重庆市荣昌区观胜镇人民政府
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。
2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。
3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 完成上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成。
1.党政办公室主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。2.党群工作办公室主要负责基层党建、群团等工作。3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。5.平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。6.规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。7.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。8.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9.人大办公室主要负责人大工作方面的具体事务。10.综合行政执法办公室主要集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。镇纪委、武装部按照有关规定设置工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确群团工作综合岗位承担。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2697.98万元，其中：一般公共预算拨款2414.16万元，政府性基金预算拨款283.82万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元；收入较去年减少495.02万元，主要是社会保障和就业支出减少63.09万元，一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出等合计减少431.93万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2697.98万元，其中：一般公共服务支出884.77万元，公共安全支出196.31万元，教育支出6.67万元，文化旅游体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出236.05万元，卫生健康支出56.16万元，城乡社区支出307.38万元，农林水支出475.76万元，交通运输支出191.05万元，节能环保支出2.4万元，住房保障支出221.48万元。其他支出112.52万元。支出较去年减少495.02万元，主要是社会保障和就业支出减少63.09万元，一般公共服务支出、公共安全支出、住房保障支出等合计减少431.93万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2697.98万元，一般公共预算财政拨款支出2414.16万元，比2023年减少495.03万元。其中：基本支出828.09万元，较上年度减少298.39万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出同比去年减少；项目支出1586.08万元，较上年度减少464.42万元，主要是城乡社区、农林水利支出、公路建设等减少。
2024年政府性基金财政拨款收入283.32万元，其中：上年结转收入250.24万元;政府性基金预算支出283.32万元，主要用于老旧小区建设、黄连桥传统村落、丧葬服务、特困人员服务等支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算16.90万元，比2023年增加1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费6.9万元，与上年度预算持平。公务用车运行维护费10万元，比2023年增加1.00万元，主要原因是部分车辆年限已久，维护费用高。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费150.48万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。本单位2024年预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共38项，涉及资金979.61万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：吴丽芬 联系方式：023-61478204。
附件： 1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出
预算表
4.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出
表
5.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年单位收支总表
7.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年单位收入总表
8.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年单位支出总表
9.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年政府采购预算明细表
|
附件1 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,807.70 |
一、本年支出 |
2,697.98 |
2,414.16 |
283.82 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,774.12 |
一般公共服务支出 |
884.77 |
884.77 |
||
|
政府性基金预算资金 |
33.58 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
教育支出 |
6.67 |
6.67 |
|||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
7.44 |
7.44 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
236.05 |
236.05 |
||||
|
卫生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
||||
|
节能环保支出 |
2.40 |
2.40 |
||||
|
城乡社区支出 |
307.38 |
136.07 |
171.30 |
|||
|
农林水支出 |
475.76 |
475.76 |
||||
|
交通运输支出 |
191.05 |
191.05 |
||||
|
住房保障支出 |
221.48 |
221.48 |
||||
|
其他支出 |
112.52 |
112.52 |
||||
|
二、上年结转 |
890.28 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
640.04 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
250.24 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,697.98 |
支出合计 |
2,697.98 |
2,414.16 |
283.82 |
|
|
附件2 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
2,414.16 |
828.09 |
1,586.08 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
884.77 |
600.04 |
284.73 | |||||
|
20101 |
人大事务 |
14.10 |
14.10 | ||||||
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 | ||||||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 | ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
779.52 |
600.04 |
179.47 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
600.04 |
600.04 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
179.47 |
179.47 | ||||||
|
20113 |
商贸事务 |
80.00 |
80.00 | ||||||
|
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
80.00 | ||||||
|
20132 |
组织事务 |
11.15 |
11.15 | ||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.65 |
4.65 | ||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.50 |
6.50 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | ||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | ||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
6.67 |
3.67 |
3.00 | |||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 | ||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.44 |
7.44 | ||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.44 |
7.44 | ||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.44 |
7.44 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.05 |
117.11 |
118.94 | |||||
|
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
60.00 | ||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
60.00 | ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.11 |
117.11 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.25 |
59.25 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.63 |
29.63 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.24 |
28.24 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
19.59 |
19.59 | ||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.64 |
15.64 | ||||||
|
2081006 |
养老服务 |
3.95 |
3.95 | ||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.96 |
6.96 | ||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.96 |
6.96 | ||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
17.44 |
17.44 | ||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.44 |
17.44 | ||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
14.95 |
14.95 | ||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.95 |
14.95 | ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.16 |
56.16 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2.40 |
2.40 | ||||||
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 | ||||||
|
2110302 |
水体 |
2.40 |
2.40 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
136.07 |
136.07 | ||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
69.07 |
69.07 | ||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
69.07 |
69.07 | ||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
67.00 |
67.00 | ||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
67.00 |
67.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
475.76 |
475.76 | ||||||
|
21301 |
农业农村 |
93.99 |
93.99 | ||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.20 |
