重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
广顺街道办事处主要负责基层党建、群团、宣传、精神文明、统战、法制、武装、政协、民宗侨台以及综合协调、文秘、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、民政、教育、卫生、 计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、安全生产综合监管、 应急管理、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权、辖区内文化体育阵地建设、便民服务、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会救助等方面的事务性服务工作。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区广顺街道办事处设党政内设机构和事业机构：其中党政内设机构包括： 党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、区人大街道工委办公室、综合行政执法办公室。内设事业机构包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括下属8个二级预算单位分别是：广顺街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计12,431.87万元，支出总计12,431.87万元。收支较上年决算数增加1,359.68万元,增长12.3%，主要原因是人员增加,及新增能源集团移交人员补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目。
2.收入情况。2022年度收入合计8,640.64万元，较上年决算数增加1,064.97万元，增长14.1%，主要原因是人员增加，及新增能源集团移交人员补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金。其中：财政拨款收入8,515.72万元，占98.6%；其他收入124.92万元，占1.4%。此外，年初结转和结余3,791.23万元。
3.支出情况。2022年度支出合计12,362.05万元，较上年决算增加1,406.21万元，增长12.8%，主要原因是人员增加，基本支出增加；能源集团移交人员补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金支出增加。其中：基本支出2,925.23万元，占23.7%；项目支出9,436.82万元，占76.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余69.82万元，较上年决算数增加46.53万元，减少40%，主要原因是加强广顺街道能源集团移交人员补助、国有企业退休人员社会化管理、大渡河及邓家河沿河污水收集、2020年年度城市棚户区改造等上年结转项目资金的支付进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计12,222.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,696.61万元，增长28.3%。主要原因是人员增加，且新增能源集团移交人员补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金拨款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,001.95万元，较上年决算数增加2925.24万元，增长32.7%。主要原因是人员增加，且新增能源集团移交人员补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金拨款。较年初预算数减少1278.56万元，下降13.8%。主要原因是一方面财政对基本支出年终目标考核、未休假补贴等进行调整，另一方面全国文明城区创建、选调生到村工作补助、先锋村创建、新时代文明实践规范性建设、能源集团移交人员补助、市属国企退休人员社会化管理项目、新建工农茶叶产业社区部门服务中心、养老服务设施建设市级补助、美丽乡村建设奖补等项目是年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余3,706.63万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,708.58万元，较上年决算数增加2758.67万元，增长23.6%。主要原因是人员增加，且新增能源集团移交人员补助、檬梓桥社区配套基础设施改造工程等项目资金拨款。较年初预算数增加1903.94万元，增长19.4%。主要原因是加强广顺街道能源集团移交人员补助、国有企业退休人员社会化管理、大渡河及邓家河沿河污水收集、檬梓桥社区配套基础设施改造工程、美丽乡村建设奖补等项目资金的支付进度。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少31.75万元，下降100%，主要原因是对上年度2020年度城市棚户区改造项目结转资金进行了支付，另外按照2022年决算口径填报，2022年收支持平无结转结余，财政收回优质油料基地建设、2020年社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制补贴资金、2020年度城市棚户区改造、整合提高森林覆盖率、庭院经济等项目的结转资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,692.96万元，占14.5%，较年初预算数增加369.35万元，增长27.9%，主要原因是工资调整，增人增资，全国文明城区创建、选调生到村工作补助、先锋村创建、新时代文明实践规范性建设等项目年中追加。
（2）教育支出1.44万元，占0%，较年初预算数增加1.78万元，增长100%，主要原因是“社区教育经费”专项资金为年中追加。
（3）科学技术支出22.00万元，占0.2%，较年初预算数增加22.00万元，增长100%，主要原因是“荣昌区广顺街道安装红绿灯专项资金”年中追加。
（4）文化旅游体育与传媒支出86.87万元，占0.7%，较年初预算数减少8.3万元，下降8.7%，主要原因是一方面下属事业单位社区文化服务中心年中对职工未休假补贴等进行调整，职工工资福利支出减少；另一方面根据项目进度，对专项资金免开中央补助资进行了调整，项目支出减少。
（5）社会保障与就业支出5,616.48万元，占48%，较年初预算数增加881.72万元，增长18.6%，主要原因是职工增加，原有职工社保基数调整，养老保险、职业年金等社会保障缴费增加；能源集团移交人员补助、市属国企退休人员社会化管理项目、新建工农茶叶产业社区部门服务中心、养老服务设施建设市级补助等项目支出增加。
（6）卫生健康支出125.14万元，占1.1%，较年初预算数减少1.81万元，下降1.4%，主要原因是职工退休，相应医疗保险缴费减少。
（7）节能环保支出61.64万元，占0.5%，较年初预算数增加55.7万元，增长937.7%，主要原因是年中对重点河流流域上下游横向生态补偿、大渡河及邓家河沿线污水两个项目进行了预算调整。
（8）城乡社区支出789.36万元，占6.7%，较年初预算数减少901.71万元，下降53.3%，主要原因是一方面下属事业单位建设环保中心调整了职工未休假补贴未，且有职工退休，工资福利支出相应减少；厉行节约，严格控制公用业务费用支出。另一方面城镇品质提升资金、金联矸砖厂片区及周边生态环境综合整治项目、安装红绿灯专项资金，其中根据实际情况，对城镇品质提升资金进行了调整，该项目支出减少，所以城乡社区支出减少。
（9）农林水支出1,470.96万元，占12.6%，较年初预算数增加360.85万元，增长32.5%，主要原因是对2022年中央产粮大县奖励、下达镇街及岚峰林场2022年森林防火经费、2022年中央农业生产和水利救灾、美丽乡村建设奖补等多个农林水专项资金进行年中追加或预算调整，项目支出增加。
（10）交通运输支出283.17万元，占2.4%，较年初预算数增加79.37万元，增长39%，主要原因是对公路养护及建设补助项目资金进行了预算调整，项目支出增加，相应交通运输支出增加。
（11）资源勘探信息等支出1,171.28万元，占11.9%，较年初预算数增加1171.28万元，增长100%，原因是年中追加广顺街道退付契税项目资金，项目支出增加。
（12）住房保障支出378.17万元，占3.2%，较年初预算数减少135.6万元，下降26.3%，主要原因是根据项目实际实施进度，对棚户区改造、街道零星危房改造、檬梓桥社区配套基础设施改造工程3个项目进行了调整，项目支出减少。
（13）灾害防治及应急管理支出9.10万元，占0.1%，较年初预算数增加9.10万元，增长100%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾专项资金年终总结，项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,925.23万元。其中：人员经费2,414.25万元，较上年决算数增加129.7万元，增长5.7%，主要原因是新增职工，且按政策规定，职工社会保障缴费基数上调，社会保障及工资福利支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费用补助。公用经费510.99万元，较上年决算数减少275.6万元，下降35%，主要原因是一方面认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用业务费用支出，所以基本支出减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修（护）费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、差旅费、培训费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入513.77万元，上年决算数增加91.59万元，增长21.7%，主要原因是本年减少“四好公路”市级补助资金、农村旧房整治提升专项补助资金，新增镇街发展资金。本年支出513.77万元，较上年决算数减少30.31万元，下降5.6%，主要原因是增加了镇街发展资金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计18.71万元，较年初预算数减少16.29万元，下降46.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制”“三公”经费支出，主要是严格落实公务车使用规定，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少19.73万元，下降51.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用大幅下降，“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少15.60万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费15.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是疫情防控工作繁重，公务车辆运行量大。较上年支出数增加4.14万元，增长38.1%，主要原因是疫情防控及乡村振兴等工作需要，公务车辆运行需求增加，公务车运行维护费增加。
