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  • [ 索号 ]
  • 1150022670932095XX/2024-00056
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-09
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区观胜镇
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度决算公开报告
日期:2024-10-09
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重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度决算公开报告


一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负责土地、林木等。

3. 负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置。

2019年度机构改革调整要求,根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44)精神,本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为:

1.合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机8,分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2. 事业单位机构设置。

镇事业单位站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队;将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子;将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心;农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子;撤销财政所和水务工作站。

调整后,镇统一设置公益性事业机构7个,即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。  

(三)单位构成。

纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括观胜镇人民政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4305.27万元,支出总计4305.27万元。收支较上年决算数减少863.12万元,下降16.70%,主要原因是本年度项目支出减少,包括农村公路建设、厕所革命项目、小城镇基础设施建设等。

2.收入情况。2023年度收入合计4297.27万元,较上年决算数减少451.44万元,下降9.51%,主要原因是项目资金减少。其中:财政拨款收入4297.27万元,占100.00%;年初结转和结余8.00万元。

3.支出情况2023年度支出合计4305.27万元,较上年决算数减少863.12万元,下降16.70%,主要原因是项目支出减少,包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目支出减少。其中:基本支出1714.74万元,占39.83%;项目支出2590.53万元,占60.17%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,年末无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4305.27万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少853.12万元,下降16.54%。主要原因是项目资金减少,包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3946.48万元,较上年决算数减少743.68万元,下降15.86%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加1460.37万元,增长58.74%,主要原因是根据实际情况追加了项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3954.48万元,较上年决算数减少1155.36万元,下降22.61%。主要原因是项目资金减少,包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目资金减少。较年初预算数增加1468.37万元,增长59.06%。主要原因是根据实际情况追加了项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1061.52元,26.84%,较年初预算数增加16.34万元,增长1.56%,主要原因是年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

2)公共安全支出114.58万元,占2.90%,较年初预算数增加114.58万元,增长100.00%主要原因是年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

3)教育支出3.09万元,占0.08%,较年初预算数增加0.09万元,增长3.00%,主要原因是根据项目实际情况追加了预算。

4)文化旅游体育与传媒支出44.94万元,占1.14%,较年初预算数减少6.44万元,下降12.53%,主要原因是严格按预算执行。

5)社会保障与就业支出396.11万元,占10.02%,较年初预算数减少106.28万元,下降21.15%,主要原因是人员变动按实际情况调减预算。

6)卫生健康支出71.23万元,占1.80%,较年初预算数减少7.43万元,下降9.45%,主要原因是根据实际情况调减了预算。

7)节能环保支出2.40万元,占0.06%,较年初预算数无增减,主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

8)城乡社区支出271.93万元,占6.88%,较年初预算数增加171.09万元,增长169.66%,主要原因是传统村落发展项目和小城镇基础设施建设年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

9)农林水支出898.41万元,占22.72%,较年初预算数增加371.11万元,增长70.38%,主要原因是增加了水产养殖污染整治提升项目32.91万元,新一轮退耕还林造林种苗项目38.26万元,美丽宜居村建设项目(凉坪村)100万元,银河村黄连桥传统村落保护发展项目200万元,提高森林覆盖率项目34.84万元等项目年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

10)交通运输支出168.69万元,占4.27%,较年初预算数增加88.44万元,增长110.21%,主要原因是年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

11)自然资源海洋气象等支出17.44万元,占0.44%,较年初预算数增加17.44万元,增长100.00%,主要原因是年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

12)住房保障支出904.12万元,占22.86%,较年初预算数增加809.41万元,增长854.62%,主要原因是增加了睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程785.7万元,零星D级危房改造项目65万元,由于年初预算不足,根据项目实际情况追加预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1714.74万元。其中:人员经费1338.38万元,较上年决算数增加104.65万元,增长8.48%,主要原因是社保基数调整及人员级别晋升,导致人员经费较上年度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费376.36万元,较上年决算数增加2.41万元,增长0.64%,主要原因是本年度对部分旧办公设施设备进行了更换和维修,导致较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入350.79万元,较上年决算数增加302.24万元,增长622.53%,主要原因是银河村黄连桥传统村落保护发展项目及殡葬服务设施建设等项目增加。本年支出350.79万元,较上年决算数增加302.24万元,增长622.53%,主要原因是增加了银河村黄连桥传统村落保护发展项目200万,殡葬服务设施建设项目20万,农村公路养护9.2万等项目支出,导致较上年度增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.90万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.08万元,增长7.29%,主要原因是本年度重点发展肉兔产业,积极洽谈招商引资项目,导致接待费增加;

