重庆市荣昌区观胜镇人民政府本级2023年度部门决算

公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，主要是政治思想和方针政策的宣传引导、干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1．政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场主体，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

2．镇政府职责：①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④保障农村集体经济组织应有的自主权；⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；⑦办理上级人民政府交办的其它事项。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案>的通知》（荣委办发〔2019〕44号）文件精神，乡镇履职重点在于：坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）、《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于明确盘龙等15个镇机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕14号）精神，观胜镇党委、政府统一设置综合办事机构 8 个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3659.18万元，支出总计3659.18万元。收支较上年决算数减少882.61万元，下降19.43%，主要原因是本年度项目支出减少，包括农村公路建设减少213.47万元，厕所革命项目减少15万元，小城镇基础设施建设减少124.78万元等。

2.收入情况。2023年度收入合计3651.18万元，较上年决算数减少470.93万元，下降11.42%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入3651.18万元，占100.00%；年初结转和结余8.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3659.18万元，较上年决算数减少882.61万元，下降19.43%，主要原因是项目支出减少，包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目支出减少。其中：基本支出1068.65万元，占29.20%；项目支出2590.53万元，占70.80%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3659.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少872.61万元，下降19.26%。主要原因是项目资金减少，包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3300.39万元，较上年决算数减少763.18万元，下降18.78%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加1521.52万元，增长85.53%，主要原因是根据实际情况追加了项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3308.39万元，较上年决算数减少1174.85万元，下降26.21%。主要原因是项目资金减少，包括农村公路建设、小城镇基础设施建设、厕所革命等项目资金减少。较年初预算数增加1529.52万元，增长85.98%，主要原因是根据实际情况追加了项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出998.18万元，占30.17%，较年初预算数增加27.75万元，增长2.86%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（2）公共安全支出114.58万元，占3.46%，较年初预算数增加114.58万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（3）教育支出3.09万元，占0.09%，较年初预算数增加0.09万元，增长3.00%，主要原因是根据项目实际情况追加了预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.76万元，占0.14%，较年初预算数减少1.54万元，下降24.44%，主要原因是严格按预算执行。

（5）社会保障与就业支出205.93万元，占6.22%，较年初预算数减少89.75万元，下降30.35%，主要原因是人员变动按实际情况调减预算。

（6）卫生健康支出42.40万元，占1.28%，较年初预算数减少3.90万元，下降8.42%，主要原因是根据实际情况调减了预算。

（7）节能环保支出2.40万元，占0.07%，较年初预算数无增减，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（8）城乡社区支出229.90万元，占6.95%，较年初预算数增加175.98万元，增长326.37%，主要原因是传统村落发展项目和小城镇基础设施建设年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（9）农林水支出647.01万元，占19.56%，较年初预算数增加388.45万元，增长150.24%，主要原因是增加了水产养殖污染整治提升项目32.91万元，新一轮退耕还林造林种苗项目38.26万元，美丽宜居村建设项目（凉坪村）100万元，银河村黄连桥传统村落保护发展项目200万元，提高森林覆盖率项目34.84万元等项目年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（10）交通运输支出168.69万元，占5.10%，较年初预算数增加88.44万元，增长110.21%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（15）自然资源海洋气象等支出17.44万元，占0.53%，较年初预算数增加17.44万元，增长100.00%，主要原因是年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（19）住房保障支出874.01万元，占26.42%，较年初预算数增加811.98万元，增长1309.01%，主要原因是增加了睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程785.7万元，零星D级危房改造项目65万元，由于年初预算不足，根据项目实际情况追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1068.65万元。其中：人员经费727.29万元，较上年决算数增加34.19万元，增长4.93%，主要原因是社保基数调整及人员级别晋升，导致人员经费较上年度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费341.37万元，较上年决算数增加53.38万元，增长18.54%，主要原因是本年度对部分旧办公设施设备进行了更换和维修，导致较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、市政维护费、水费、电费、邮电费、三公经费、其他交通支出、委托业务费、宣传资料费、机关维修维护费、会议费、培训费、广告费、信息网络购置更新费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入350.79万元，较上年决算数增加302.24万元，增长622.53%，主要原因是银河村黄连桥传统村落保护发展项目及殡葬服务设施建设等项目增加。本年支出350.79万元，较上年决算数增加302.24万元，增长622.53%，主要原因是增加了银河村黄连桥传统村落保护发展项目200万，殡葬服务设施建设项目20万，农村公路养护9.2万等项目支出，导致较上年度增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.90万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.73万元，增长12.21%，主要原因是由于本年度“三公”经费由政府本级统一核算，较上年度有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数持平，主要是本年度没有因公出国情况。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。

 公务车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.91万元，下降9.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费的支出，增强了公务车运行管理。

 公务接待费6.90万元，主要用于接待区级各部门到镇街检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数增加2.64万元，增长61.97%，主要原因是由于本年度下属事业单位接待费由政府本级统一核算，同时重点发展肉兔产业，积极洽谈招商引资项目，导致接待费增加；

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待128批次958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费72.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.18万元，较上年决算数增加0.26万元，增长28.26%，主要原因是疫情结束，线下会议增加，导致本年度较上年度会议费增加。本年度培训费支出4.41万元，较上年决算数减少1.69万元，下降27.70%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，优化机关培训模式，较上年度培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出341.37万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年支出数增加53.38万元，增长18.54%，主要原因是本年度对部分旧办公设施设备进行了更换和维修。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对59个项目开展了绩效自评，涉及金额4305.27万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位共自评59个项目，公开59个项目。

公开内容。

详见附件2：2023年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

2023年度本单位为完成年度绩效目标的项目主要有：

（1）水产养殖污染整治提升（下达镇街）项目，主要原因是该项目根据实际转产复耕鱼塘验收情况拨付资金，实施池塘生态养殖452.65亩和转产复耕80.7亩，预算执行率低。         

（2）荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）项目，主要原因是该项目年度恢复耕地面积以实际验收为准，预算执行率低。

（3）荣昌区观胜睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目，主要原因是该项目正在实施未验收，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金提高预算资金的执行率。

（4）荣昌区观胜镇特困人员死亡丧葬补贴（下达镇街）项目，预算执行率低，主要原因是观胜镇2023年特困人员死亡丧葬补贴根据本年度实际死亡人数进行发放，2023年观胜镇特困人员实际死亡人数为5人，发放金额合计为5.59万元。

（5）荣昌区观胜睡佛社区老旧小区配套基础设施改造工程项目，预算执行率低，主要原因是该项目为跨年度项目，正在实施，下一步将加快项目实施进度并及时拨付资金。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴丽芬  023-61478204

附件：1.重庆市荣昌区观胜镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开报表

                     2.2023年度项目绩效自评表