公务接待费3.69万元，主要用于接待区各部门到街道检查与指导工作接待费，招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少16.31万元，下降81.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费支出。较上年支出数减少8.27万元，下降69.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待45批次461人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.25万元，较上年决算数减少2.38万元，下降31.2%，主要原因是厉行节约，压缩支出，减少会议开支。本年度培训费支出19.79万元，较上年决算数增加4.5万元，增长29.5%，主要原因是新增职工教育经费、非洲猪瘟等防疫专项经费，培训费支出增加。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出213.79万元，主要用于开支办公费、水电费、劳务费、会议费、办公设备购置、维修（护）费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、差旅费、培训费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务费等。机关运行经费较上年决算数减少358.7万元，降低62.6%，主要原因是一方面预算一体化改革，分设成1个行政单位和7个事业单位，人员减少，机关运行经费减少，另一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控机关运行经费支出，压缩公用支出，严禁铺张浪费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和91个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金9280.51万元，项目绩效自评涉及资金12023.26万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
1．绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况，详见附件二，项目绩效自评情况，详见下属单位公司街道办事处本级决算公开。
2．绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
广顺街道2022年度预算执行率完成值未达目标值，主要原因是因疫情，荣昌区广顺街道“先锋村”创建（下达镇街）、广顺街道零星D级危房改造（下达镇街）、荣昌区广顺街道檬梓桥社区配套基础设施改造工程（一期）（下达镇街）、农业生产社会化服务项目（下达镇街）等项目暂未进行相关验收或结算工作，广顺街道品质提升资金（下达镇街）项目已完工但只支付了17%。改进措施：2023年各项目加快完成验收结算等工作，并支付相关费用。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
许发琼 023-46358470
附件：1.重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年度部门决算公开报表（公开01—09表）
2. 2022年度部门整体绩效自评表（公开表10）
附件1：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处2022年度部门决算公开报表（公开01—09表）
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,001.95 | 一、一般公共服务支出 | 1,734.07 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 513.77 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.44 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 22.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 86.87 | ||
八、其他收入 | 124.92 | 八、社会保障和就业支出 | 5,687.23 | |
九、卫生健康支出 | 134.79 | |||
十、节能环保支出 | 61.64 | |||
十一、城乡社区支出 | 1,283.13 | |||
十二、农林水支出 | 1,470.96 | |||
十三、交通运输支出 | 301.37 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,171.28 | |||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 378.17 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | |||
二十三、其他支出 | 20.00 | |||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 8,640.64 | 本年支出合计 | 12,362.05 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 3,791.23 | 年末结转和结余 | 69.82 | |
总计 | 12,431.87 | 总计 | 12,431.87 | |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 8,640.64 | 8,515.72 | 124.92 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,737.50 | 1,692.97 | 44.53 | |||||||
20101 | 人大事务 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
2010106 | 人大监督 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2010206 | 参政议政 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,635.70 | 1,635.70 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 772.68 | 772.68 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 648.21 | 648.21 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 214.81 | 214.81 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 63.10 | 22.57 | 40.53 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 3.80 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 59.30 | 18.77 | 40.53 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 16.30 | 12.30 | 4.00 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 8.30 | 4.30 | 4.00 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
20603 | 应用研究 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
2060304 | 专项科研试制 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.87 | 86.87 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 86.87 | 86.87 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 80.16 | 80.16 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.71 | 6.71 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,024.22 | 1,953.48 | 70.74 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 255.82 | 255.82 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
2080150 | 事业运行 | 254.06 | 254.06 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 139.85 | 139.85 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 77.41 | 77.41 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 62.44 | 62.44 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.44 | 406.44 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.62 | 153.62 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.09 | 77.09 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.73 | 175.73 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 70.74 | 70.74 | ||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 70.74 | 70.74 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 13.67 | 13.67 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.67 | 13.67 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 226.15 | 226.15 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 12.55 | 12.55 | ||||||||
