预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
1150022670932095XX/2024-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区观胜镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

1.农业服务中心：负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作；承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导；指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。2. 文化服务中心：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作，完成文化体育事业方面的其他服务工作。3. 劳动就业和社会保障服务所：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。4. 退役军人服务站：负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承担其他涉及退役军人的相关服务等工作。5. 综合行政执法大队：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。6. 建设环保服务中心：承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。7. 畜牧服务中心：实施动物疫病的防疫、强制免疫，协助做好动物、动物产品检疫、兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品的技术服务等工作；负责动物疫情调查、监测、报告，畜牧生产指导，畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3424.93万元（含：上年结转890.28万元），其中：一般公共预算拨款3141.11万元，政府性基金预算拨款283.82万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年减少475.33万元，主要是一般公共服务支出减少83.13万元，社会保障和就业支出减少71.42万元，公共安全支出增加105.42万元，城乡社区支出增加142.92万元，农林水支出增加139.15万元，交通运输增加21.6万元、住房保障支出减少863.05等支出合计减少475.33万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3424.93万元，其中：一般公共服务支出967.05万元，公共安全支出196.31万元，教育支出10.58万元，文化旅游体育与传媒支出56.57万元，社会保障和就业支出434.44万元，卫生健康支出87.34万元，城乡社区支出358.25万元，农林水支出755.69万元，交通运输支出191.05万元，节能环保支出2.4万元，住房保障支出252.74万元。其他支出112.52万元，支出较去年减少475.33万元，主要是一般公共服务支出减少83.13万元，社会保障和就业支出减少71.42万元，公共安全支出增加105.42万元，城乡社区支出增加142.92万元，农林水支出增加139.15万元，交通运输增加21.6万元、住房保障支出减少863.05等支出合计减少475.33万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3141.11万元，一般公共预算财政拨款支出3141.11万元，比2023年减少743.12万元。其中：基本支出1555.04万元，项目支出1586.08万元。

基本支出同比去年减少278.69万元，主要原因是人员经费和日常公用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出同比去年减少464.42万元，主要原因是农林水利、城乡社区、公路建设等项目的减少。

2024年政府性基金收入283.82万元，政府性基金预算支出283.823万元，主要用于老旧小区建设、黄连桥传统村落、丧葬服务、特困人员服务等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.90万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费6.90万元，与上年度预算持平。公务用车运行维护费10万元，比2023年增加1.00万元，主要原因是部分车辆年限已久，维护费用高。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费278.35万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。重庆市荣昌区观胜镇人民政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。本单位2024年部门预算设置了整体绩效目标，项目支出均实行了绩效目标管理，共38项，涉及资金979.61万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴丽芬联系方式：023-61478204。

附件： 1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年部门收支总表

7.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年部门收入总表

8.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年部门支出总表

9.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2024年项目资金绩效目标表

附件1



财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,534.65	一、本年支出	3,424.93	3,141.11	283.82
一般公共预算资金	2,501.07	一般公共服务支出	967.05	967.05
政府性基金预算资金	33.58	公共安全支出	196.31	196.31
国有资本经营预算资金		教育支出	10.58	10.58
		文化旅游体育与传媒支出	56.57	56.57
		社会保障和就业支出	434.44	434.44
		卫生健康支出	87.34	87.34
		节能环保支出	2.40	2.40
		城乡社区支出	358.25	186.95	171.30
		农林水支出	755.69	755.69
		交通运输支出	191.05	191.05
		住房保障支出	252.74	252.74
		其他支出	112.52		112.52