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数持平,主要是本年度没有因公出国情况。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数无增减,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减0.91万元,下降9.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公务车运行维护费的支出,增强了公务车运行管理。

 公务接待费6.90万元,主要用于接待区级各部门到镇街检查与指导工作接待费,招商引资接待费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加1.99万元,增长40.53%,主要原因是本年度重点发展肉兔产业,积极洽谈招商引资项目,导致接待费增加;

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待128批次958人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费72.03元,车均购置费0万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.18万元,较上年决算数增加0.26万元,增长28.26%,主要原因是疫情结束,线下会议增加,导致本年度较上年度会议费增加。本年度培训费支出4.87万元,较上年决算数减少1.30万元,下降21.07%,主要原因是严格按照中央八项规定执行,优化机关培训模式,较上年度培训费减少。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出341.37万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年支出数增加53.38万元,增长18.54%,主要原因是本年度对部分旧办公设施设备进行了更换和维修。

(三)国有资产占用情况说明

20231231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织单位本级及下属单位对部门整体59个项目开展了绩效自评,涉及金额4305.27万元;

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况,详见附件2;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

1.关于绩效自评结果的说明。

2023年度本单位为完成年度绩效目标的项目主要有:

(1)水产养殖污染整治提升(下达镇街)项目,主要原因是该项目根据实际转产复耕鱼塘验收情况拨付资金,实施池塘生态养452.65亩和转产复耕80.7,预算执行率低。         

2)荣昌区耕地缺口恢复补足项目(下达镇街)项目,主要原因是该项目年度恢复耕地面积以实际验收为准,预算执行率低。

3)荣昌区观胜睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目,主要原因是该项目正在实施未验收,下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金提高预算资金的执行率。

4)荣昌区观胜镇特困人员死亡丧葬补贴(下达镇街)项目,预算执行率低,主要原因是观胜镇2023年特困人员死亡丧葬补贴根据本年度实际死亡人数进行发放,2023年观胜镇特困人员实际死亡人数为5人,发放金额合计为5.59元。

5)荣昌区观胜睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目,预算执行率低,主要原因是该项目为跨年度项目,正在实施,下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金。

部门整体绩效自评表样

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

吴丽芬    023-61478204

附件:1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度部门决算公开报表

      2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表


附件1:

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市荣昌区观胜镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,946.48

一、一般公共服务支出

1,061.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

350.79

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

114.58

五、事业收入


五、教育支出

3.09

六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

44.94

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

396.11



九、卫生健康支出

71.23



十、节能环保支出

2.40



十一、城乡社区支出

481.13



十二、农林水支出

898.41



十三、交通运输支出

168.69



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

17.44



十九、住房保障支出

904.12



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

141.59



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,297.27

本年支出合计

4,305.27

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

8.00

年末结转和结余


总计

4,305.27

总计

4,305.27

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市荣昌区观胜镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,297.27