2081006 | 养老服务 | 213.60 | 213.60 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.95 | 5.95 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.95 | 5.95 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 21.60 | 21.60 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.60 | 21.60 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 52.42 | 52.42 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 51.66 | 51.66 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 831.58 | 831.58 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 831.58 | 831.58 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 134.78 | 125.13 | 9.65 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 9.65 | 9.65 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 9.65 | 9.65 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.13 | 125.13 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.14 | 26.14 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.51 | 54.51 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.85 | 11.85 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.63 | 32.63 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 21.64 | 21.64 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
2110302 | 水体 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
2110401 | 生态保护 | 15.70 | 15.70 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,283.14 | 1,283.14 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 208.12 | 208.12 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.12 | 208.12 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 159.75 | 159.75 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 84.75 | 84.75 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 493.77 | 493.77 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 479.82 | 479.82 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.95 | 13.95 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 421.50 | 421.50 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 421.50 | 421.50 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,470.22 | 1,470.22 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 690.95 | 690.95 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 594.83 | 594.83 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 42.20 | 42.20 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 31.92 | 31.92 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 69.44 | 69.44 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 26.94 | 26.94 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 42.50 | 42.50 | ||||||||
21303 | 水利 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
2130315 | 抗旱 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 148.00 | 148.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 123.56 | 123.56 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 16.20 | 16.20 | ||||||||
2130506 | 社会发展 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 541.79 | 541.79 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 158.62 | 158.62 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.17 | 383.17 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 283.17 | 283.17 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 25.87 | 25.87 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 25.87 | 25.87 | ||||||||
21402 | 铁路运输 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2140206 | 铁路安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 256.30 | 256.30 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 256.30 | 256.30 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 375.29 | 375.29 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 157.94 | 157.94 | ||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 128.10 | 128.10 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 29.84 | 29.84 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 217.35 | 217.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 217.35 | 217.35 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 12,362.05 | 2,925.23 | 9,436.82 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,734.07 | 987.49 | 746.58 | |||||
20101 | 人大事务 | 15.70 | 15.70 | ||||||
2010106 | 人大监督 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 4.00 | 4.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,635.70 | 987.49 | 648.21 | |||||
2010301 | 行政运行 | 772.68 | 772.68 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 648.21 | 648.21 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 214.81 | 214.81 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1.60 | 1.60 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1.60 | 1.60 | ||||||
