重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342920F/2025-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区广顺街道
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一、履行街道办事处的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党组织的决议；落实党建工作责任制；负责思想政治工作、精神文明建设；按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设，以及街道机关及所属单位党建工作；负责村（社区）党建工作；按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区域化党建工作，按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作；负责街道、村（社区）党风廉政建设相关工作，负责街道人大相关工作；负责街道武装、工会、共青团、妇联等工作。
二、履行街道办事处的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作，开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制，受城市管理综合行政执法部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作；指导和协调物业管理工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，配合建设施工单位维护施工秩序。
三、履行街道办事处的公共服务工作职责。制定辖区村（社区）建设发展计划，不断建立、完善村（社区）各类公益性基础设施，合理配置村（社区）服务资源；培育和发展村（社区）服务中介组织，动员辖区单位和居民群众积极参与村（社区）建设，组织兴办社会福利和村（社区）服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作，负责殡葬改革管理和服务工作；指导村（居）委会开展组织建设、制度建设和其他工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作；负责科学普及相关工作。
四、履行街道办事处的服务经济发展工作职责。负责综合服务，全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目，服务中小微企业发展，推动老旧楼宇改造和物管水平提升；负责政策宣传落地，做好政策申报和业态调整；负责经济运行监测，承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作；配合部门履行属地协管职责，长效治理辖区楼宇周边环境。
五、履行街道办事处的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理，对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理，负责预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族的合法权益，指导和加强基层民主政治建设。
六、履行街道办事处的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作，开展法治宣传教育，为居民提供法律援助；负责安全生产监督管理工作，督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产常任制的落实情况，负责信访稳定工作，及时化解各类矛盾。
七、承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）部门构成。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，广顺街道统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。综合考虑辖区人口规模、地域面积、经济社会发展、产业发特色等因素，广顺街道统筹设置 5个所属事业单位，分别为：5个下属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计13661.75万元，其中：本年收入13047.74万元，主要是一般公共预算拨款13033.79万元，政府性基金预算拨款13.95万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入614.02万元，主要是一般公共预算拨款511.07万元，政府性基金预算拨款102.88万元，国有资本经营预算收入0.06万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3899.37万元，主要是共预算经费拨款增加4088.77万元，基金预算经费拨款减少189.46万元，国有资本经营收入增加0.06万元。

（二）支出预算：2025年支出合计13661.75万元，其中：一般公共服务支出1550.87万元，教育支出13.21万元，文化旅游体育与传媒支出60.09万元，社会保障和就业支出9490万元，卫生健康支出136.16万元，节能环保支出43.1万元，城乡社区支出458.73万元，农林水支出1319.32万元，交通运输支出64.86万元，住房保障支出332.47万元，国有资本经营预算支出0.06万元，灾害防治及应急管理支出90万元，其他支出102.88万元；支出较去年增加3899.37万元，主要是基本支出减少50.4万元，项目支出增加4139.16万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计13544.86万元，其中：本年收入13033.79万元，上年结转收入511.07万元；一般公共预算财政拨款支出13544.86万元，比2024年增加4088.77万元，其中：基本支出2796.67万元，比2024年减少50.4万元，主要原因是人员减少，在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出10748.18万元，比2024年增加4139.16万元，主要原因是主要原因是增加资产转让涉税项目、老旧小区综合改造相关项目等项目资金，主要用于老旧小区改造、资产转让等相关重点工作开展。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计116.83万元，其中：本年收入13.95万元，上年结转收入102.88万元；政府性基金预算支出116.83万元，比2024年减少189.46万元，主要原因是农村公路养护、老旧小区改造项目资金减少；特困生活自理能力评估、敬老院护理人员保障项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费15万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费159.77万元，比上年减少23.53万元，主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求，严控办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等公用经费支出。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额30.55万元：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算27.74万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.55万元：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算27.74万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10748.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2025年部门预算公开报表