4,297.27







201

一般公共服务支出

1,061.52

1,061.52







20101

人大事务

11.56

11.56







2010106

人大监督

2.10

2.10







2010108

代表工作

9.46

9.46







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

919.73

919.73







2010301

行政运行

853.53

853.53







2010302

一般行政管理事务

2.85

2.85







2010350

事业运行

63.34

63.34







20113

商贸事务

124.00

124.00







2011308

招商引资

124.00

124.00







20132

组织事务

6.23

6.23







2013202

一般行政管理事务

3.55

3.55







2013299

其他组织事务支出

2.69

2.69







204

公共安全支出

114.58

114.58







20499

其他公共安全支出

114.58

114.58







2049999

其他公共安全支出

114.58

114.58







205

教育支出

3.09

3.09







20502

普通教育

1.70

1.70







2050202

小学教育

1.70

1.70







20508

进修及培训

1.39

1.39







2050803

培训支出

1.39

1.39







207

文化旅游体育与传媒支出

44.94

44.94







20701

文化和旅游

44.94

44.94







2070109

群众文化

40.18

40.18







2070199

其他文化和旅游支出

4.76

4.76







208

社会保障和就业支出

396.11

396.11







20801

人力资源和社会保障管理事务

44.62

44.62







2080150

事业运行

44.62

44.62







20802

民政管理事务

0.95

0.95







2080299

其他民政管理事务支出

0.95

0.95







20805

行政事业单位养老支出

250.58

250.58







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.16

108.16







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.93

92.93







2080599

其他行政事业单位养老支出

49.50

49.50







20808

抚恤

4.35

4.35







2080899

其他优抚支出

4.35

4.35







20810

社会福利

30.55

30.55







2081002

老年福利

13.65

13.65







2081006

养老服务

16.90

16.90







20821

特困人员救助供养

5.59

5.59







2082102

农村特困人员救助供养支出

5.59

5.59







20825

其他生活救助

14.39

14.39







2082502

其他农村生活救助

14.39

14.39







20828

退役军人管理事务

45.08

45.08







2082850

事业运行

45.08

45.08







210

卫生健康支出

71.23

71.23







21011

行政事业单位医疗

70.55

70.55







2101101

行政单位医疗

21.40

21.40







2101102

事业单位医疗

20.15

20.15







2101103

公务员医疗补助

11.58

11.58







2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.42

17.42







21015

医疗保障管理事务

0.68

0.68







2101506

医疗保障经办事务

0.68

0.68







211

节能环保支出

2.40

2.40







21103

污染防治

2.40

2.40







2110302

水体

2.40

2.40







212

城乡社区支出

481.13

481.13







21201

城乡社区管理事务

42.04

42.04







2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.04

42.04







21203

城乡社区公共设施

175.97

175.97







2120303

小城镇基础设施建设

175.97

175.97







21205

城乡社区环境卫生

53.92

53.92







2120501

城乡社区环境卫生

53.92

53.92







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.20

9.20







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.20

9.20







21213

城市基础设施配套费安排的支出

200.00

200.00







2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

200.00

200.00







213

农林水支出

890.41

890.41







21301

农业农村

308.21

308.21







2130104

事业运行

251.40

251.40







2130108

病虫害控制

10.43

10.43







2130119

防灾救灾

6.00

6.00







2130122

农业生产发展

4.12

4.12







2130135

农业资源保护修复与利用

32.91

32.91







2130153

农田建设

3.35

3.35







21302

林业和草原

74.09

74.09







2130205

森林资源培育

73.10

73.10







2130207

森林资源管理

0.25

0.25







2130209

森林生态效益补偿

0.74

0.74







21303

水利

3.00

3.00







2130316

农村水利

3.00

3.00







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

108.96

108.96







2130504

农村基础设施建设

12.00

12.00







2130505

生产发展

70.00

70.00







2130506

社会发展

15.00

15.00







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.96

11.96







21307

农村综合改革

396.15

396.15







2130701

对村级公益事业建设的补助

150.00

150.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.15

246.15







214

交通运输支出

168.69

168.69







21401

公路水路运输

79.49

79.49







2140104

公路建设

65.00

65.00







2140106

公路养护

14.49

14.49







21406

车辆购置税支出

89.20

89.20







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.20

89.20







220

自然资源海洋气象等支出

17.44

17.44







22001

自然资源事务

17.44

17.44







2200106

自然资源利用与保护

17.44

17.44







221

住房保障支出

904.12

904.12







22101

保障性安居工程支出

850.70

850.70







2210103

棚户区改造

65.00

65.00







2210108

老旧小区改造

785.70

785.70