二、上年结转	890.28	二、结转下年
一般公共预算拨款	640.04
政府性基金预算拨款	250.24
国有资本经营收入

收入合计	3,424.93	支出合计	3,424.93	3,141.11	283.82

附件2
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,141.11	1,555.04	1,586.08
201	一般公共服务支出	967.05	682.32	284.73
20101	人大事务	14.10		14.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.80	682.32	179.47
2010301	行政运行	600.04	600.04
2010302	一般行政管理事务	179.47		179.47
2010350	事业运行	82.28	82.28
20113	商贸事务	80.00		80.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
20132	组织事务	11.15		11.15
2013202	一般行政管理事务	4.65		4.65
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
204	公共安全支出	196.31		196.31
20499	其他公共安全支出	196.31		196.31
2049999	其他公共安全支出	196.31		196.31
205	教育支出	10.58	7.58	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	7.58	7.58
2050803	培训支出	7.58	7.58
207	文化旅游体育与传媒支出	56.57	49.14	7.44
20701	文化和旅游	56.57	49.14	7.44
2070109	群众文化	49.14	49.14
2070199	其他文化和旅游支出	7.44		7.44
208	社会保障和就业支出	434.44	315.51	118.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.04	53.04
2080150	事业运行	53.04	53.04
20802	民政管理事务	60.00		60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	209.26	209.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.86	57.86
20810	社会福利	19.59		19.59
2081002	老年福利	15.64		15.64
2081006	养老服务	3.95		3.95
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
20821	特困人员救助供养	17.44		17.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.44		17.44
20825	其他生活救助	14.95		14.95
2082502	其他农村生活救助	14.95		14.95
20828	退役军人管理事务	53.21	53.21
2082850	事业运行	53.21	53.21
210	卫生健康支出	87.34	87.34
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34
2101101	行政单位医疗	31.48	31.48
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90
211	节能环保支出	2.40		2.40
21103	污染防治	2.40		2.40
2110302	水体	2.40		2.40
212	城乡社区支出	186.95	50.87	136.07
21201	城乡社区管理事务	50.87	50.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.87	50.87
21203	城乡社区公共设施	69.07		69.07
2120303	小城镇基础设施建设	69.07		69.07
21205	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
213	农林水支出	755.69	279.93	475.76
21301	农业农村	373.92	279.93	93.99
2130104	事业运行	279.93	279.93
2130108	病虫害控制	2.20		2.20
2130122	农业生产发展	86.07		86.07
2130135	农业生态资源保护	5.73		5.73
21302	林业和草原	6.01		6.01
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01		1.01
21303	水利	2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00		69.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	304.76		304.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.26		58.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.50		246.50
214	交通运输支出	191.05		191.05
21401	公路水路运输	191.05		191.05
2140104	公路建设	175.80		175.80
2140106	公路养护	15.25		15.25
221	住房保障支出	252.74	82.36	170.38
22101	保障性安居工程支出	170.38		170.38
2210108	老旧小区改造	170.38		170.38
22102	住房改革支出	82.36	82.36
2210201	住房公积金	82.36	82.36

附件3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,555.04	1,276.68	278.35
301	工资福利支出	1,215.33	1,215.33
30101	基本工资	253.32	253.32
30102	津贴补贴	132.72	132.72
30103	奖金	191.52	191.52
30107	绩效工资	284.77	284.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	100.93
30109	职业年金缴费	50.47	50.47
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62
30111	公务员医疗补助缴费	14.81	14.81
30112	其他社会保障缴费	16.32	16.32
30113	住房公积金	82.36	82.36
30114	医疗费	9.44	9.44
30199	其他工资福利支出	25.06	25.06
302	商品和服务支出	278.35		278.35
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	19.30		19.30
30211	差旅费	5.10		5.10
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.58		8.58
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	12.60		12.60
30227	委托业务费	38.10		38.10
30228	工会经费	50.86		50.86
30229	福利费	15.16		15.16
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.14		26.14
30299	其他商品和服务支出	43.62		43.62
303	对个人和家庭的补助	61.36	61.36
30305	生活补助	53.37	53.37
30307	医疗费补助	7.99	7.99

附件4
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
16.90		10.00		10.00	6.90

附件5
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		283.82		283.82
212	城乡社区支出	171.30		171.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
229	其他支出	112.52		112.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.19		84.19
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.19		84.19
22960	彩票公益金安排的支出	28.33		28.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.33		28.33

附件6
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,424.93	合计	3,424.93
一般公共预算资金	3,141.11	一般公共服务支出	967.05
政府性基金预算资金	283.82	公共安全支出	196.31
国有资本经营预算资金		教育支出	10.58
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	56.57
事业收入资金		社会保障和就业支出	434.44
上级补助收入资金		卫生健康支出	87.34
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	2.40
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	358.25
其他收入资金		农林水支出	755.69
		交通运输支出	191.05
		住房保障支出	252.74
		其他支出	112.52