部门预算公开联系人：许发琼联系方式：023-46357757

表一
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,047.74	一、本年支出	13,661.75	13,544.86	116.83	0.06
一般公共预算资金	13,033.79	一般公共服务支出	1,550.87	1,550.87
政府性基金预算资金	13.95	教育支出	13.21	13.21
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	60.09	60.09
		社会保障和就业支出	9,490.00	9,490.00
		卫生健康支出	136.16	136.16
		节能环保支出	43.10	43.10
		城乡社区支出	458.73	444.78	13.95
		农林水支出	1,319.32	1,319.32
		交通运输支出	64.86	64.86
		住房保障支出	332.47	332.47
		国有资本经营预算支出	0.06			0.06
		灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00
		其他支出	102.88		102.88

二、上年结转	614.02	二、结转下年
一般公共预算拨款	511.07
政府性基金预算拨款	102.88
国有资本经营收入	0.06

收入合计	13,661.75	支出合计	13,661.75	13,544.86	116.83	0.06

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,544.86	2,796.67	10,748.18
201	一般公共服务支出	1,550.87	861.14	689.73
20101	人大事务	39.16		39.16
2010106	人大监督	6.30		6.30
2010108	代表工作	32.86		32.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.90	861.14	619.75
2010301	行政运行	652.63	652.63
2010302	一般行政管理事务	619.75		619.75
2010350	事业运行	208.51	208.51
20132	组织事务	27.31		27.31
2013202	一般行政管理事务	18.41		18.41
2013299	其他组织事务支出	8.90		8.90
20139	社会工作事务	3.50		3.50
2013999	其他社会工作事务支出	3.50		3.50
205	教育支出	13.21	13.21
20508	进修及培训	13.21	13.21
2050803	培训支出	13.21	13.21
207	文化旅游体育与传媒支出	60.09	51.80	8.29
20701	文化和旅游	60.09	51.80	8.29
2070109	群众文化	51.80	51.80
2070199	其他文化和旅游支出	8.29		8.29
208	社会保障和就业支出	9,490.00	783.67	8,706.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,259.73	233.79	4,025.93
2080150	事业运行	233.79	233.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,025.93		4,025.93
20802	民政管理事务	14.85		14.85
2080299	其他民政管理事务支出	14.85		14.85
20805	行政事业单位养老支出	549.87	549.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.57	208.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.28	104.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.02	237.02
20808	抚恤	2.37		2.37
2080899	其他优抚支出	2.37		2.37
20810	社会福利	14.66		14.66
2081006	养老服务	14.66		14.66
20811	残疾人事业	13.51		13.51
2081199	其他残疾人事业支出	13.51		13.51
20821	特困人员救助供养	13.50		13.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.50		13.50
20899	其他社会保障和就业支出	4,621.52		4,621.52
2089999	其他社会保障和就业支出	4,621.52		4,621.52
210	卫生健康支出	136.16	136.16
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.02	32.02
211	节能环保支出	43.10		43.10
21103	污染防治	43.10		43.10
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	3.10		3.10
212	城乡社区支出	444.78	260.32	184.45
21201	城乡社区管理事务	260.32	260.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.32	260.32
21205	城乡社区环境卫生	184.45		184.45
2120501	城乡社区环境卫生	184.45		184.45
213	农林水支出	1,319.32	559.65	759.68
21301	农业农村	588.45	559.65	28.80
2130104	事业运行	559.65	559.65
2130108	病虫害控制	1.80		1.80
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
2130135	农业生态资源保护	13.00		13.00
21302	林业和草原	57.11		57.11
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.29		34.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25		5.25
2130506	社会发展	5.25		5.25
21307	农村综合改革	668.51		668.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.69		178.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.82		489.82
214	交通运输支出	64.86		64.86
21401	公路水路运输	64.86		64.86
2140104	公路建设	49.36		49.36
2140106	公路养护	15.50		15.50
221	住房保障支出	332.47	130.73	201.74
22101	保障性安居工程支出	201.74		201.74
2210108	老旧小区改造	201.74		201.74
22102	住房改革支出	130.73	130.73
2210201	住房公积金	130.73	130.73
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22401	应急管理事务	90.00		90.00
2240199	其他应急管理支出	90.00		90.00

