重庆市荣昌区观胜镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将观胜镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，面对新冠肺炎疫情和持续下滑的宏观经济形势，镇财政在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的核心要求，统筹做好财政工作，服务全镇经济社会发展大局。现将2022年镇级预算执行情况报告如下：

（一）2022年一般公共预算收入执行情况。

2022年，全镇一般公共预算收入预算为4748.7万元，上年结转收入419.68万元，收入总计5168.38万元。其中：税收收入完成68.93万元（招商引资镇级税收收入59万元），非税收入完成0.12万元。

（二）2022年一般公共预算支出执行情况。

镇一般公共预算支出5168.38万元，较上年完成数增长23.28%，当年收支平衡。

主要支出项目执行情况。

——一般公共服务支出920.54万元，增长37%。主要用于：保障党委、人大、政府、财政等行政运行和商贸、组织、宣传等事务支出，保行政服务正常运转，提高履职能力。

——公共安全支出104.15万元，增长52%。主要用于镇治安巡逻、应急处置、平安及法治建设等工作开展。

——节能环保支出21.63万元，增长95%。主要用于银河村小学管网扩建、污水处理泵站运行、林业生态保护恢复等工程支出。

——农林水事务支出1963.59万元，增长34%。主要用于：农田宜机化、乡村振兴、林业、水利等基础建设和事业运行的支出，提升农业耕种和村级组织建设，提升了村级组织服务能力。

——社会保障和就业支出467.86万元，为预算数的88.91%。主要用于：镇社保所和退役军人管理站运行，机关事业单位养老保险，职业年金，义务兵优待金、敬老院管护等支出。

——城乡社区事务支出545.37万元，增长304%。主要用于：保障村镇建设事业运行，镇街品质和农村旧房整治提升、场镇农村垃圾治理，镇街土地整治项目、农村公路养护补助资金、改善农村环境等支出。

——文化体育与传媒支出49万元，增长14%。主要用于：保障镇文化事业运行，支持镇文化中心免费开放，公共文化支出，提高群众文化生活水平。

——教育支出5.56万元，增长7%。主要用于：教师节慰问和“六一”儿童节学生，社区教育开展活动。

——卫生健康支出65.72万元，为预算数的88.43%，主要用于机关职工基本医疗保险、公务员医疗补助、在职医保垫底资金、在职大额医疗互助金等支出。

——交通运输支出319.11万元，增长40%，主要用于：乡村公路建设、公路养护、农村公路安防工程等支出。

——住房保障支出672.58万元，增长459%，主要用于：社区旧房改造建设、农村零星D级危房改造、机关住房公积金保障支出。

——灾害防治及应急管理支出11.2万元，为预算数的100%，主要用于：全镇防汛抗旱，地质灾害等自然灾害救灾救济支出。

（三）2022年镇财政工作。

1.迎难而上，拓展财政增收空间。

2022年，在疫情反复、经济下行、组合式减税退税背景下，镇财政认真分析全年财政收入形势，积极应对，提前谋划，努力挖掘增收潜力。一是加大与税务部门协调配合，练好内功，堵塞税收跑、冒、滴、漏。二是镇财政在面临国家实施减税降费政策调整的双重压力，主动作为，抓住总部经济的“牛鼻子”不放，内引外联，成功新引进3家一般纳税人企业。2022年总部经济完成全口径税收198.75万元，实现镇级税收68.93万元，为镇财政增收奠定基础。三是积极向上级争取资金，加强与区级部门的对接，积极争取项目资金2963万元，认真做好乡村振兴项目的规划，为镇域社会经济发展创造条件。

2.聚力增效，促进社会和谐稳定。

——新冠肺炎疫情防控效果明显。全力落实新冠肺炎疫情防控资金16万元，做好购买防疫物资和疫苗接种的宣传发动工作，为打赢疫情防控阻击战提供坚实财力保障。

——释放农村经济发展活力。

落实脱贫衔接乡村振兴生产发展168.9万元，高标准农田建设555.9万元，村社区服务运行208.5万元，支持村级公益事业建设245万元，农业生产发展资金151.7万元，进一步激发村社区经济发展的动力及村社区服务农村经济发展的能力；落实病虫害控制40.8万元，森林资源培育70.4万元，林业草原防灾减灾56.9万元，镇生态环境进一步改善，特色产业发展更加优化更加突出。

——社会保障能力进一步提高。落实特困人员社会保障政策，发放特困人员供养资金25.53万元；落实民政优抚政策，支付优抚生活补助资金20.万元；落实城乡社会救助政策，自然灾害救助资金11.2万元，临时救助资金1.57万元，落实高龄失能老人补助资金11.89万元，特困人员管理运行资金15.8万元，养老服务建设资金114.1万元，让特困人员老有所居，老有所依，老有所养。

——农村人居环境进一步改善。落实农村公路建设资金169.45万元，农村断头路少了，循环路多了，路的标准高了，群众出行更加便利安全；支付场镇品质提升300.7万元、老旧小区旧房改造资金560.06万元，群众的居住条件改善了，住得更舒心了；落实乡村振兴资金和社区环境卫生建设资金88.29万元，群众生活环境条件更好了，群众的幸福感增强了。