22102

住房改革支出

53.43

53.43







2210201

住房公积金

53.43

53.43







229

其他支出

141.59

141.59







22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

105.81

105.81







2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

105.81

105.81







22960

彩票公益金安排的支出

35.78

35.78







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

35.78

35.78







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,305.27

1,714.74

2,590.53




201

一般公共服务支出

1,061.52

916.87

144.65




20101

人大事务

11.56


11.56




2010106

人大监督

2.10


2.10




2010108

代表工作

9.46


9.46




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

919.73

916.87

2.85




2010301

行政运行

853.53

853.53





2010302

一般行政管理事务

2.85


2.85




2010350

事业运行

63.34

63.34





20113

商贸事务

124.00


124.00




2011308

招商引资

124.00


124.00




20132

组织事务

6.23


6.23




2013202

一般行政管理事务

3.55


3.55




2013299

其他组织事务支出

2.69


2.69




204

公共安全支出

114.58


114.58




20499

其他公共安全支出

114.58


114.58




2049999

其他公共安全支出

114.58


114.58




205

教育支出

3.09


3.09




20502

普通教育

1.70


1.70




2050202

小学教育

1.70


1.70




20508

进修及培训

1.39


1.39




2050803

培训支出

1.39


1.39




207

文化旅游体育与传媒支出

44.94

40.18

4.76




20701

文化和旅游

44.94

40.18

4.76




2070109

群众文化

40.18

40.18





2070199

其他文化和旅游支出

4.76


4.76




208

社会保障和就业支出

396.11

340.28

55.84




20801

人力资源和社会保障管理事务

44.62

44.62





2080150

事业运行

44.62

44.62





20802

民政管理事务

0.95


0.95




2080299

其他民政管理事务支出

0.95


0.95




20805

行政事业单位养老支出

250.58

250.58





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.16

108.16





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.93

92.93





2080599

其他行政事业单位养老支出

49.50

49.50





20808

抚恤

4.35


4.35




2080899

其他优抚支出

4.35


4.35




20810

社会福利

30.55


30.55




2081002

老年福利

13.65


13.65




2081006

养老服务

16.90


16.90




20821

特困人员救助供养

5.59


5.59




2082102

农村特困人员救助供养支出

5.59


5.59




20825

其他生活救助

14.39


14.39




2082502

其他农村生活救助

14.39


14.39




20828

退役军人管理事务

45.08

45.08





2082850

事业运行

45.08

45.08





210

卫生健康支出

71.23

70.55

0.68




21011

行政事业单位医疗

70.55

70.55





2101101

行政单位医疗

21.40

21.40





2101102

事业单位医疗

20.15

20.15





2101103

公务员医疗补助

11.58

11.58





2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.42

17.42





21015

医疗保障管理事务

0.68


0.68




2101506

医疗保障经办事务

0.68


0.68




211

节能环保支出

2.40


2.40




21103

污染防治

2.40


2.40




2110302

水体

2.40


2.40




212

城乡社区支出

481.13

42.04

439.09




21201

城乡社区管理事务

42.04

42.04





2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.04

42.04





21203

城乡社区公共设施

175.97


175.97




2120303

小城镇基础设施建设

175.97


175.97




21205

城乡社区环境卫生

53.92


53.92




2120501

城乡社区环境卫生

53.92


53.92




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.20


9.20




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.20


9.20




21213

城市基础设施配套费安排的支出

200.00


200.00




2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

200.00


200.00




213

农林水支出

898.41

251.40

647.01




21301

农业农村

308.21

251.40

56.81




2130104

事业运行

251.40

251.40





2130108

病虫害控制

10.43


10.43




2130119

防灾救灾

6.00


6.00




2130122

农业生产发展

4.12


4.12




2130135

农业资源保护修复与利用

32.91


32.91




2130153

农田建设

3.35


3.35




21302

林业和草原

74.09


74.09




2130205

森林资源培育

73.10


73.10




2130207

森林资源管理

0.25


0.25




2130209

森林生态效益补偿

0.74


0.74




21303

水利

11.00


11.00




2130316

农村水利

3.00


3.00




2130319

江河湖库水系综合整治

8.00


8.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

108.96


108.96




2130504

农村基础设施建设

12.00


12.00




2130505

生产发展

70.00


70.00




2130506

社会发展

15.00


15.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.96


11.96




21307

农村综合改革

396.15


396.15




2130701

对村级公益事业建设的补助

150.00


150.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.15


246.15




214

交通运输支出

168.69


168.69




21401

公路水路运输

79.49


79.49




2140104

公路建设

65.00


65.00




2140106

公路养护

14.49


14.49




21406

车辆购置税支出

89.20


89.20




