重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009342314Q/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区古昌镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括古昌镇人民政府本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计1798.07万元，其中：本年收入1543.29万元，主要是一般公共预算拨款1530.24万元，政府性基金预算拨款13.05万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入254.78万元，主要是一般公共预算拨款253.18万元，政府性基金预算拨款1.6万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少825.84万元，主要是一般公共预算拨款减少539.24万元，政府性基金预算拨款减少286.6万元。

（二）支出预算：2025年支出合计1798.07万元，其中：一般公共服务支出823.62万元，公共安全支出27.43万元，教育支出3.83万元，文化旅游体育和传媒支出9.26万元，社会保障和就业支出210.80万元，卫生健康支出58.42万元，节能环保支出24.50万元，城乡社区支出93.05万元，农林水支出332.04万元，交通运输支出143.65万元，住房保障支出53.88万元，灾害防治及应急管理支出16万元，其他支出1.6万元；支出较去年减少825.84万元，主要是基本支出增加75.7万元，项目支出减少901.54万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计1783.42万元，其中：本年收入1530.24万元，上年结转收入253.18万元；一般公共预算财政拨款支出1783.42万元，比2024年减少539.23万元。其中：基本支出867.43万元，比2024年增加75.7万元，主要原因是人员变动，根据相关文件政策调整工资及五险一金，主要用于保障古昌镇人民政府本级在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出915.99万元，比2024年减少614.94万元，主要原因是单位预算项目减少，主要用于农村公路建设、乡村振兴、特困人员照料护理等重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计14.65万元，其中：本年收入13.05万元，上年结转收入1.6万元；政府性基金预算支出14.65万元，比2024年减少286.6万元，主要原因是预算安排项目减少，主要用于农村公路养护、精神障碍社区康复服务发展。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.75万元，比2024年增加2.45万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费3.25万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费12.50万元，比2024年增加2.5万元，主要原因是去年本单位新增政法委调拨车辆1辆，本年预算增加；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费150.72万元，比上年增加2.4万元，主要原因为单位人员增加变动，公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.56万元：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.56万元：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款930.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：顾翩联系方式：023-81067061

表一

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
																																		单位：万元
收入									支出
项目							预算数		项目											合计							一般公共预算			政府性基金预算				国有资本经营预算
一、本年收入							1,543.29		一、本年支出											1,798.07							1,783.42			14.65
一般公共预算资金							1,530.24		一般公共服务支出											823.62							823.62
政府性基金预算资金							13.05		公共安全支出											27.43							27.43
国有资本经营预算资金									教育支出											3.83							3.83
									文化旅游体育与传媒支出											9.26							9.26
									社会保障和就业支出											210.80							210.80
									卫生健康支出											58.42							58.42
									节能环保支出											24.50							24.50
									城乡社区支出											93.05							80.00			13.05
									农林水支出											332.04							332.04
									交通运输支出											143.65							143.65
									住房保障支出											53.88							53.88
									灾害防治及应急管理支出											16.00							16.00
									其他支出											1.60										1.60

二、上年结转							254.78		二、结转下年
一般公共预算拨款							253.18
政府性基金预算拨款							1.60
国有资本经营收入

收入合计							1,798.07		支出合计											1,798.07							1,783.42			14.65
表二
重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表