20132 | 组织事务 | 63.10 | 63.10 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 3.80 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 59.30 | 59.30 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 12.87 | 12.87 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.87 | 4.87 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 22.00 | 22.00 | ||||||
20603 | 应用研究 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2060304 | 专项科研试制 | 22.00 | 22.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.87 | 80.16 | 6.71 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 86.87 | 80.16 | 6.71 | |||||
2070109 | 群众文化 | 80.16 | 80.16 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.71 | 6.71 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,687.22 | 712.16 | 4,975.06 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 318.82 | 254.06 | 64.76 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.76 | 1.76 | ||||||
2080150 | 事业运行 | 254.06 | 254.06 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 63.00 | 63.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 139.85 | 139.85 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 77.41 | 77.41 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 62.44 | 62.44 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.44 | 406.44 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.62 | 153.62 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.09 | 77.09 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.73 | 175.73 | ||||||
20807 | 就业补助 | 70.74 | 70.74 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 70.74 | 70.74 | ||||||
20808 | 抚恤 | 13.67 | 13.67 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.67 | 13.67 | ||||||
20810 | 社会福利 | 226.15 | 226.15 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 12.55 | 12.55 | ||||||
2081006 | 养老服务 | 213.60 | 213.60 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.95 | 5.95 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.95 | 5.95 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 21.60 | 21.60 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.60 | 21.60 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 52.42 | 51.66 | 0.76 | |||||
2082850 | 事业运行 | 51.66 | 51.66 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.76 | 0.76 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,431.58 | 4,431.58 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,431.58 | 4,431.58 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 134.78 | 125.13 | 9.65 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 9.65 | 9.65 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 9.65 | 9.65 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.13 | 125.13 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.14 | 26.14 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.51 | 54.51 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.85 | 11.85 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.63 | 32.63 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 61.64 | 61.64 | ||||||
21103 | 污染防治 | 45.94 | 45.94 | ||||||
2110302 | 水体 | 45.94 | 45.94 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 15.70 | 15.70 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 15.70 | 15.70 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,283.14 | 208.12 | 1,075.02 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 208.12 | 208.12 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.12 | 208.12 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 159.75 | 159.75 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 84.75 | 84.75 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 493.77 | 493.77 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 479.82 | 479.82 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.95 | 13.95 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 421.50 | 421.50 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 421.50 | 421.50 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,470.97 | 594.83 | 876.14 | |||||
21301 | 农业农村 | 691.70 | 594.83 | 96.87 | |||||
2130104 | 事业运行 | 594.83 | 594.83 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 42.20 | 42.20 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 32.67 | 32.67 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.00 | 16.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 69.44 | 69.44 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 26.94 | 26.94 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 42.50 | 42.50 | ||||||
