预算公开_重庆市荣昌区人民政府

当前位置：街镇 > 观胜镇 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 预算公开

[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2024-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。2024年农业服务中心作为重庆市荣昌区观胜镇人民政府二级预算单位进行预算编制。主要负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（二）机构设置。本单位内设1个机构：农业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心为观胜镇人民政府管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），纳入2024年度预算编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数220.41万元，其中：一般公共预算拨款220.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.93万元，主要是人员经费较上年度减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数220.41万元，其中：教育支出1.19万元，社会保障和就业支出34.00万元，卫生健康支出9.38万元，农林水支出166.31万元，住房保障支出9.53万元。支出较去年减少12.93万元，主要是基本支出减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入220.41万元，一般公共预算财政拨款支出220.41万元。比上年度减少12.93万元。其中：基本支出220.41万元，比2023年减少12.93万元。主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，农林水等基本支出，保障部门日常公用经费等正常运转的各项商品服务支出。

重庆市荣昌区观胜镇农服中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市荣昌区观胜镇农服中心2024年 “三公”经费预算为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。主要原因是本年度的三公经费在本级中预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费36.68万元。主要用于职工教育经费、福利费、工会经费、办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇农服中心采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本预算单位共有执法车辆1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（四）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽芬电话：023-61478204。

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出

预算表

3.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本

支出预算表

4.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年一般公共预算“三公”经费

支出表

5.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区观胜镇农业服务中心2024年政府采购预算明细表

附件1

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	220.41	一、本年支出	220.41	220.41
一般公共预算资金	220.41	教育支出	1.19	1.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.00	34.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.38	9.38
		农林水支出	166.31	166.31
		住房保障支出	9.53	9.53

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	220.41	支出合计	220.41	220.41

附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表


																	单位：万元
功能分类科目										2024年预算数
科目编码		科目名称								总计				基本支出			项目支出
合计										220.41				220.41
205		教育支出								1.19				1.19
20508		进修及培训								1.19				1.19
2050803		培训支出								1.19				1.19
208		社会保障和就业支出								34.00				34.00
20805		行政事业单位养老支出								34.00				34.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								12.70				12.70
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								6.35				6.35
2080599		其他行政事业单位养老支出								14.95				14.95
210		卫生健康支出								9.38				9.38
21011		行政事业单位医疗								9.38				9.38
2101102		事业单位医疗								6.75				6.75
2101199		其他行政事业单位医疗支出								2.63				2.63
213		农林水支出								166.31				166.31
21301		农业农村								166.31				166.31
2130104		事业运行								166.31				166.31
221		住房保障支出								9.53				9.53
22102		住房改革支出								9.53				9.53
2210201		住房公积金								9.53				9.53
附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


															单位：万元
经济分类科目							2024年基本支出
科目编码			科目名称				总计				人员经费				日常公用经费
合计							220.41				183.73				36.68
301			工资福利支出				169.43				169.43
30101			基本工资				39.54				39.54
30102			津贴补贴				6.84				6.84
30107			绩效工资				82.50				82.50
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				12.70				12.70
30109			职业年金缴费				6.35				6.35
30110			职工基本医疗保险缴费				6.75				6.75
30112			其他社会保障缴费				1.98				1.98
30113			住房公积金				9.53				9.53
30114			医疗费				1.44				1.44
30199			其他工资福利支出				1.80				1.80
302			商品和服务支出				36.68								36.68
30201			办公费				4.50								4.50
30211			差旅费				0.45								0.45
30216			培训费				1.19								1.19
30226			劳务费				2.70								2.70
30227			委托业务费				9.45								9.45
30228			工会经费				4.55								4.55
30229			福利费				2.38								2.38
30299			其他商品和服务支出				11.45								11.45
303			对个人和家庭的补助				14.30				14.30
30305			生活补助				13.30				13.30
30307			医疗费补助				1.00				1.00
附件4
一般公共预算“三公”经费支出表


																单位：万元
2024年预算数
合计				因公出国（境）费	公务用车购置及运行费											公务接待费
					小计			公务用车购置费				公务用车运行费

附件5
政府性基金预算支出表


													单位：万元
科目编码	科目名称					本年政府性基金预算财政拨款支出
						总计			基本支出				项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
部门收支总表


																				单位：万元
收入										支出
项目						预算数				项目										预算数
合计						220.41				合计										220.41
一般公共预算资金						220.41				教育支出										1.19
政府性基金预算资金										社会保障和就业支出										34.00
国有资本经营预算资金										卫生健康支出										9.38
财政专户管理资金										农林水支出										166.31
事业收入资金										住房保障支出										9.53
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
附件7
部门收入总表


																												单位：万元
科目									总计			一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计									220.41			220.41
205		教育支出							1.19			1.19
20508		进修及培训							1.19			1.19
2050803		培训支出							1.19			1.19
208		社会保障和就业支出							34.00			34.00
20805		行政事业单位养老支出							34.00			34.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							12.70			12.70
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							6.35			6.35
2080599		其他行政事业单位养老支出							14.95			14.95
210		卫生健康支出							9.38			9.38
21011		行政事业单位医疗							9.38			9.38
2101102		事业单位医疗							6.75			6.75
2101199		其他行政事业单位医疗支出							2.63			2.63
213		农林水支出							166.31			166.31
21301		农业农村							166.31			166.31
2130104		事业运行							166.31			166.31
221		住房保障支出							9.53			9.53
22102		住房改革支出							9.53			9.53
2210201		住房公积金							9.53			9.53
附件8
部门支出总表


																									单位：万元
科目编码				科目名称										总计			基本支出								项目支出
合计														220.41			220.41
205				教育支出										1.19			1.19
20508				进修及培训										1.19			1.19
2050803				培训支出										1.19			1.19
208				社会保障和就业支出										34.00			34.00
20805				行政事业单位养老支出										34.00			34.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出										12.70			12.70
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										6.35			6.35
2080599				其他行政事业单位养老支出										14.95			14.95
210				卫生健康支出										9.38			9.38
21011				行政事业单位医疗										9.38			9.38
2101102				事业单位医疗										6.75			6.75
2101199				其他行政事业单位医疗支出										2.63			2.63
213				农林水支出										166.31			166.31
21301				农业农村										166.31			166.31
2130104				事业运行										166.31			166.31
221				住房保障支出										9.53			9.53
22102				住房改革支出										9.53			9.53
2210201				住房公积金										9.53			9.53
附件9
政府采购预算明细表


																								单位：万元
项目编号	项目		总计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			财政专户管理资金收入		事业收入		上级补助收入			附属单位上缴收入			事业单位经营收入			其他收入
合计

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】