																									单位：万元
功能分类科目														2025年预算数
科目编码		科目名称												总计				基本支出							项目支出
合计														1,783.42				867.43							915.99
201		一般公共服务支出												823.62				621.98							201.64
20101		人大事务												12.40											12.40
2010106		人大监督												2.40											2.40
2010108		代表工作												10.00											10.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务												747.98				621.98							126.00
2010301		行政运行												621.98				621.98
2010302		一般行政管理事务												126.00											126.00
20132		组织事务												23.24											23.24
2013202		一般行政管理事务												21.44											21.44
2013299		其他组织事务支出												1.80											1.80
20139		社会工作事务												40.00											40.00
2013904		专项业务												40.00											40.00
204		公共安全支出												27.43											27.43
20499		其他公共安全支出												27.43											27.43
2049999		其他公共安全支出												27.43											27.43
205		教育支出												3.83				3.83
20508		进修及培训												3.83				3.83
2050803		培训支出												3.83				3.83
207		文化旅游体育与传媒支出												9.26											9.26
20701		文化和旅游												9.26											9.26
2070199		其他文化和旅游支出												9.26											9.26
208		社会保障和就业支出												210.80				129.33							81.47
20805		行政事业单位养老支出												129.33				129.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												61.46				61.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												30.73				30.73
2080599		其他行政事业单位养老支出												37.14				37.14
20809		退役安置												2.76											2.76
2080999		其他退役安置支出												2.76											2.76
20810		社会福利												54.49											54.49
2081006		养老服务												54.49											54.49
20811		残疾人事业												5.92											5.92
2081105		残疾人就业												1.53											1.53
2081199		其他残疾人事业支出												4.39											4.39
20821		特困人员救助供养												18.30											18.30
2082102		农村特困人员救助供养支出												18.30											18.30
210		卫生健康支出												58.42				58.42
21011		行政事业单位医疗												58.42				58.42
2101101		行政单位医疗												32.65				32.65
2101103		公务员医疗补助												15.36				15.36
2101199		其他行政事业单位医疗支出												10.40				10.40
211		节能环保支出												24.50											24.50
21103		污染防治												24.50											24.50
2110301		大气												20.00											20.00
2110302		水体												4.50											4.50
212		城乡社区支出												80.00											80.00
21205		城乡社区环境卫生												80.00											80.00
2120501		城乡社区环境卫生												80.00											80.00
213		农林水支出												332.04											332.04
21301		农业农村												12.31											12.31
2130108		病虫害控制												2.40											2.40
2130122		农业生产发展												7.76											7.76
2130135		农业生态资源保护												2.15											2.15
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴												7.75											7.75
2130506		社会发展												3.75											3.75
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出												4.00											4.00
21307		农村综合改革												311.98											311.98
2130701		对村级公益事业建设的补助												35.00											35.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助												276.98											276.98
214		交通运输支出												143.65											143.65
21401		公路水路运输												143.65											143.65
2140104		公路建设												113.95											113.95
2140106		公路养护												29.70											29.70
221		住房保障支出												53.88				53.88
22102		住房改革支出												53.88				53.88
2210201		住房公积金												53.88				53.88
224		灾害防治及应急管理支出												16.00											16.00
22401		应急管理事务												16.00											16.00
2240199		其他应急管理支出												16.00											16.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出												0.00											0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助												0.00											0.00
表三
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表


																												单位：万元
	经济分类科目												2025年基本支出
	科目编码				科目名称								总计								人员经费							日常公用经费
	合计												867.43								716.70							150.72
	301				工资福利支出								676.79								676.79
	30101				基本工资								133.43								133.43
	30102				津贴补贴								110.68								110.68
	30103				奖金								204.85								204.85
	30108				机关事业单位基本养老保险缴费								61.46								61.46
	30109				职业年金缴费								30.73								30.73
	30110				职工基本医疗保险缴费								32.65								32.65
	30111				公务员医疗补助缴费								15.36								15.36
	30112				其他社会保障缴费								6.91								6.91
	30113				住房公积金								53.88								53.88
	30114				医疗费								4.64								4.64
	30199				其他工资福利支出								22.20								22.20
	302				商品和服务支出								150.72															150.72
	30201				办公费								4.53															4.53
	30206				电费								4.00															4.00
	30207				邮电费								9.36															9.36
	30211				差旅费								6.00															6.00
	30215				会议费								0.30															0.30
	30216				培训费								4.33															4.33
	30217				公务接待费								3.25															3.25
	30226				劳务费								36.00															36.00
	30228				工会经费								13.06															13.06
	30229				福利费								7.66															7.66
	30231				公务用车运行维护费								12.50															12.50
	30239				其他交通费用								25.91															25.91
	30299				其他商品和服务支出								23.83															23.83
	303				对个人和家庭的补助								39.91								39.91
	30305				生活补助								32.61								32.61
	30307				医疗费补助								7.30								7.30
	表四
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


																															单位：万元
	2025年预算数
	合计					因公出国（境）费				公务用车购置及运行费																					公务接待费
										小计						公务用车购置费								公务用车运行费
	15.75									12.50														12.50							3.25
	表五
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表