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,796.67	2,387.36	409.31
301	工资福利支出	2,151.62	2,151.62
30101	基本工资	487.83	487.83
30107	绩效工资	709.06	709.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.57	208.57
30109	职业年金缴费	104.28	104.28
30110	职工基本医疗保险缴费	87.13	87.13
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01
30112	其他社会保障缴费	24.45	24.45
30113	住房公积金	130.73	130.73
30114	医疗费	16.64	16.64
30199	其他工资福利支出	20.80	20.80
30102	津贴补贴	123.20	123.20
3010201	规范性津补贴	103.51	103.51
3010202	其他津补贴	19.69	19.69
30103	奖金	221.92	221.92
3010301	公务员基础绩效奖	144.36	144.36
3010302	公务员年度考核奖	64.37	64.37
3010303	年终一次性奖金	13.19	13.19
302	商品和服务支出	409.31		409.31
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	54.67		54.67
30211	差旅费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	13.21		13.21
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	158.74		158.74
30229	福利费	26.42		26.42
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	30.48		30.48
30299	其他商品和服务支出	20.99		20.99
303	对个人和家庭的补助	235.74	235.74
30305	生活补助	202.18	202.18
30307	医疗费补助	33.56	33.56

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.00		15.00		15.00	2.00

表五
政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计				116.83			116.83
212	城乡社区支出			13.95			13.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			13.95			13.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			13.95			13.95
229	其他支出			102.88			102.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			102.88			102.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			102.88			102.88
表六
部门收支总表

						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		13,661.75	合计			13,661.75
一般公共预算资金		13,544.86	一般公共服务支出			1,550.87
政府性基金预算资金		116.83	教育支出			13.21
国有资本经营预算资金		0.06	文化旅游体育与传媒支出			60.09
财政专户管理资金			社会保障和就业支出			9,490.00
事业收入资金			卫生健康支出			136.16
上级补助收入资金			节能环保支出			43.10
附属单位上缴收入资金			城乡社区支出			458.73
事业单位经营收入资金			农林水支出			1,319.32
其他收入资金			交通运输支出			64.86
			住房保障支出			332.47
			国有资本经营预算支出			0.06
			灾害防治及应急管理支出			90.00
			其他支出			102.88

表七
部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		13,661.75	13,544.86	116.83	0.06
201	一般公共服务支出	1,550.87	1,550.87
20101	人大事务	39.16	39.16
2010106	人大监督	6.30	6.30
2010108	代表工作	32.86	32.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.90	1,480.90
2010301	行政运行	652.63	652.63
2010302	一般行政管理事务	619.75	619.75
2010350	事业运行	208.51	208.51
20132	组织事务	27.31	27.31
2013202	一般行政管理事务	18.41	18.41
2013299	其他组织事务支出	8.90	8.90
20139	社会工作事务	3.50	3.50
2013999	其他社会工作事务支出	3.50	3.50
205	教育支出	13.21	13.21
20508	进修及培训	13.21	13.21
2050803	培训支出	13.21	13.21
207	文化旅游体育与传媒支出	60.09	60.09
20701	文化和旅游	60.09	60.09
2070109	群众文化	51.80	51.80
2070199	其他文化和旅游支出	8.29	8.29
208	社会保障和就业支出	9,490.00	9,490.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,259.73	4,259.73
2080150	事业运行	233.79	233.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,025.93	4,025.93
20802	民政管理事务	14.85	14.85
2080299	其他民政管理事务支出	14.85	14.85
20805	行政事业单位养老支出	549.87	549.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.57	208.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.28	104.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.02	237.02
20808	抚恤	2.37	2.37
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37
20810	社会福利	14.66	14.66
2081006	养老服务	14.66	14.66
20811	残疾人事业	13.51	13.51
2081199	其他残疾人事业支出	13.51	13.51
20821	特困人员救助供养	13.50	13.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.50	13.50
20899	其他社会保障和就业支出	4,621.52	4,621.52
2089999	其他社会保障和就业支出	4,621.52	4,621.52
210	卫生健康支出	136.16	136.16
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.02	32.02
211	节能环保支出	43.10	43.10
21103	污染防治	43.10	43.10
2110301	大气	40.00	40.00
2110302	水体	3.10	3.10
212	城乡社区支出	458.73	444.78	13.95
21201	城乡社区管理事务	260.32	260.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.32	260.32
21205	城乡社区环境卫生	184.45	184.45
2120501	城乡社区环境卫生	184.45	184.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
213	农林水支出	1,319.32	1,319.32
21301	农业农村	588.45	588.45
2130104	事业运行	559.65	559.65
2130108	病虫害控制	1.80	1.80
2130122	农业生产发展	14.00	14.00
2130135	农业生态资源保护	13.00	13.00
21302	林业和草原	57.11	57.11
2130205	森林资源培育	12.82	12.82
2130207	森林资源管理	10.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.29	34.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25	5.25
2130506	社会发展	5.25	5.25
21307	农村综合改革	668.51	668.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.69	178.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.82	489.82
214	交通运输支出	64.86	64.86
21401	公路水路运输	64.86	64.86
2140104	公路建设	49.36	49.36
2140106	公路养护	15.50	15.50
221	住房保障支出	332.47	332.47
22101	保障性安居工程支出	201.74	201.74
2210108	老旧小区改造	201.74	201.74
22102	住房改革支出	130.73	130.73
2210201	住房公积金	130.73	130.73
223	国有资本经营预算支出	0.06			0.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06			0.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06			0.06
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00
22401	应急管理事务	90.00	90.00
2240199	其他应急管理支出	90.00	90.00
229	其他支出	102.88		102.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.88		102.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102.88		102.88

