预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342920F/2024-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区广顺街道
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处（本级）2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发2018〕10号）和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发〈重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实方案〉的通知》（荣委办发〔2019〕44号）精神，广顺街道办事处主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好广富工业园建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）单位构成。本单位内设10个机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计7891.86万元，其中：本年收入7408.31万元，主要是一般公共预算拨款7381万元，政府性基金预算拨款27.31万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转收入483.55万元，主要是一般公共预算拨款204.57万元，政府性基金预算拨款278.98万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少1519.19万元，主要是一般公共预算经费拨款上年结转减少1886.3万元，政府性基金预算拨款上年结转增加0.78万元，一般公共预算资金拨款增加75.55万元，政府性基金预算资金拨款增加13.95万元。

（二）支出预算：2024年支出合计7891.86万元，其中：一般公共预算支出7585.57万元，包括一般公共服务支出1541.93万元，教育支出3.95万元，文化旅游体育与传媒支出11.1万元，社会保障和就业支出4989.94万元，卫生健康支出60.41万元，节能环保支出5.1万元，城乡社区支出32.79万元，农林水支出749.55万元，交通运输支出49.45万元，住房保障支出159.74万元；政府性基金预算支出306.29万元，包括城乡社区支出18.4万元，其他支出287.89万元；支出较去年减少1519.19万元，主要是基本支出减少130.19万元，项目支出减少1389万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计7585.57万元，其中：本年收入7381万元，上年结转收入204.57万元；一般公共预算财政拨款支出7585.57万元，比2023年减少1810.75万元。其中：基本支出976.56万元，比2023年减少130.19万元，其中人员经费减少110.87万元，主要原因是退休4人，新增5人，工资结构变化大，另外职工公积金政策性调整，人员经费减少；公用经费减少19.33万元，主要原因是持续落实党政机关过紧日子要求，严格控制机关公用经费支出；项目支出6609.02万元，比2023年减少1680.55万元，主要原因是檬梓桥社区配套基础设施改造工程(一期）、能源集团移交人员补助、场镇品质提升项目、村级便民服务中心建设、零星D级危房改造、美丽乡村建设奖补、能源集团资产移交CD级危房整治专项资金、金联矸砖厂片区及周边区域生态环境综合整治项目等项目资金减少。

2024年政府性基金预算财政拨款收入306.29万元，其中：本年收入18.4万元，上年结转收入287.89万元；政府性基金预算支出306.29万元，比2023年增加291.56万元，主要原因是新增老旧小区改造工程、特困生活自理能力评估、敬老院护理人员保障项目，主要用于1、辖区老旧小区燃气等管网、居民用户端改造、打通社区断头路，以及相关配套基础设施和改革服务项目改造；2、对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果确定特困人员应当享受的照料护理标准档次；3、街道办事处为敬老院招聘管理服务人员并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平支付敬老院管理服务人员费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17万元，比2023年减少25.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年减少5.45万元，主要原因是严格持续落实党政机关过紧日子要求，压缩机关公务接待开支；公务用车运行维护费15万元，比2023年减少3万元，主要原因是公务用车减少1辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费183.3万元，比上年减少19.33万元，主要原因为严格持续落实党政机关过紧日子要求严控公用经费支出，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出预算。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6609.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车5辆。2024年无购置车辆预算安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：许发琼联系方式：023-46358470

附件：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处（本级）2024年单位预算公开报表

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,408.31	一、本年支出	7,891.86	7,585.57	306.29
一般公共预算资金	7,381.00	一般公共服务支出	1,541.93	1,541.93
政府性基金预算资金	27.31	教育支出	3.95	3.95
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	11.10	11.10
		社会保障和就业支出	4,989.94	4,989.94
		卫生健康支出	60.41	60.41
		节能环保支出	5.10	5.10
		城乡社区支出	32.79	14.39	18.40
		农林水支出	749.55	749.55
		交通运输支出	49.45	49.45
		住房保障支出	159.74	159.74
		其他支出	287.89		287.89