																										单位：万元
	科目编码			科目名称								本年政府性基金预算财政拨款支出
												总计							基本支出							项目支出
	合计											14.65														14.65
	212			城乡社区支出								13.05														13.05
	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出								13.05														13.05
	2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出								13.05														13.05
	229			其他支出								1.60														1.60
	22960			彩票公益金安排的支出								1.60														1.60
	2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出								1.60														1.60
	表六
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）收支总表


																						单位：万元
	收入										支出
	项目							预算数			项目											预算数
	合计							1,798.07			合计											1,798.07
	一般公共预算资金							1,783.42			一般公共服务支出											823.62
	政府性基金预算资金							14.65			公共安全支出											27.43
	国有资本经营预算资金										教育支出											3.83
	财政专户管理资金										文化旅游体育与传媒支出											9.26
	事业收入资金										社会保障和就业支出											210.80
	上级补助收入资金										卫生健康支出											58.42
	附属单位上缴收入资金										节能环保支出											24.50
	事业单位经营收入资金										城乡社区支出											93.05
	其他收入资金										农林水支出											332.04
											交通运输支出											143.65
											住房保障支出											53.88
											灾害防治及应急管理支出											16.00
											其他支出											1.60
	表七
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）收入总表


																																					单位：万元
	科目									总计					一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入						国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入			事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码		科目名称
	合计									1,798.07					1,783.42		14.65
	201		一般公共服务支出							823.62					823.62
	20101		人大事务							12.40					12.40
	2010106		人大监督							2.40					2.40
	2010108		代表工作							10.00					10.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务							747.98					747.98
	2010301		行政运行							621.98					621.98
	2010302		一般行政管理事务							126.00					126.00
	20132		组织事务							23.24					23.24
	2013202		一般行政管理事务							21.44					21.44
	2013299		其他组织事务支出							1.80					1.80
	20139		社会工作事务							40.00					40.00
	2013904		专项业务							40.00					40.00
	204		公共安全支出							27.43					27.43
	20499		其他公共安全支出							27.43					27.43
	2049999		其他公共安全支出							27.43					27.43
	205		教育支出							3.83					3.83
	20508		进修及培训							3.83					3.83
	2050803		培训支出							3.83					3.83
	207		文化旅游体育与传媒支出							9.26					9.26
	20701		文化和旅游							9.26					9.26
	2070199		其他文化和旅游支出							9.26					9.26
	208		社会保障和就业支出							210.80					210.80
	20805		行政事业单位养老支出							129.33					129.33
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							61.46					61.46
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							30.73					30.73
	2080599		其他行政事业单位养老支出							37.14					37.14
	20809		退役安置							2.76					2.76
	2080999		其他退役安置支出							2.76					2.76
	20810		社会福利							54.49					54.49
	2081006		养老服务							54.49					54.49
	20811		残疾人事业							5.92					5.92
	2081105		残疾人就业							1.53					1.53
	2081199		其他残疾人事业支出							4.39					4.39
	20821		特困人员救助供养							18.30					18.30
	2082102		农村特困人员救助供养支出							18.30					18.30
	210		卫生健康支出							58.42					58.42
	21011		行政事业单位医疗							58.42					58.42
	2101101		行政单位医疗							32.65					32.65
	2101103		公务员医疗补助							15.36					15.36
	2101199		其他行政事业单位医疗支出							10.40					10.40
	211		节能环保支出							24.50					24.50
	21103		污染防治							24.50					24.50
	2110301		大气							20.00					20.00
	2110302		水体							4.50					4.50
	212		城乡社区支出							93.05					80.00		13.05
	21205		城乡社区环境卫生							80.00					80.00
	2120501		城乡社区环境卫生							80.00					80.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出							13.05							13.05
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							13.05							13.05
	213		农林水支出							332.04					332.04
	21301		农业农村							12.31					12.31
	2130108		病虫害控制							2.40					2.40
	2130122		农业生产发展							7.76					7.76
	2130135		农业生态资源保护							2.15					2.15
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							7.75					7.75
	2130506		社会发展							3.75					3.75
	2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							4.00					4.00
	21307		农村综合改革							311.98					311.98
	2130701		对村级公益事业建设的补助							35.00					35.00
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助							276.98					276.98
	214		交通运输支出							143.65					143.65
	21401		公路水路运输							143.65					143.65
	2140104		公路建设							113.95					113.95
	2140106		公路养护							29.70					29.70
	221		住房保障支出							53.88					53.88
	22102		住房改革支出							53.88					53.88
	2210201		住房公积金							53.88					53.88
	224		灾害防治及应急管理支出							16.00					16.00
	22401		应急管理事务							16.00					16.00
	2240199		其他应急管理支出							16.00					16.00
	22407		自然灾害救灾及恢复重建支出							0.00					0.00
	2240704		自然灾害灾后重建补助							0.00					0.00
	229		其他支出							1.60							1.60
	22960		彩票公益金安排的支出							1.60							1.60
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出							1.60							1.60