21303 | 水利 | 13.50 | 13.50 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 13.50 | 13.50 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 148.00 | 148.00 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 123.56 | 123.56 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 16.20 | 16.20 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 541.79 | 541.79 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 158.62 | 158.62 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.17 | 383.17 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.54 | 6.54 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 301.37 | 301.37 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 44.07 | 44.07 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 18.20 | 18.20 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 25.87 | 25.87 | ||||||
21402 | 铁路运输 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2140206 | 铁路安全 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 256.30 | 256.30 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 256.30 | 256.30 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 378.17 | 217.35 | 160.82 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 160.82 | 160.82 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 130.98 | 130.98 | ||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 29.84 | 29.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 217.35 | 217.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 217.35 | 217.35 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 8,001.95 | 一、一般公共服务支出 | 1,692.96 | 1,692.96 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 513.77 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
六、科学技术支出 | 22.00 | 22.00 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 86.87 | 86.87 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 5,616.48 | 5,616.48 | ||||
九、卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | ||||
十、节能环保支出 | 61.64 | 61.64 | ||||
十一、城乡社区支出 | 1,283.13 | 789.36 | 493.77 | |||
十二、农林水支出 | 1,470.96 | 1,470.96 | ||||
十三、交通运输支出 | 283.17 | 283.17 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 378.17 | 378.17 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||
二十三、其他支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
本年收入合计 | 8,515.72 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 3,706.63 | 二十五、债务付息支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,706.63 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 12,222.35 | 11,708.58 | 513.77 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 12,222.35 | 总计 | 12,222.35 | 11,708.58 | 513.77 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 11,708.58 | 2,925.23 | 8,783.34 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,692.97 | 987.49 | 705.48 | |||
20101 | 人大事务 | 15.70 | 15.70 | ||||
2010106 | 人大监督 | 5.70 | 5.70 | ||||
2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||
20102 | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | ||||
2010206 | 参政议政 | 4.00 | 4.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,635.70 | 987.49 | 648.21 | |||
2010301 | 行政运行 | 772.68 | 772.68 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 648.21 | 648.21 | ||||
2010350 | 事业运行 | 214.81 | 214.81 | ||||
20113 | 商贸事务 | 1.60 | 1.60 | ||||
2011308 | 招商引资 | 1.60 | 1.60 | ||||
20132 | 组织事务 | 22.57 | 22.57 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 3.80 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 18.77 | 18.77 | ||||
20133 | 宣传事务 | 12.30 | 12.30 | ||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.30 | 4.30 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | ||||
205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
20508 | 进修及培训 | 1.44 | 1.44 | ||||
2050803 | 培训支出 | 1.44 | 1.44 | ||||
206 | 科学技术支出 | 22.00 | 22.00 | ||||
20603 | 应用研究 | 22.00 | 22.00 | ||||
2060304 | 专项科研试制 | 22.00 | 22.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 86.87 | 80.16 | 6.71 | |||
20701 | 文化和旅游 | 86.87 | 80.16 | 6.71 | |||
2070109 | 群众文化 | 80.16 | 80.16 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.71 | 6.71 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,616.48 | 712.16 | 4,904.32 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 318.82 | 254.06 | 64.76 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.76 | 1.76 | ||||
2080150 | 事业运行 | 254.06 | 254.06 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 63.00 | 63.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 139.85 | 139.85 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 77.41 | 77.41 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 62.44 | 62.44 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 406.44 | 406.44 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.62 | 153.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.09 | 77.09 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.73 | 175.73 | ||||
20808 | 抚恤 | 13.67 | 13.67 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.67 | 13.67 | ||||
20810 | 社会福利 | 226.15 | 226.15 | ||||
2081002 | 老年福利 | 12.55 | 12.55 | ||||