2.20 | ||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
86.07 |
86.07 | ||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.73 |
5.73 | ||||||
|
21302 |
林业和草原 |
6.01 |
6.01 | ||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 | ||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.01 |
1.01 | ||||||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
69.00 |
69.00 | ||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
50.00 | ||||||
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 | ||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.00 |
14.00 | ||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
304.76 |
304.76 | ||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
58.26 |
58.26 | ||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
246.50 |
246.50 | ||||||
|
214 |
交通运输支出 |
191.05 |
191.05 | ||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
191.05 |
191.05 | ||||||
|
2140104 |
公路建设 |
175.80 |
175.80 | ||||||
|
2140106 |
公路养护 |
15.25 |
15.25 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
221.48 |
51.10 |
170.38 | |||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
170.38 |
170.38 | ||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
170.38 |
170.38 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.10 |
51.10 |
||||||
|
附件3 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
|
合计 |
828.09 |
677.61 |
150.48 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
644.85 |
644.85 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
126.12 |
126.12 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
108.17 |
108.17 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
191.52 |
191.52 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.25 |
59.25 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.63 |
29.63 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.48 |
31.48 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.81 |
14.81 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.81 |
9.81 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
51.10 |
51.10 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
4.32 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
18.66 |
18.66 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
150.48 |
150.48 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
14.00 |
||||||
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
30206 |
电费 |
10.50 |
10.50 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
19.30 |
19.30 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
3.50 |
3.50 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
4.67 |
4.67 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
6.90 |
6.90 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
30227 |
委托业务费 |
4.50 |
4.50 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
34.94 |
34.94 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
7.34 |
7.34 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
26.14 |
26.14 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
4.20 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.76 |
32.76 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
26.77 |
26.77 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.99 |
5.99 |
||||||
|
附件4 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
16.90 |
10.00 |
10.00 |
6.90 | ||
|
附件5 |
||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
283.82 |
283.82 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
171.30 |
171.30 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
112.52 |
112.52 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.33 |
28.33 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28.33 |
28.33 |
|||||
|
附件6 |
||||||||
|
部门收支总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||
|
合计 |
2,697.98 |
合计 |
2,697.98 | |||||
|
一般公共预算资金 |
2,414.16 |
一般公共服务支出 |
884.77 | |||||
|
政府性基金预算资金 |
283.82 |
公共安全支出 |
196.31 | |||||
|
国有资本经营预算资金 |
教育支出 |
6.67 | ||||||
|
财政专户管理资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.44 | ||||||
|
事业收入资金 |
社会保障和就业支出 |
236.05 | ||||||
|
上级补助收入资金 |
卫生健康支出 |
56.16 | ||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
节能环保支出 |
2.40 | ||||||
|
事业单位经营收入资金 |
城乡社区支出 |
307.38 | ||||||
|
其他收入资金 |
农林水支出 |
475.76 | ||||||
|
交通运输支出 |
191.05 | |||||||
|
住房保障支出 |
221.48 | |||||||
|
其他支出 |
112.52 | |||||||
|
附件7 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,697.98 |
2,414.16 |
283.82 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
884.77 |
884.77 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
14.10 |
14.10 |
||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
779.52 |
779.52 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
600.04 |
600.04 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
179.47 |
179.47 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
80.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
11.15 |
11.15 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.65 |
4.65 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.50 |
6.50 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.67 |
6.67 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.44 |
7.44 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.05 |
236.05 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
60.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.11 |
117.11 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.25 |
59.25 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.63 |
29.63 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.24 |
28.24 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
19.59 |
19.59 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
15.64 |
15.64 |
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
3.95 |
3.95 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.96 |
6.96 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
14.95 |
14.95 |
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.95 |
14.95 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.16 |
56.16 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.81 |
14.81 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.87 |
9.87 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
2110302 |
水体 |
2.40 |
2.40 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
307.38 |
136.07 |
171.30 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
69.07 |
69.07 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
69.07 |
69.07 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
67.00 |
67.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
67.00 |
67.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 |