表八
重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）支出总表


														单位：万元
科目编码				科目名称				总计			基本支出			项目支出
合计								1,798.07			867.43			930.64
201				一般公共服务支出				823.62			621.98			201.64
20101				人大事务				12.40						12.40
2010106				人大监督				2.40						2.40
2010108				代表工作				10.00						10.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务				747.98			621.98			126.00
2010301				行政运行				621.98			621.98
2010302				一般行政管理事务				126.00						126.00
20132				组织事务				23.24						23.24
2013202				一般行政管理事务				21.44						21.44
2013299				其他组织事务支出				1.80						1.80
20139				社会工作事务				40.00						40.00
2013904				专项业务				40.00						40.00
204				公共安全支出				27.43						27.43
20499				其他公共安全支出				27.43						27.43
2049999				其他公共安全支出				27.43						27.43
205				教育支出				3.83			3.83
20508				进修及培训				3.83			3.83
2050803				培训支出				3.83			3.83
207				文化旅游体育与传媒支出				9.26						9.26
20701				文化和旅游				9.26						9.26
2070199				其他文化和旅游支出				9.26						9.26
208				社会保障和就业支出				210.80			129.33			81.47
20805				行政事业单位养老支出				129.33			129.33
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				61.46			61.46
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				30.73			30.73
2080599				其他行政事业单位养老支出				37.14			37.14
20809				退役安置				2.76						2.76
2080999				其他退役安置支出				2.76						2.76
20810				社会福利				54.49						54.49
2081006				养老服务				54.49						54.49
20811				残疾人事业				5.92						5.92
2081105				残疾人就业				1.53						1.53
2081199				其他残疾人事业支出				4.39						4.39
20821				特困人员救助供养				18.30						18.30
2082102				农村特困人员救助供养支出				18.30						18.30
210				卫生健康支出				58.42			58.42
21011				行政事业单位医疗				58.42			58.42
2101101				行政单位医疗				32.65			32.65
2101103				公务员医疗补助				15.36			15.36
2101199				其他行政事业单位医疗支出				10.40			10.40
211				节能环保支出				24.50						24.50
21103				污染防治				24.50						24.50
2110301				大气				20.00						20.00
2110302				水体				4.50						4.50
212				城乡社区支出				93.05						93.05
21205				城乡社区环境卫生				80.00						80.00
2120501				城乡社区环境卫生				80.00						80.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出				13.05						13.05
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出				13.05						13.05
213				农林水支出				332.04						332.04
21301				农业农村				12.31						12.31
2130108				病虫害控制				2.40						2.40
2130122				农业生产发展				7.76						7.76
2130135				农业生态资源保护				2.15						2.15
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				7.75						7.75
2130506				社会发展				3.75						3.75
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				4.00						4.00
21307				农村综合改革				311.98						311.98
2130701				对村级公益事业建设的补助				35.00						35.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助				276.98						276.98
214				交通运输支出				143.65						143.65
21401				公路水路运输				143.65						143.65
2140104				公路建设				113.95						113.95
2140106				公路养护				29.70						29.70
221				住房保障支出				53.88			53.88
22102				住房改革支出				53.88			53.88
2210201				住房公积金				53.88			53.88
224				灾害防治及应急管理支出				16.00						16.00
22401				应急管理事务				16.00						16.00
2240199				其他应急管理支出				16.00						16.00
22407				自然灾害救灾及恢复重建支出				0.00						0.00
2240704				自然灾害灾后重建补助				0.00						0.00
229				其他支出				1.60						1.60
22960				彩票公益金安排的支出				1.60						1.60
2296006				用于残疾人事业的彩票公益金支出				1.60						1.60
	表九
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）政府采购预算明细表


