预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2024-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，综合行政执法大队为为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位（公益一类）。服务宗旨是弘扬法治精神，建设法治政府、法治国家、法治社会。主要职责是集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法工作。

（二）单位构成。

本单位内设1个机构：综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数99.46万元，其中：一般公共预算拨款99.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.69万元，主要是人员经费减少1.65万元，公用经费增加9.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数99.46万元，其中：一般公共服务支出82.28万元，教育支出0.52万元，社会保障和就业支出8.28万元，卫生健康支出4.25万元，住房保障支出4.17万元。主要是基本支出增加7.69万元，项目支出减少0万元。

三、单位预算情况说明

（一）2024年一般公共预算财政拨款收入99.46万元，一般公共预算财政拨款支出99.46万元。其中：基本支出99.46万元，项目支出0万元。比2023年增加7.69万元，主要原因是人员经费减少1.65万元，日常公用经费增加9.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。

（二）2024年本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；主要原因是本年度的三公经费在本级中预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费19.47万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。预算一体化系统改革。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款

支出预算表

3.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

4.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”

经费支出表

5.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年单位收支总表

7.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年单位收入总表

8.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年单位支出总表

9.重庆市荣昌区观胜镇综合行政执法大队2024年政府采购预算明细表

附件1

财政拨款收支总表
																																		单位：万元
收入								支出
项目						预算数		项目							合计								一般公共预算								政府性基金预算			国有资本经营预算
一、本年收入						99.46		一、本年支出							99.46								99.46
一般公共预算资金						99.46		一般公共服务支出							82.28								82.28
政府性基金预算资金								教育支出							0.52								0.52
国有资本经营预算资金								社会保障和就业支出							8.28								8.28
								卫生健康支出							4.25								4.25
								住房保障支出							4.14								4.14

二、上年结转								二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计						99.46		支出合计							99.46								99.46
附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表


																													单位：万元
功能分类科目													2024年预算数
科目编码	科目名称												总计								基本支出								项目支出
合计													99.46								99.46
201	一般公共服务支出												82.28								82.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务												82.28								82.28
2010350	事业运行												82.28								82.28
205	教育支出												0.52								0.52
20508	进修及培训												0.52								0.52
2050803	培训支出												0.52								0.52
208	社会保障和就业支出												8.28								8.28
20805	行政事业单位养老支出												8.28								8.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												5.52								5.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												2.76								2.76
210	卫生健康支出												4.25								4.25
21011	行政事业单位医疗												4.25								4.25
2101102	事业单位医疗												2.93								2.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出												1.32								1.32
221	住房保障支出												4.14								4.14
22102	住房改革支出												4.14								4.14
2210201	住房公积金												4.14								4.14
附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


																												单位：万元
经济分类科目												2024年基本支出
科目编码				科目名称								总计							人员经费									日常公用经费
合计												99.46							79.99									19.47
301				工资福利支出								79.99							79.99
30101				基本工资								15.87							15.87
30102				津贴补贴								3.11							3.11
30107				绩效工资								43.00							43.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费								5.52							5.52
30109				职业年金缴费								2.76							2.76
30110				职工基本医疗保险缴费								2.93							2.93
30112				其他社会保障缴费								0.86							0.86
30113				住房公积金								4.14							4.14
30114				医疗费								0.80							0.80
30199				其他工资福利支出								1.00							1.00
302				商品和服务支出								19.47																19.47
30201				办公费								2.50																2.50
30211				差旅费								0.25																0.25
30216				培训费								0.52																0.52
30226				劳务费								1.50																1.50
30227				委托业务费								5.25																5.25
30228				工会经费								2.41																2.41
30229				福利费								1.03																1.03
30299				其他商品和服务支出								6.00																6.00
附件4
一般公共预算“三公”经费支出表


																																单位：万元
2024年预算数
合计					因公出国（境）费				公务用车购置及运行费																							公务接待费
									小计							公务用车购置费									公务用车运行费

附件5
政府性基金预算支出表


																										单位：万元
科目编码			科目名称								本年政府性基金预算财政拨款支出
											总计							基本支出								项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
附件6
部门收支总表


																						单位：万元
收入										支出
项目							预算数			项目												预算数
合计							99.46			合计												99.46
一般公共预算资金							99.46			一般公共服务支出												82.28
政府性基金预算资金										教育支出												0.52
国有资本经营预算资金										社会保障和就业支出												8.28
财政专户管理资金										卫生健康支出												4.25
事业收入资金										住房保障支出												4.14
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
附件7
部门收入总表


																																				单位：万元
科目									总计					一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入			国有资本经营预算拨款收入				财政专户管理资金收入			事业收入			上级补助收入			附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称
合计									99.46					99.46
201		一般公共服务支出							82.28					82.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务							82.28					82.28
2010350		事业运行							82.28					82.28
205		教育支出							0.52					0.52
20508		进修及培训							0.52					0.52
2050803		培训支出							0.52					0.52
208		社会保障和就业支出							8.28					8.28
20805		行政事业单位养老支出							8.28					8.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							5.52					5.52
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							2.76					2.76
210		卫生健康支出							4.25					4.25
21011		行政事业单位医疗							4.25					4.25
2101102		事业单位医疗							2.93					2.93
2101199		其他行政事业单位医疗支出							1.32					1.32
221		住房保障支出							4.14					4.14
22102		住房改革支出							4.14					4.14
2210201		住房公积金							4.14					4.14

附件8
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		99.46	99.46
201	一般公共服务支出	82.28	82.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.28	82.28
2010350	事业运行	82.28	82.28
205	教育支出	0.52	0.52
20508	进修及培训	0.52	0.52
2050803	培训支出	0.52	0.52
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76
210	卫生健康支出	4.25	4.25
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
221	住房保障支出	4.14	4.14
22102	住房改革支出	4.14	4.14
2210201	住房公积金	4.14	4.14

附件9
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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