||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
475.76 |
475.76 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
93.99 |
93.99 |
||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
86.07 |
86.07 |
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.73 |
5.73 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
6.01 |
6.01 |
||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.01 |
1.01 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2.00 |
2.00 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
69.00 |
69.00 |
||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.00 |
14.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
304.76 |
304.76 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
58.26 |
58.26 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
246.50 |
246.50 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
191.05 |
191.05 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
191.05 |
191.05 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
175.80 |
175.80 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
15.25 |
15.25 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
221.48 |
221.48 |
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
170.38 |
170.38 |
||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
170.38 |
170.38 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.10 |
51.10 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
112.52 |
112.52 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.33 |
28.33 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28.33 |
28.33 |
||||||||
|
附件8 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,697.98 |
828.09 |
1,869.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
884.77 |
600.04 |
284.73 |
|
20101 |
人大事务 |
14.10 |
14.10 | |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 | |
|
2010108 |
代表工作 |
12.00 |
12.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
779.52 |
600.04 |
179.47 |
|
2010301 |
行政运行 |
600.04 |
600.04 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
179.47 |
179.47 | |
|
20113 |
商贸事务 |
80.00 |
80.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
80.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
11.15 |
11.15 | |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.65 |
4.65 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.50 |
6.50 | |
|
204 |
公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
196.31 |
196.31 | |
|
205 |
教育支出 |
6.67 |
3.67 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
3.67 |
3.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.67 |
3.67 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.44 |
7.44 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
7.44 |
7.44 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.44 |
7.44 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
236.05 |
117.11 |
118.94 |
|
20802 |
民政管理事务 |
60.00 |
60.00 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
60.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.11 |
117.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.25 |
59.25 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.63 |
29.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
20810 |
社会福利 |
19.59 |
19.59 | |
|
2081002 |
老年福利 |
15.64 |
15.64 | |
|
2081006 |
养老服务 |
3.95 |
3.95 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.96 |
6.96 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.96 |
6.96 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
17.44 |
17.44 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.44 |
17.44 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.95 |
14.95 | |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.95 |
14.95 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
56.16 |
56.16 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.16 |
56.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.48 |
31.48 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.81 |
14.81 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.87 |
9.87 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.40 |
2.40 | |
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 | |
|
2110302 |
水体 |
2.40 |
2.40 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
307.38 |
307.38 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
69.07 |
69.07 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
69.07 |
69.07 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
67.00 |
67.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
67.00 |
67.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.30 |
21.30 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
150.00 |
150.00 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
150.00 |
150.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
475.76 |
475.76 | |
|
21301 |
农业农村 |
93.99 |
93.99 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.20 |
2.20 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
86.07 |
86.07 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
5.73 |
5.73 | |
|
21302 |
林业和草原 |
6.01 |
6.01 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.01 |
1.01 | |
|
21303 |
水利 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2.00 |
2.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
69.00 |
69.00 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
50.00 | |
|
2130506 |
社会发展 |
5.00 |
5.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
14.00 |
14.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
304.76 |
304.76 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
58.26 |
58.26 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
246.50 |
246.50 | |
|
214 |
交通运输支出 |
191.05 |
191.05 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
191.05 |
191.05 | |
|
2140104 |
公路建设 |
175.80 |
175.80 | |
|
2140106 |
公路养护 |
15.25 |
15.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
221.48 |
51.10 |
170.38 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
170.38 |
170.38 | |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
170.38 |
170.38 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.10 |
51.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
51.10 |
51.10 |
|
|
229 |
其他支出 |
112.52 |
112.52 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
84.19 |
84.19 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
28.33 |
28.33 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
28.33 |
28.33 | |
|
附件9 |
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|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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地方政府网站
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