重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度决算公开报告

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

3. 负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

按2019年度机构改革调整要求，根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44号)精神，本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为：

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2. 事业单位机构设置。

镇事业单位站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队；将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子；将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心；农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子；撤销财政所和水务工作站。

调整后，镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。  

（三）单位构成。

纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括观胜镇人民政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4305.27万元，支出总计4305.27万元。收支较上年决算数减少863.12万元，下降16.70%，主要原因是本年度项目支出减少，包括农村公路建设、厕所革命项目、小城镇基础设施建设等。

2.收入情况。2023年度收入合计4297.27万元，较上年决算数减少451.44万元，下降9.51%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入4297.27万元，占100.00%；年初结转和结余8.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4305.27万元，较上年决算数减少863.12万元，下降16.70%，主要原因是项目支出减少，包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目支出减少。其中：基本支出1714.74万元，占39.83%；项目支出2590.53万元，占60.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4305.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少853.12万元，下降16.54%。主要原因是项目资金减少，包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3946.48万元，较上年决算数减少743.68万元，下降15.86%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加1460.37万元，增长58.74%，主要原因是根据实际情况追加了项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3954.48万元，较上年决算数减少1155.36万元，下降22.61%。主要原因是项目资金减少，包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目资金减少。较年初预算数增加1468.37万元，增长59.06%。主要原因是根据实际情况追加了项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1061.52万元，占26.84%，较年初预算数增加16.34万元，增长1.56%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（2）公共安全支出114.58万元，占2.90%，较年初预算数增加114.58万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（3）教育支出3.09万元，占0.08%，较年初预算数增加0.09万元，增长3.00%，主要原因是根据项目实际情况追加了预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出44.94万元，占1.14%，较年初预算数减少6.44万元，下降12.53%，主要原因是严格按预算执行。

（5）社会保障与就业支出396.11万元，占10.02%，较年初预算数减少106.28万元，下降21.15%，主要原因是人员变动按实际情况调减预算。

（6）卫生健康支出71.23万元，占1.80%，较年初预算数减少7.43万元，下降9.45%，主要原因是根据实际情况调减了预算。

（7）节能环保支出2.40万元，占0.06%，较年初预算数无增减，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（8）城乡社区支出271.93万元，占6.88%，较年初预算数增加171.09万元，增长169.66%，主要原因是传统村落发展项目和小城镇基础设施建设年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（9）农林水支出898.41万元，占22.72%，较年初预算数增加371.11万元，增长70.38%，主要原因是增加了水产养殖污染整治提升项目32.91万元，新一轮退耕还林造林种苗项目38.26万元，美丽宜居村建设项目（凉坪村）100万元，银河村黄连桥传统村落保护发展项目200万元，提高森林覆盖率项目34.84万元等项目年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（10）交通运输支出168.69万元，占4.27%，较年初预算数增加88.44万元，增长110.21%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（11）自然资源海洋气象等支出17.44万元，占0.44%，较年初预算数增加17.44万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（12）住房保障支出904.12万元，占22.86%，较年初预算数增加809.41万元，增长854.62%，主要原因是增加了睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程785.7万元，零星D级危房改造项目65万元，由于年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1714.74万元。其中：人员经费1338.38万元，较上年决算数增加104.65万元，增长8.48%，主要原因是社保基数调整及人员级别晋升，导致人员经费较上年度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费376.36万元，较上年决算数增加2.41万元，增长0.64%，主要原因是本年度对部分旧办公设施设备进行了更换和维修，导致较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入350.79万元，较上年决算数增加302.24万元，增长622.53%，主要原因是银河村黄连桥传统村落保护发展项目及殡葬服务设施建设等项目增加。本年支出350.79万元，较上年决算数增加302.24万元，增长622.53%，主要原因是增加了银河村黄连桥传统村落保护发展项目200万，殡葬服务设施建设项目20万，农村公路养护9.2万等项目支出，导致较上年度增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.90万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.08万元，增长7.29%，主要原因是本年度重点发展肉兔产业，积极洽谈招商引资项目，导致接待费增加；

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数持平，主要是本年度没有因公出国情况。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。

 公务车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.91万元，下降9.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费的支出，增强了公务车运行管理。

 公务接待费6.90万元，主要用于接待区级各部门到镇街检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加1.99万元，增长40.53%，主要原因是本年度重点发展肉兔产业，积极洽谈招商引资项目，导致接待费增加；

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待128批次958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费72.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加0.26万元，增长28.26%，主要原因是疫情结束，线下会议增加，导致本年度较上年度会议费增加。本年度培训费支出4.87万元，较上年决算数减少1.30万元，下降21.07%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，优化机关培训模式，较上年度培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出341.37万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年支出数增加53.38万元，增长18.54%，主要原因是本年度对部分旧办公设施设备进行了更换和维修。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和59个项目开展了绩效自评，涉及金额4305.27万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附件2；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

1．关于绩效自评结果的说明。

2023年度本单位为完成年度绩效目标的项目主要有：

（1）水产养殖污染整治提升（下达镇街）项目，主要原因是该项目根据实际转产复耕鱼塘验收情况拨付资金，实施池塘生态养殖452.65亩和转产复耕80.7亩，预算执行率低。         

（2）荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）项目，主要原因是该项目年度恢复耕地面积以实际验收为准，预算执行率低。

（3）荣昌区观胜睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目，主要原因是该项目正在实施未验收，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金提高预算资金的执行率。

（4）荣昌区观胜镇特困人员死亡丧葬补贴（下达镇街）项目，预算执行率低，主要原因是观胜镇2023年特困人员死亡丧葬补贴根据本年度实际死亡人数进行发放，2023年观胜镇特困人员实际死亡人数为5人，发放金额合计为5.59万元。

（5）荣昌区观胜睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目，预算执行率低，主要原因是该项目为跨年度项目，正在实施，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金。

部门整体绩效自评表样

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴丽芬    023-61478204

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度部门决算公开报表

      2.重庆市荣昌区观胜镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表