2081006 | 养老服务 | 213.60 | 213.60 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 5.95 | 5.95 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.95 | 5.95 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 21.60 | 21.60 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 21.60 | 21.60 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 52.42 | 51.66 | 0.76 | |||
2082850 | 事业运行 | 51.66 | 51.66 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.76 | 0.76 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,431.58 | 4,431.58 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,431.58 | 4,431.58 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 125.13 | 125.13 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.13 | 125.13 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.14 | 26.14 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 54.51 | 54.51 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.85 | 11.85 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.63 | 32.63 | ||||
211 | 节能环保支出 | 61.64 | 61.64 | ||||
21103 | 污染防治 | 45.94 | 45.94 | ||||
2110302 | 水体 | 45.94 | 45.94 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 15.70 | 15.70 | ||||
2110401 | 生态保护 | 15.70 | 15.70 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 789.37 | 208.12 | 581.25 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 208.12 | 208.12 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.12 | 208.12 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 159.75 | 159.75 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 84.75 | 84.75 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.00 | 75.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 421.50 | 421.50 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 421.50 | 421.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,470.97 | 594.83 | 876.14 | |||
21301 | 农业农村 | 691.70 | 594.83 | 96.87 | |||
2130104 | 事业运行 | 594.83 | 594.83 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 42.20 | 42.20 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 32.67 | 32.67 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.00 | 16.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 69.44 | 69.44 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | 26.94 | 26.94 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 42.50 | 42.50 | ||||
21303 | 水利 | 13.50 | 13.50 | ||||
2130315 | 抗旱 | 13.50 | 13.50 | ||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 148.00 | 148.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 123.56 | 123.56 | ||||
2130505 | 生产发展 | 16.20 | 16.20 | ||||
2130506 | 社会发展 | 8.00 | 8.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.24 | 0.24 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 541.79 | 541.79 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 158.62 | 158.62 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.17 | 383.17 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 6.54 | 6.54 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.54 | 6.54 | ||||
214 | 交通运输支出 | 283.17 | 283.17 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 25.87 | 25.87 | ||||
2140106 | 公路养护 | 25.87 | 25.87 | ||||
21402 | 铁路运输 | 1.00 | 1.00 | ||||
2140206 | 铁路安全 | 1.00 | 1.00 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | 256.30 | 256.30 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 256.30 | 256.30 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,171.28 | 1,171.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 378.17 | 217.35 | 160.82 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 160.82 | 160.82 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 130.98 | 130.98 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 29.84 | 29.84 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 217.35 | 217.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 217.35 | 217.35 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 9.10 | 9.10 | ||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,238.50 | 302 | 商品和服务支出 | 500.43 | 310 | 资本性支出 | 10.56 |
30101 | 基本工资 | 582.44 | 30201 | 办公费 | 38.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 178.72 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 10.56 |
30103 | 奖金 | 211.60 | 30203 | 咨询费 | 0.88 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 685.97 | 30205 | 水费 | 4.86 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 153.62 | 30206 | 电费 | 36.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 77.09 | 30207 | 邮电费 | 35.47 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.65 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.85 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.28 | 30211 | 差旅费 | 77.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 217.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 18.92 | 30213 | 维修（护）费 | 19.02 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 175.75 | 30215 | 会议费 | 5.