二、上年结转	483.55	二、结转下年
一般公共预算拨款	204.57
政府性基金预算拨款	278.98
国有资本经营收入

收入合计	7,891.86	支出合计	7,891.86	7,585.57	306.29

一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,585.57	976.56	6,609.02
201	一般公共服务支出	1,541.93	633.89	908.04
20101	人大事务	32.00		32.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	11.00		11.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.15	633.89	656.26
2010301	行政运行	633.89	633.89
2010302	一般行政管理事务	656.26		656.26
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010507	专项普查活动	2.40		2.40
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	17.38		17.38
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	13.28		13.28
205	教育支出	3.95	3.95
20508	进修及培训	3.95	3.95
2050803	培训支出	3.95	3.95
207	文化旅游体育与传媒支出	11.10		11.10
20701	文化和旅游	11.10		11.10
2070199	其他文化和旅游支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	4,989.94	223.68	4,766.26
20802	民政管理事务	27.31		27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31		17.31
20805	行政事业单位养老支出	223.68	223.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.34	128.34
20810	社会福利	18.04		18.04
2081002	老年福利	15.98		15.98
2081006	养老服务	2.06		2.06
20811	残疾人事业	7.48		7.48
2081199	其他残疾人事业支出	7.48		7.48
20821	特困人员救助供养	25.64		25.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.64		25.64
20825	其他生活救助	16.02		16.02
2082502	其他农村生活救助	16.02		16.02
20899	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
210	卫生健康支出	60.41	60.41
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76
211	节能环保支出	5.10		5.10
21103	污染防治	5.10		5.10
2110302	水体	5.10		5.10
212	城乡社区支出	14.39		14.39
21203	城乡社区公共设施	14.39		14.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.39		14.39
213	农林水支出	749.55		749.55
21301	农业农村	32.79		32.79
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	24.29		24.29
2130135	农业生态资源保护	6.86		6.86
21302	林业和草原	37.31		37.31
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.49		24.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00		77.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	7.00		7.00
21307	农村综合改革	602.45		602.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.46		20.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.99		581.99
214	交通运输支出	49.45		49.45
21401	公路水路运输	49.45		49.45
2140104	公路建设	35.50		35.50
2140106	公路养护	13.95		13.95
221	住房保障支出	159.74	54.62	105.12
22101	保障性安居工程支出	105.12		105.12
2210199	其他保障性安居工程支出	105.12		105.12
22102	住房改革支出	54.62	54.62
2210201	住房公积金	54.62	54.62

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		976.56	793.25	183.30
301	工资福利支出	673.53	673.53
30101	基本工资	148.91	148.91
30102	津贴补贴	102.01	102.01
30103	奖金	204.26	204.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	63.56
30109	职业年金缴费	31.78	31.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.77	33.77
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	15.89
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94
30113	住房公积金	54.62	54.62
30114	医疗费	4.80	4.80
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00
302	商品和服务支出	183.30		183.30
30201	办公费	0.43		0.43
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	9.36		9.36
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	3.95		3.95
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30228	工会经费	80.93		80.93
30229	福利费	7.90		7.90
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.23		29.23
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	119.72	119.72
30305	生活补助	94.18	94.18
30307	医疗费补助	25.54	25.54

一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
17.00		15.00		15.00	2.00

政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计	基本支出		项目支出
合计				306.29			306.29
212	城乡社区支出			18.40			18.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			18.40			18.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			18.40			18.40
229	其他支出			287.89			287.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			274.53			274.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			274.53			274.53
22960	彩票公益金安排的支出			13.36			13.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			13.36			13.36
单位收支总表
						单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目			预算数
合计		7,891.86	合计			7,891.86
一般公共预算资金		7,585.57	一般公共服务支出			1,541.93
政府性基金预算资金		306.29	教育支出			3.95
国有资本经营预算资金			文化旅游体育与传媒支出			11.10
财政专户管理资金			社会保障和就业支出			4,989.94
事业收入资金			卫生健康支出			60.41
上级补助收入资金			节能环保支出			5.10
附属单位上缴收入资金			城乡社区支出			32.79
事业单位经营收入资金			农林水支出			749.55
其他收入资金			交通运输支出			49.45
			住房保障支出			159.74
			其他支出			287.89