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.20


89.20




220

自然资源海洋气象等支出

17.44


17.44




22001

自然资源事务

17.44


17.44




2200106

自然资源利用与保护

17.44


17.44




221

住房保障支出

904.12

53.43

850.70




22101

保障性安居工程支出

850.70


850.70




2210103

棚户区改造

65.00


65.00




2210108

老旧小区改造

785.70


785.70




22102

住房改革支出

53.43

53.43





2210201

住房公积金

53.43

53.43





229

其他支出

141.59


141.59




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

105.81


105.81




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

105.81


105.81




22960

彩票公益金安排的支出

35.78


35.78




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

35.78


35.78




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,946.48

一、一般公共服务支出

1,061.52

1,061.52



二、政府性基金预算财政拨款

350.79

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

114.58

114.58





五、教育支出

3.09

3.09





六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

44.94

44.94





八、社会保障和就业支出

396.11

396.11





九、卫生健康支出

71.23

71.23





十、节能环保支出

2.40

2.40





十一、城乡社区支出

481.13

271.93

209.20




十二、农林水支出

898.41

898.41





十三、交通运输支出

168.69

168.69





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

17.44

17.44





十九、住房保障支出

904.12

904.12





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

141.59


141.59




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,297.27

本年支出合计

4,305.27

3,954.48

350.79


年初财政拨款结转和结余

8.00

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

8.00






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,305.27

总计

4,305.27

3,954.48

350.79


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,954.48

1,714.74

2,239.74

201

一般公共服务支出

1,061.52

916.87

144.65

20101

人大事务

11.56


11.56

2010106

人大监督

2.10


2.10

2010108

代表工作

9.46


9.46

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

919.73

916.87

2.85

2010301

行政运行

853.53

853.53


2010302

一般行政管理事务

2.85


2.85

2010350

事业运行

63.34

63.34


20113

商贸事务

124.00


124.00

2011308

招商引资

124.00


124.00

20132

组织事务

6.23


6.23

2013202

一般行政管理事务

3.55


3.55

2013299

其他组织事务支出

2.69


2.69

204

公共安全支出

114.58


114.58

20499

其他公共安全支出

114.58


114.58

2049999

其他公共安全支出

114.58


114.58

205

教育支出

3.09


3.09

20502

普通教育

1.70


1.70

2050202

小学教育

1.70


1.70

20508

进修及培训

1.39


1.39

2050803

培训支出

1.39


1.39

207

文化旅游体育与传媒支出

44.94

40.18

4.76

20701

文化和旅游

44.94

40.18

4.76

2070109

群众文化

40.18

40.18


2070199

其他文化和旅游支出

4.76


4.76

208

社会保障和就业支出

396.11

340.28

55.84

20801

人力资源和社会保障管理事务

44.62

44.62


2080150

事业运行

44.62

44.62


20802

民政管理事务

0.95


0.95

2080299

其他民政管理事务支出

0.95


0.95

20805

行政事业单位养老支出

250.58

250.58


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.16

108.16


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

92.93

92.93


2080599

其他行政事业单位养老支出

49.50

49.50


20808

抚恤

4.35


4.35

2080899

其他优抚支出

4.35


4.35

20810

社会福利

30.55


30.55

2081002

老年福利

13.65


13.65

2081006

养老服务

16.90


16.90

20821

特困人员救助供养

5.59


5.59

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.59


5.59

20825

其他生活救助

14.39


14.39

2082502

其他农村生活救助

14.39


14.39

20828

退役军人管理事务

45.08

45.08


2082850

事业运行

45.08

45.08


210

卫生健康支出

71.23

70.55

0.68

21011

行政事业单位医疗

70.55

70.55


2101101

行政单位医疗

21.40

21.40


2101102

事业单位医疗

20.15

20.15


2101103

公务员医疗补助

11.58

11.58


2101199

其他行政事业单位医疗支出

17.42

17.42


21015

医疗保障管理事务

0.68


0.68

2101506

医疗保障经办事务

0.68


0.68

211

节能环保支出

2.40


2.40

21103

污染防治

2.40


2.40

2110302

水体

2.40


2.40

212

城乡社区支出

271.93

42.04

229.90

21201

城乡社区管理事务

42.04

42.04


2120199

其他城乡社区管理事务支出

42.04

42.04


21203

城乡社区公共设施

175.97


175.97

2120303

小城镇基础设施建设

175.97


175.97

21205

城乡社区环境卫生

53.92


53.92

2120501

城乡社区环境卫生

53.92


53.92

213

农林水支出

898.41

251.40

647.01

21301

农业农村

308.21

251.40

56.81

2130104

事业运行

251.40

251.40


2130108

病虫害控制

10.43


10.43

2130119

防灾救灾

6.00


6.00

2130122

农业生产发展

4.12


4.12

2130135

农业资源保护修复与利用

32.91


32.91

2130153

农田建设

3.35


3.35

21302

林业和草原

74.09


74.09

2130205