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.83 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 12.51 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 150.95 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 32.35 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 21.61 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 103.81 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 3.20 | 30229 | 福利费 | 12.00 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 37.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.95 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,414.25 | 公用经费合计 | 510.99 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 513.77 | 513.77 | 513.77 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 493.77 | 493.77 | 493.77 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 493.77 | 493.77 | 493.77 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 479.82 | 479.82 | 479.82 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | |||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||||||
机构运行信息表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 213.79 | |
（一）支出合计 | 35.00 | 19.10 | 18.71 | （一）行政单位 | 213.79 | |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 15.00 | 15.10 | 15.02 | 五、资产信息 | — | |
（1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 11 | ||||
（2）公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.10 | 15.02 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | ||
3．公务接待费 | 20.00 | 4.00 | 3.69 | 2．主要领导干部用车 | ||
（1）国内接待费 | — | — | 3.69 | 3．机要通信用车 | ||
其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 6 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | |||
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 5 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | |||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | |||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |||
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 45 | （一）政府采购支出合计 | ||
其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | |||
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 461 | 2．政府采购工程支出 | ||
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | |||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | |||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | |||
二、会议费 | — | — | 5.25 | |||
三、培训费 | — | — | 19.79 | |||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||||
附件2：2022年度部门整体绩效自评表（公开表10）
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称： | 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处整体监控 | 项目编码： | 50015300022P000020 | 自评总分： | 89.00 | ||||||||||||||||||||
项目主管部门： | 903-重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | 财政归口处室： | 002-预算科 | 部门联系人： | 董平 | 联系电话： | 46357757 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 | 105,526,402.93 | 152,135,920.15 | 122,317,011.09 | ||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 105,526,402.93 | 152,135,920.15 | 122,317,011.09 | 80 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
认真贯彻中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，紧盯年度工作任务目标，以文明城区创建工作为契机，次序提升城市综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等基础设施配套，为把广顺建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）突出项目领域、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提供城市管理水平，营造干净整洁环境。（三）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐 发展；（四）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | 认真贯彻中央、市、区系列会议精神及各项方针政策，紧盯年度工作任务目标，以文明城区创建工作为契机，次序提升城市综合治理水平；统筹化解不稳定因素，完善文化、教育等基础设施配套，为把广顺建设成为宜居宜业、稳定繁荣的新兴城区奠定扎实基础。（一）突出项目领域、紧盯重要经济指标，确保经济较快增长；（二）巩固创建成果，提供城市管理水平，营造干净整洁环境。（三）弘扬文明新风，加大力度改善民生，推动社会和谐 发展；（四）加强自身建设，提高行政效率标准，完善政务服务职能。 | 2022年，广顺街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立一盘棋思想和一体化发展理念，在区委、区政府的坚强领导下，围绕全区“两高三新”发展目标，重点攻坚“五大任务”，以高质量跨越式发展为主题，着力聚焦工业城市建设，关注基础设施建设，关心民生保障工程，关注群众美好需求，统筹疫情防控和经济社会发展，党的建设质量不断提高，依法治街和深化改革工作不断推进，城市品质向更高提升、生态环境向更优攀升、乡村质态向更美跃升，全街道经济社会发展取得明显成效。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||||
安全隐患处理及时率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 2022年度，广顺街道辖区在排查到安全隐患事件时，均已在规定时间内处置 | ||||||||||||||||
预算执行率 | % | ＝ | 100 | 80.04 | 19.96 | 0 | 10 | 0 | 广顺街道2022年度预算执行率完成值未达目标值，主要是因疫情原因，荣昌区广顺街道“先锋村”创建（下达镇街）、广顺街道零星D级危房改造（下达镇街）、荣昌区广顺街道檬梓桥社区配套基础设施改造工程（一期）（下达镇街）、农业生产社会化服务项目（下达镇街）等项目暂未进行相关验收或结算工作，广顺街道品质提升资金（下达镇街）项目已完工但只支付了17%。改进措施：2023年各项目加快完成验收结算等工作，并支付相关费用。 | ||||||||||||||||
GDP完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 25 | 25 | 2022年度GDP将于7月报出，但预计完成率大于90% | ||||||||||||||||
10人以上集体上访次数 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 | 2022年度广顺街道为发生10人以上集体上访事件 | ||||||||||||||||
辖区环境质量 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 推动“天常村”美丽宜居村建设，在各村全面开展生活垃圾清理工作，贯彻落实农村人居环境整治提升五年行动、场镇品质提升项目，提升了辖区美丽宜居水平及环境质量 | |||||||||||||||||
党员全员教育培训 | 次 | ≥ | 2 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 累计开展活动4次，活动照片见附件 | ||||||||||||||||
服务群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 办事大厅、社区便民服务中心、住村（社区）工作人员等通过电话询问、现场询问、实地走访等方式了解群众对街道工作的意见建议，反馈结果良好，满意度达90%。 | ||||||||||||||||
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