表八
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,661.75	2,796.67	10,865.08
201	一般公共服务支出	1,550.87	861.14	689.73
20101	人大事务	39.16		39.16
2010106	人大监督	6.30		6.30
2010108	代表工作	32.86		32.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.90	861.14	619.75
2010301	行政运行	652.63	652.63
2010302	一般行政管理事务	619.75		619.75
2010350	事业运行	208.51	208.51
20132	组织事务	27.31		27.31
2013202	一般行政管理事务	18.41		18.41
2013299	其他组织事务支出	8.90		8.90
20139	社会工作事务	3.50		3.50
2013999	其他社会工作事务支出	3.50		3.50
205	教育支出	13.21	13.21
20508	进修及培训	13.21	13.21
2050803	培训支出	13.21	13.21
207	文化旅游体育与传媒支出	60.09	51.80	8.29
20701	文化和旅游	60.09	51.80	8.29
2070109	群众文化	51.80	51.80
2070199	其他文化和旅游支出	8.29		8.29
208	社会保障和就业支出	9,490.00	783.67	8,706.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,259.73	233.79	4,025.93
2080150	事业运行	233.79	233.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,025.93		4,025.93
20802	民政管理事务	14.85		14.85
2080299	其他民政管理事务支出	14.85		14.85
20805	行政事业单位养老支出	549.87	549.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.57	208.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.28	104.28
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.02	237.02
20808	抚恤	2.37		2.37
2080899	其他优抚支出	2.37		2.37
20810	社会福利	14.66		14.66
2081006	养老服务	14.66		14.66
20811	残疾人事业	13.51		13.51
2081199	其他残疾人事业支出	13.51		13.51
20821	特困人员救助供养	13.50		13.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.50		13.50
20899	其他社会保障和就业支出	4,621.52		4,621.52
2089999	其他社会保障和就业支出	4,621.52		4,621.52
210	卫生健康支出	136.16	136.16
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.02	32.02
211	节能环保支出	43.10		43.10
21103	污染防治	43.10		43.10
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	3.10		3.10
212	城乡社区支出	458.73	260.32	198.40
21201	城乡社区管理事务	260.32	260.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.32	260.32
21205	城乡社区环境卫生	184.45		184.45
2120501	城乡社区环境卫生	184.45		184.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95		13.95
213	农林水支出	1,319.32	559.65	759.68
21301	农业农村	588.45	559.65	28.80
2130104	事业运行	559.65	559.65
2130108	病虫害控制	1.80		1.80
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
2130135	农业生态资源保护	13.00		13.00
21302	林业和草原	57.11		57.11
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.29		34.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.25		5.25
2130506	社会发展	5.25		5.25
21307	农村综合改革	668.51		668.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.69		178.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.82		489.82
214	交通运输支出	64.86		64.86
21401	公路水路运输	64.86		64.86
2140104	公路建设	49.36		49.36
2140106	公路养护	15.50		15.50
221	住房保障支出	332.47	130.73	201.74
22101	保障性安居工程支出	201.74		201.74
2210108	老旧小区改造	201.74		201.74
22102	住房改革支出	130.73	130.73
2210201	住房公积金	130.73	130.73
223	国有资本经营预算支出	0.06		0.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22401	应急管理事务	90.00		90.00
2240199	其他应急管理支出	90.00		90.00
229	其他支出	102.88		102.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.88		102.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102.88		102.88