森林资源培育

73.10


73.10

2130207

森林资源管理

0.25


0.25

2130209

森林生态效益补偿

0.74


0.74

21303

水利

11.00


11.00

2130316

农村水利

3.00


3.00

2130319

江河湖库水系综合整治

8.00


8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

108.96


108.96

2130504

农村基础设施建设

12.00


12.00

2130505

生产发展

70.00


70.00

2130506

社会发展

15.00


15.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.96


11.96

21307

农村综合改革

396.15


396.15

2130701

对村级公益事业建设的补助

150.00


150.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

246.15


246.15

214

交通运输支出

168.69


168.69

21401

公路水路运输

79.49


79.49

2140104

公路建设

65.00


65.00

2140106

公路养护

14.49


14.49

21406

车辆购置税支出

89.20


89.20

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

89.20


89.20

220

自然资源海洋气象等支出

17.44


17.44

22001

自然资源事务

17.44


17.44

2200106

自然资源利用与保护

17.44


17.44

221

住房保障支出

904.12

53.43

850.70

22101

保障性安居工程支出

850.70


850.70

2210103

棚户区改造

65.00


65.00

2210108

老旧小区改造

785.70


785.70

22102

住房改革支出

53.43

53.43


2210201

住房公积金

53.43

53.43


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,284.44

302

商品和服务支出

373.44

310

资本性支出

2.93

30101

基本工资

277.81

30201

办公费

15.42

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

140.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置

2.93

30103

奖金

213.78

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

292.35

30205

水费

1.58

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

108.16

30206

电费

7.76

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

92.93

30207

邮电费

20.15

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

41.56

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

11.58

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

12.22

30211

差旅费

52.77

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

53.43

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

10.08

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

30.54

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

53.94

30215

会议费

1.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.87

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.90

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

41.95

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

112.82

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.80

30227

委托业务费

48.50

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

48.33

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

9.20

30229

福利费

1.47

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

31.70

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

11.16

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,338.38

公用经费合计

376.36

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


350.79

350.79


350.79


212

城乡社区支出


209.20

209.20


209.20


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


9.20

9.20


9.20


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


9.20

9.20


9.20


21213

城市基础设施配套费安排的支出


200.00

200.00


200.00


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出


200.00

200.00


200.00


229

其他支出


141.59

141.59


141.59


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


105.81

105.81


105.81


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


105.81

105.81


105.81


22960

彩票公益金安排的支出


35.78

35.78


35.78


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


35.78

35.78


35.78


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市荣昌区观胜镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

341.37

(一)支出合计

15.90

15.90

(一)行政单位

341.37

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

9.00

9.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6

(2)公务用车运行维护费

9.00

9.00

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

6.90

6.90

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

6.90

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

128

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

958

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.18



三、培训费

4.87



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件2:

2023年度部门整体绩效自评表


项目名称:

重庆市荣昌区观胜镇人民政府整体自评

项目编码:

50015300023P000081

自评总分:

100.00



项目主管部门:

917-重庆市荣昌区观胜镇人民政府

财政归口处室:

002-预算科

部门联系人:

周虹

联系电话:

13637815088

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



39,002,626.30


43,052,719.77


43,052,719.77




其中:财政拨款



39,002,626.30


43,052,719.77


43,052,719.77

100

10.00

10.00

一般公共预算



38,842,326.30


39,544,814.74


39,544,814.74

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2023年坚持贯彻落实党的二十大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,全面加强财政资源统筹,强化预算执行和预算绩效管理,优化支出结构,加强重大战略目标财力保障;坚持政府过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性、有效性;继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动改革深化,防范化解政府债务风险,开展党史学习教育,推进“我为群众办实事”实践活动。贯彻落实乡村振兴发展,持续打造“肉兔+柑橘+中药材”的产业发展,增加农村经济发展活力;保护农民种粮积极性,对种粮农民发放补贴。做好主公路、村道的管理、养护,满足出行需要,群众出行安全有保障。做好军属家庭生活关心、慰问,优抚、优待金发放到位;组织开展红色教育活动,坚定初心使命。做好场镇提质升级、老旧小区改造;开展人居环境整治、文艺汇演等活动,群众生活幸福感进一步提升。建立、完善应急管理队伍,加强安全巡查、隐患排查,每年组织开展综合应急演练,积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

2023年坚持贯彻落实党的二十大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,全面加强财政资源统筹,强化预算执行和预算绩效管理,优化支出结构,加强重大战略目标财力保障;坚持政府过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性、有效性;继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动改革深化,防范化解政府债务风险,开展党史学习教育,推进“我为群众办实事”实践活动。贯彻落实乡村振兴发展,持续打造“肉兔+柑橘+中药材”的产业发展,增加农村经济发展活力;保护农民种粮积极性,对种粮农民发放补贴。做好主公路、村道的管理、养护,满足出行需要,群众出行安全有保障。做好军属家庭生活关心、慰问,优抚、优待金发放到位;组织开展红色教育活动,坚定初心使命。做好场镇提质升级、老旧小区改造;开展人居环境整治、文艺汇演等活动,群众生活幸福感进一步提升。建立、完善应急管理队伍,加强安全巡查、隐患排查,每年组织开展综合应急演练,积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

2023年坚持贯彻落实党的二十大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,全面加强财政资源统筹,强化预算执行和预算绩效管理,优化支出结构,加强重大战略目标财力保障;坚持政府过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性、有效性;继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,推动改革深化,防范化解政府债务风险,开展党史学习教育,推进“我为群众办实事”实践活动。贯彻落实乡村振兴发展,持续打造“肉兔+柑橘+中药材”的产业发展,增加农村经济发展活力;保护农民种粮积极性,对种粮农民发放补贴。做好主公路、村道的管理、养护,满足出行需要,群众出行安全有保障。做好军属家庭生活关心、慰问,优抚、优待金发放到位;组织开展红色教育活动,坚定初心使命。做好场镇提质升级、老旧小区改造;开展人居环境整治、文艺汇演等活动,群众生活幸福感进一步提升。建立、完善应急管理队伍,加强安全巡查、隐患排查,每年组织开展综合应急演练,积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

场镇升级建设处数

1

1

0

100

10

10


建设乡村振兴示范村

1

1

0

100

10

10


开展红色教育学习

次/年

2

2

0

100

5

5


开展应急演练次数

次/年

1

1

0

100

5

5


养护公里数

公里

100

100

0

100

10

10


招商引资项目数

1

1

0

100

10

10


资金补助按时发放率

%

98

98

0

100

5

5


人居环境改善率

%

95

95

0

100

15

15


清流河流域水质治理完成率

%

90

90

0

100

10

10


安全巡查、隐患排查满意度

%

96

96

0

100

5

5


群众满意度

%

96

98

2.08

100

5

5


预算执行率

%

100

100

0

100

10

10



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