单位收入总表
单位收入总表
								单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		7,891.86	7,585.57	306.29
201	一般公共服务支出	1,541.93	1,541.93
20101	人大事务	32.00	32.00
2010106	人大监督	6.00	6.00
2010108	代表工作	11.00	11.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.15	1,290.15
2010301	行政运行	633.89	633.89
2010302	一般行政管理事务	656.26	656.26
20105	统计信息事务	2.40	2.40
2010507	专项普查活动	2.40	2.40
20113	商贸事务	200.00	200.00
2011308	招商引资	200.00	200.00
20132	组织事务	17.38	17.38
2013202	一般行政管理事务	4.10	4.10
2013299	其他组织事务支出	13.28	13.28
205	教育支出	3.95	3.95
20508	进修及培训	3.95	3.95
2050803	培训支出	3.95	3.95
207	文化旅游体育与传媒支出	11.10	11.10
20701	文化和旅游	11.10	11.10
2070199	其他文化和旅游支出	11.10	11.10
208	社会保障和就业支出	4,989.94	4,989.94
20802	民政管理事务	27.31	27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31	17.31
20805	行政事业单位养老支出	223.68	223.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.34	128.34
20810	社会福利	18.04	18.04
2081002	老年福利	15.98	15.98
2081006	养老服务	2.06	2.06
20811	残疾人事业	7.48	7.48
2081199	其他残疾人事业支出	7.48	7.48
20821	特困人员救助供养	25.64	25.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.64	25.64
20825	其他生活救助	16.02	16.02
2082502	其他农村生活救助	16.02	16.02
20899	其他社会保障和就业支出	4,671.78	4,671.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4,671.78	4,671.78
210	卫生健康支出	60.41	60.41
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76
211	节能环保支出	5.10	5.10
21103	污染防治	5.10	5.10
2110302	水体	5.10	5.10
212	城乡社区支出	32.79	14.39	18.40
21203	城乡社区公共设施	14.39	14.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.39	14.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
213	农林水支出	749.55	749.55
21301	农业农村	32.79	32.79
2130108	病虫害控制	1.50	1.50
2130119	防灾救灾	0.15	0.15
2130122	农业生产发展	24.29	24.29
2130135	农业生态资源保护	6.86	6.86
21302	林业和草原	37.31	37.31
2130205	森林资源培育	12.82	12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.49	24.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00	77.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	7.00	7.00
21307	农村综合改革	602.45	602.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.46	20.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.99	581.99
214	交通运输支出	49.45	49.45
21401	公路水路运输	49.45	49.45
2140104	公路建设	35.50	35.50
2140106	公路养护	13.95	13.95
221	住房保障支出	159.74	159.74
22101	保障性安居工程支出	105.12	105.12
2210199	其他保障性安居工程支出	105.12	105.12
22102	住房改革支出	54.62	54.62
2210201	住房公积金	54.62	54.62
229	其他支出	287.89		287.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.53		274.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.53		274.53
22960	彩票公益金安排的支出	13.36		13.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.36		13.36

单位支出总表
单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,891.86	976.56	6,915.30
201	一般公共服务支出	1,541.93	633.89	908.04
20101	人大事务	32.00		32.00
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010108	代表工作	11.00		11.00
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.15	633.89	656.26
2010301	行政运行	633.89	633.89
2010302	一般行政管理事务	656.26		656.26
20105	统计信息事务	2.40		2.40
2010507	专项普查活动	2.40		2.40
20113	商贸事务	200.00		200.00
2011308	招商引资	200.00		200.00
20132	组织事务	17.38		17.38
2013202	一般行政管理事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	13.28		13.28
205	教育支出	3.95	3.95
20508	进修及培训	3.95	3.95
2050803	培训支出	3.95	3.95
207	文化旅游体育与传媒支出	11.10		11.10
20701	文化和旅游	11.10		11.10
2070199	其他文化和旅游支出	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	4,989.94	223.68	4,766.26
20802	民政管理事务	27.31		27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31		17.31
20805	行政事业单位养老支出	223.68	223.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.34	128.34
20810	社会福利	18.04		18.04
2081002	老年福利	15.98		15.98
2081006	养老服务	2.06		2.06
20811	残疾人事业	7.48		7.48
2081199	其他残疾人事业支出	7.48		7.48
20821	特困人员救助供养	25.64		25.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.64		25.64
20825	其他生活救助	16.02		16.02
2082502	其他农村生活救助	16.02		16.02
20899	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4,671.78		4,671.78
210	卫生健康支出	60.41	60.41
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76
211	节能环保支出	5.10		5.10
21103	污染防治	5.10		5.10
2110302	水体	5.10		5.10
212	城乡社区支出	32.79		32.79
21203	城乡社区公共设施	14.39		14.39
2120303	小城镇基础设施建设	14.39		14.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.40		18.40
213	农林水支出	749.55		749.55
21301	农业农村	32.79		32.79
2130108	病虫害控制	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	0.15		0.15
2130122	农业生产发展	24.29		24.29
2130135	农业生态资源保护	6.86		6.86
21302	林业和草原	37.31		37.31
2130205	森林资源培育	12.82		12.82
2130234	林业草原防灾减灾	24.49		24.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.00		77.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	7.00		7.00
21307	农村综合改革	602.45		602.45
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.46		20.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	581.99		581.99
214	交通运输支出	49.45		49.45
21401	公路水路运输	49.45		49.45
2140104	公路建设	35.50		35.50
2140106	公路养护	13.95		13.95
221	住房保障支出	159.74	54.62	105.12
22101	保障性安居工程支出	105.12		105.12
2210199	其他保障性安居工程支出	105.12		105.12
22102	住房改革支出	54.62	54.62
2210201	住房公积金	54.62	54.62
229	其他支出	287.89		287.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	274.53		274.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	274.53		274.53
22960	彩票公益金安排的支出	13.36		13.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.36		13.36

政府采购预算明细表
政府采购预算明细表
									单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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