附件7
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,424.93	3,141.11	283.82
201	一般公共服务支出	967.05	967.05
20101	人大事务	14.10	14.10
2010106	人大监督	2.10	2.10
2010108	代表工作	12.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.80	861.80
2010301	行政运行	600.04	600.04
2010302	一般行政管理事务	179.47	179.47
2010350	事业运行	82.28	82.28
20113	商贸事务	80.00	80.00
2011308	招商引资	80.00	80.00
20132	组织事务	11.15	11.15
2013202	一般行政管理事务	4.65	4.65
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50
204	公共安全支出	196.31	196.31
20499	其他公共安全支出	196.31	196.31
2049999	其他公共安全支出	196.31	196.31
205	教育支出	10.58	10.58
20502	普通教育	3.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	3.00
20508	进修及培训	7.58	7.58
2050803	培训支出	7.58	7.58
207	文化旅游体育与传媒支出	56.57	56.57
20701	文化和旅游	56.57	56.57
2070109	群众文化	49.14	49.14
2070199	其他文化和旅游支出	7.44	7.44
208	社会保障和就业支出	434.44	434.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.04	53.04
2080150	事业运行	53.04	53.04
20802	民政管理事务	60.00	60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	209.26	209.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.86	57.86
20810	社会福利	19.59	19.59
2081002	老年福利	15.64	15.64
2081006	养老服务	3.95	3.95
20811	残疾人事业	6.96	6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96	6.96
20821	特困人员救助供养	17.44	17.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.44	17.44
20825	其他生活救助	14.95	14.95
2082502	其他农村生活救助	14.95	14.95
20828	退役军人管理事务	53.21	53.21
2082850	事业运行	53.21	53.21
210	卫生健康支出	87.34	87.34
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34
2101101	行政单位医疗	31.48	31.48
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90
211	节能环保支出	2.40	2.40
21103	污染防治	2.40	2.40
2110302	水体	2.40	2.40
212	城乡社区支出	358.25	186.95	171.30
21201	城乡社区管理事务	50.87	50.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.87	50.87
21203	城乡社区公共设施	69.07	69.07
2120303	小城镇基础设施建设	69.07	69.07
21205	城乡社区环境卫生	67.00	67.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.00	67.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
213	农林水支出	755.69	755.69
21301	农业农村	373.92	373.92
2130104	事业运行	279.93	279.93
2130108	病虫害控制	2.20	2.20
2130122	农业生产发展	86.07	86.07
2130135	农业生态资源保护	5.73	5.73
21302	林业和草原	6.01	6.01
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01	1.01
21303	水利	2.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00	69.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00
21307	农村综合改革	304.76	304.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.26	58.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.50	246.50
214	交通运输支出	191.05	191.05
21401	公路水路运输	191.05	191.05
2140104	公路建设	175.80	175.80
2140106	公路养护	15.25	15.25
221	住房保障支出	252.74	252.74
22101	保障性安居工程支出	170.38	170.38
2210108	老旧小区改造	170.38	170.38
22102	住房改革支出	82.36	82.36
2210201	住房公积金	82.36	82.36
229	其他支出	112.52		112.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.19		84.19
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.19		84.19
22960	彩票公益金安排的支出	28.33		28.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.33		28.33

附件8
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,424.93	1,555.04	1,869.90
201	一般公共服务支出	967.05	682.32	284.73
20101	人大事务	14.10		14.10
2010106	人大监督	2.10		2.10
2010108	代表工作	12.00		12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.80	682.32	179.47
2010301	行政运行	600.04	600.04
2010302	一般行政管理事务	179.47		179.47
2010350	事业运行	82.28	82.28
20113	商贸事务	80.00		80.00
2011308	招商引资	80.00		80.00
20132	组织事务	11.15		11.15
2013202	一般行政管理事务	4.65		4.65
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
204	公共安全支出	196.31		196.31
20499	其他公共安全支出	196.31		196.31
2049999	其他公共安全支出	196.31		196.31
205	教育支出	10.58	7.58	3.00
20502	普通教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	3.00		3.00
20508	进修及培训	7.58	7.58
2050803	培训支出	7.58	7.58
207	文化旅游体育与传媒支出	56.57	49.14	7.44
20701	文化和旅游	56.57	49.14	7.44
2070109	群众文化	49.14	49.14
2070199	其他文化和旅游支出	7.44		7.44
208	社会保障和就业支出	434.44	315.51	118.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.04	53.04
2080150	事业运行	53.04	53.04
20802	民政管理事务	60.00		60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	209.26	209.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.86	57.86
20810	社会福利	19.59		19.59
2081002	老年福利	15.64		15.64
2081006	养老服务	3.95		3.95
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
20821	特困人员救助供养	17.44		17.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.44		17.44
20825	其他生活救助	14.95		14.95
2082502	其他农村生活救助	14.95		14.95
20828	退役军人管理事务	53.21	53.21
2082850	事业运行	53.21	53.21
210	卫生健康支出	87.34	87.34
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34
2101101	行政单位医疗	31.48	31.48
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14
2101103	公务员医疗补助	14.81	14.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.90	18.90
211	节能环保支出	2.40		2.40
21103	污染防治	2.40		2.40
2110302	水体	2.40		2.40
212	城乡社区支出	358.25	50.87	307.38
21201	城乡社区管理事务	50.87	50.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.87	50.87
21203	城乡社区公共设施	69.07		69.07
2120303	小城镇基础设施建设	69.07		69.07
21205	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.00		67.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.30		21.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
213	农林水支出	755.69	279.93	475.76
21301	农业农村	373.92	279.93	93.99
2130104	事业运行	279.93	279.93
2130108	病虫害控制	2.20		2.20
2130122	农业生产发展	86.07		86.07
2130135	农业生态资源保护	5.73		5.73
21302	林业和草原	6.01		6.01
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01		1.01
21303	水利	2.00		2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69.00		69.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130506	社会发展	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	304.76		304.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.26		58.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.50		246.50
214	交通运输支出	191.05		191.05
21401	公路水路运输	191.05		191.05
2140104	公路建设	175.80		175.80
2140106	公路养护	15.25		15.25
221	住房保障支出	252.74	82.36	170.38
22101	保障性安居工程支出	170.38		170.38
2210108	老旧小区改造	170.38		170.38
22102	住房改革支出	82.36	82.36
2210201	住房公积金	82.36	82.36
229	其他支出	112.52		112.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84.19		84.19
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84.19		84.19
22960	彩票公益金安排的支出	28.33		28.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.33		28.33

附件9
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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