表九
政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		30.55	30.55
A	货物	2.81	2.81
C	服务	27.74	27.74

表十
部门（单位）整体绩效目标表
							单位：万元
部门(单位)名称	903-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处				部门支出预算数	13,661.75
当年整体绩效目标	在今年的收支预算内，我们将认真落实市委六届六次全会、区委十五届八次全会精神，突出“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，持续聚力街道“2366”工作体系，围绕目标计划，推动各项重点任务落地落实、见行见效。确保经济社会高质量发展稳中有进、进中提质。今年要突出重点、把握关键，持续用力抓好六个方面工作。一、大抓政治建设，全域建强党建根基。紧扣新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党，着力健全党建统领整体智治体系，奋力开创党建统领的新局面。二、大抓项目建设，提振全域发展信心。紧扣“2366”现代制造业产业集群体系建设，围绕“123456”营商环境品牌打造，全力助推产业做大、企业做强、服务做优。力争全年培育规上工业企业2家以上、限上商贸企业及个体7家以上、服务业企业1家。三、大抓城市更新，提升场镇基本功能。坚持以人为本，充分发挥人民主人翁意识，统筹推进新型城镇化建设，逐步推动实现城市居民“住有宜居”“住有优居”“居有所安”。提升城市综合功能、优化场镇空间品质、完善基础设施建设四、大抓产业生态，激活乡村振兴活力。守住生态保护红线，深化“河长制”，推动考核河流断面水质稳定达到Ⅲ类。推动“厕所革命”、污水垃圾处理，实现生活垃圾无害化处理率达到100%。推动乡村人居环境持续改善，大力发展产业经济力争全年20万元以上村（社区）全覆盖、30万元以上村（社区）1个。完善乡村设施建设严格落实耕地保护，倒排工期推动撂荒地综合治理和问题图斑核查整改工作，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。五、大抓社会事业，着力惠民助民利民。坚持以人民为中心的发展思想，聚集各类民生实事，解决人民群众急难愁盼问题，以党员干部的辛苦指数换取群众幸福指数、满意指数。。六、大抓平安稳定，建设和谐稳定社会。牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，提高公共安全治理水平，建设更高水平的平安广顺。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	防灾救灾、消防安全等宣传次数	3	次	≥	16	否
	产出指标	数量指标	河流断面水质稳定等级	8	级	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	场镇清洁度维护率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务保障率	2	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	通过设网格保障提升辖区基层治理服务效率	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	安全维稳综合治理等社会事务应急处理及时率	6	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	农村垃圾清运及时率	4	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	基本医疗保险参保率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	城镇调查失业率	4	%	≥	5.5	否
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	3	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	基层党建覆盖率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	特困人员基本生活保障率	5	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	是
	效益指标	经济效益指标	培育服务业企业	4	个	≥	1	否
	效益指标	经济效益指标	培育规上工业企业数量	8	个	≥	2	是
	效益指标	经济效益指标	培育限上商贸企业及个体	5	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	积分制覆盖村个数	5	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	20万元以上村（社区）	3	个	＝	12	否

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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2025年部门预算情况说明.doc

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