件明显改善，住得更加舒心；落实乡村振兴资金和社区环境卫生建设资金53.92万元，让群众生活环境条件更好，群众的幸福感增强。

3. 坚持精准施策，提高财政服务能力。

——财政支付更加有力。镇财政注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重 点、保运转，预算执行更加及时高效。

——推进预算管理一体化运行。模块化整合了预算、执行、支付等各环节，规范了预算管理工作流程，运用“数据+清单”等模式常态化，推动数据共享，依托“一体化”系统，形成了财政业务顺向衔接、逆向反馈的闭环。

——加快社区品质提档升级。推动实施老旧小区和场镇品质提升工程建设，升级改造社区便民服务综合改造，支持社区管道更新、零星D级危房改造；聚力节能减排，推进污水处理、垃圾分类处置。

——“一卡通”发放出实效。狠抓惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保全镇6448户的惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，百姓获便利，资金更安全。

——推行政府购买服务工作。进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，积极开展政府向社会力量购买服务活动，继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁、马蜂窝专项治理等服务，成效明显。

——加强财政风险防控。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上控制债务，持续管控政府性债务不新增。

——全覆盖绩效稳步推进。通过绩效目标审核与预算安排结合，实现项目绩效源头管控，单位自评与重点评价相结合，增强部门绩效管理意识。顺利完成年度全镇157项目（其中长期项目38项，1年期以上项119项）绩效自评和6个重点项目支出绩效评价，全镇8个预算单位预决算全面公开，实现2023年部门预算整体绩效目标和项目绩效目标编制全覆盖。

各位代表，2023年镇财政运行总体保持稳健，较好地实现了全年收支预算任务。但新形势下我们必须面对更大的挑战，也清醒地认识到当前财政运行中还存在诸多困难：一是财政税源不足，招商引资难度大，财政增收更加困难；二是财政刚性支出因素增多，收支矛盾更加突出；三是“三农”支出逐年增加，社会风险防控成本加大。面对这些困难，我们相信挑战与机遇并行，我们只要坚持创新工作方式、求真务实，积极采取有效措施，就能逐步加以解决。

二、2024年工作安排

（一）2024年财政工作的指导思想。

2024年全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和各级经济工作会议精神，全面加强财政资源统筹，坚持稳中求进工作总基调，优化支出结构，加强重大战略目标财力保障；坚持政府过紧日子，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；全力抓收入促平衡，持续改善民生，推动改革深化，抓管理防风险，积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

（二）2024年财政工作思路

2024年，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，我们将持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

1. 固本拓源，加强挖潜增收力度。

强化收入，强化目标任务落实。积极抓好重点税源、强化企业招商引税研判，重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；增强主动服务意识，全力挖掘非税收入潜力。

2. 精准调度，提高财政服务能力。

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是强化支出管理，树牢“过紧日子”思想，硬化预算执行约束，确保机关运行规范化、制度化；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，确保重大决策落地；三是全力保障运转支出，做好公共服务，全额兑现“三保”支出；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向三农、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

3. 筑牢防线，防范化解财政风险。

做大镇财政蛋糕，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

4. 踔厉奋发，推进财政跨越发展。深化预算管理一体化，以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，并打通数据壁垒，强化预算绩效管理，提升管理效率。

三、2024年财政预算草案

2024年，镇一般公共预算收入拟安排2501.07万元，增加0.6%（与2023年完成数比，下同）。拟安排上级补助地方政府基金预算收入33.58万元、上年结转收入890.28万元，计划收入加上级专项补助收入可供安排的财力为3424.93万元，同比增加36.9%。

根据《预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，镇一般公共预算收支拟安排情况为：

主要收入项目安排情况：

——税收收入200万元。

主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出967.05万元，较上年预算数（下同）下降7.46%。

——公共安全支出196.31万，增长116.01%。

——农林水事务支出755.69万元，增长43.31%。

——社会保障和就业支出462.78万元，下降7.79%。

——城乡社区事务支出358.25万元，增长208.60%。

——文化体育与传媒支出56.57万元，增长10.10%。

——医疗卫生健康支出87.34万元，增长11.40%。

——教育支出10.58万元，增长30.10%。

——住房保障支出336.93万元，增长166.86%。

——交通运输支出191.05万，增长138.07%。

——节能环保支出2.4万，与上年数持平。

各位代表，2024年财政工作更加艰巨，但越是困难越要奋发有为，越有挑战越要砥砺前行。镇财政工作将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大代表的监督指导，勇于创新，敢于担当，主动有为，乘势而上，以坚定的决心，求真务实，全力为我镇开创现代化建设新局面，奋力踏上高质量发展新征程持续努力的贡献。

重庆市荣昌区观胜镇第十七届七次人代会秘书组    2024年2月22日