3.精准施策，提高财政服务能力。

——财政支付更加有力。镇财政注重做好财政的预算执行，做好资金的统筹安排，财政支出有保有压，着力保基本、保重点、保运转，预算执行更加及时高效。

——积极做好镇财政预算编制和决算公开。镇财政按照区财政的统一部署，编制了观胜镇2023年财政预算；通过区级信息平台，向社会公开了2022年观胜镇财政决算信息。

——“一卡通”发放出实效。狠抓惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，确保全镇6152户的惠民惠农财政补贴资金均通过“一卡通”发放系统实行集中统一发放和管理，百姓获便利，资金更安全。

——信息化建设开新局。预算管理一体化系统全面上线平稳运行，模块化整合了预算、执行、支付等各环节，形成了财政业务顺向衔接、逆向反馈的闭环。

——积极推行政府购买服务工作。进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，积极开展政府向社会力量购买服务活动，继续落实政府购买文化下乡、农村垃圾收集清运、河道清漂保洁、马蜂窝专项治理等服务，成效明显。

——加强财政风险防控。按照政府性债务管控的总体目标，做好政府性债务管控工作。一是严守红线，严格控制新增政府性债务；二是对标对表，定期清理，做好资金的统筹协调；三是强化工程项目的预算和监督管理，从源头上进行管控。2022年未新增政府性债务，管控效果明显。

各位代表：2022年镇财政运行总体保持稳健，较好地实现了全年收支预算任务。但新形势下我们必须面对更大的挑战，也清醒地认识到当前财政运行中还存在诸多困难：一是财政税源不足，招商引资难度大，财政增收更加困难；二是财政刚性支出因素增多，收支矛盾更加突出；三是“三农”支出逐年增加，社会风险防控成本加大。面对这些困难，我们相信挑战与机遇并行，我们只要坚持创新工作方式、求真务实，积极采取有效措施，就能逐步加以解决。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年财政工作的指导思想。

2023年全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，全面加强财政资源统筹，落实减税降费政策，优化支出结构，加强重大战略目标财力保障；坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动改革深化，防范化解政府债务风险，积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

（二）2023年财政预算安排的意见。

2023年，镇一般公共预算收入拟安排2152.36万元，较上年完成数增加6.76%。其中：镇级税收收入安排76万元，计划收入加上级专项补助收入348.91万元，可供安排的财力为2501.36万元。

根据《预算法》的规定，按量入为出，收支平衡的原则，镇一般公共预算收支拟安排情况为：

主要收入项目安排情况：

——税收收入76万元。

主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出1050.18万元，较上年预算数增长（下同）15.91%。

——公共安全支出90.88万，增长159.65%。

——农林水事务支出616.54万元，下降45.44%。

——社会保障和就业支出505.85万元，增长41.11%。

——城乡社区事务支出215.33万元，下降243.5%。

——文化体育与传媒支出51.37万元，增长2.88%。

——医疗卫生健康支出78.65万元，增长38.59%。

——教育支出3万元，与上年预算数持平。

——住房保障支出1115.79万元，增长962.6%。

——交通运输支出169.45万，增长5.77%。

——节能环保支出2.4万，下降88.58%。

三、2023年财政工作思路

2023年，镇财政将在镇党委的正确领导下，在镇人大的支持监督下，我们将持续推进财政改革，把握工作着力点，坚定信心，真抓实干，不断提高各项依法理财水平，确保完成全年财政工作目标任务。

（一）固本拓源，加强挖潜增收力度。

强化收入，强化目标任务落实。积极协调配合税务部门，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节，加大依法清欠力度；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

（二）精准调度，提高财政服务能力。

镇财政将进一步强化预算执行和预算绩效的管理，注重财政资金效益，提高财政服务水平。一是全力保障运转支出，做好公共服务，兑现人员支出；二是统筹保障重点支出，集中力量办大事，确保重大决策落地；三是强化镇机关支出预算，确保机关运行规范化制度化，厉行节约，发挥财政资金效能；四是继续加强对村级财务的业务培训指导，强化村社区自我管理财务的能力，促进村级财务规范化管理；五是全力保障民生支出，财政资金重点向三农、社保、乡村振兴等民生领域倾斜，提高财政的保障能力和服务水平。

（三）筑牢防线，防范化解财政风险。

做大镇财政蛋糕，助推镇域经济发展；加大争取上级资金力度，更好满足群众美好的期待；强化项目的预决算管理，严格项目增量的审批程序，控制好“总开关”；积极应对，树立底线意识，防止新增政府性债务，有效防范财政风险。

（四）踔厉奋发，推进财政稳步发展。深化预算管理一体化。以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，并打通数据壁垒，强化预算绩效管理，提升管理效率。

各位代表，2023年财政工作更加艰巨，但越是困难越要奋发有为，越有挑战越要砥砺前行。镇财政工作将在镇党委的正确领导下，自觉人大代表的监督指导，勇于创新，敢于担当，主动有为，乘势而上，以坚定的决心，求真务实，为全镇社会经济持续健康发展作出新的贡献。