																单位：万元
	项目编号	项目	总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
	合计		2.56		2.56
	A	货物	2.56		2.56

表十

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644053-大青杠村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

本项目为大青杠村区级乡村振兴重点村驻村对组经费，保障乡村振兴工作有序进行。

立项依据

荣委办发[2018]106号

当年绩效目标

为大青钢村区级乡村振兴重点村驻村队组提供工作经费，保障乡村振兴工作有序开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

经费发放及时率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

驻村群众认可度

定性

提高

否

产出指标

数量指标

服务乡村振兴重点村数量

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002740466-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

26.10

本级安排（万元)

13.05

上级补助（万元)

13.05

项目概述

为了做好农村公路养护工作，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路86.92公里养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

为古昌镇辖区内农村公路的道路养护提供资金补助，完成2022年农村公路养护计划养护里程小计86.92公里，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护公里数

公里

≥

86.92

是

满意度指标

服务对象满意度指标

周边受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

元

≤

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金，对本年度文化中心所需免开资金，公益性岗位，流动文化进村等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年开展文化活动，群众参与人数

人

≥

1000

是

产出指标

质量指标

文化活动覆盖率

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众参与率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为人大代表服务群众搭建履职平台

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促进家站点成为民意窗

≥

否

产出指标

质量指标

迭代升级家站点促进代表更好履职

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

全镇人大代表小组全年开展集中活动不少于4次，2全镇各级人大代表积极走访接待群众，参加各类履职活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼文体

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

是

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.28

本级安排（万元)

13.48

上级补助（万元)

1.80

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

105

否

效益指标

社会效益指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

质量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

是

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

村社无线站点WIFI覆盖率

≥

100

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038098-镇级文化宣传支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖我镇示范点、示范街区、示范线建设、新时代文明实践所志愿服务、应急广播维护等方面，单位报刊杂志订阅，用于我镇宣传的印刷费，办公费等。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

用于古昌镇文化宣传支出，预计全年常态化开展志愿服务活动、传统节日活动30余场，累计覆盖群众1000人以上，主流媒体报道次数2次以上（社会效益指标），服务群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

累计覆盖群众

人

≥

1000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展志愿服务活动、传统节日活动

次

≥

是

效益指标

社会效益指标

主流媒体报道次数

次

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038111-镇级农林水利支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖我镇春秋季动物疫病综合防控、人居环境整治、森林防火、河库管理、清漂劳务等支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

全年完成至少10次宣传活动，资金支付率达到90%，，区级任务完成率达到100%，群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

区级任务完成率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

全年农林水宣传宣传次数

次

≥

是

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038116-镇级民政事务支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

4.50

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖小学教育、平安事务、卫生防疫、计生、合医、临时救助（镇街自身承担部分）、特困、财政定救定补及其他民政事务支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

预计对我镇保障困难群众基本生活运转，群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困惠民政策惠及人数

人

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

救助政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

资金使用率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038129-镇级公路建设支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖我镇公路及桥梁新建、养护、维护；道路硬化、公路安全防护、招呼站维护及公路设计、咨询费等支出。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

预计新建道路及桥梁，对毁损路桥进行维修，对招呼站及安防设施维护维修，工程合格率达到100%，项目受益人数达到1万人以上，减少安全事故发生率，群众满意度达到95%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路管护里数

公里

≥

是

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

人

≥

10000

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

工程合格率

≥

100

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038133-镇级政府相关支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

78.20

本级安排（万元)

78.20

上级补助（万元)

项目概述

用于古昌镇工会经费行政部，武装，退休干部经费；公益性岗位，西部志愿者，工会等临聘人员待遇；报刊杂志费，办公设备采购，经济，统计，商贸，宣传，卫生等政府其他支出。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

用于古昌镇政府相关事务支出，使群众满意度达到90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

≥

是

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.50

本级安排（万元)

7.50

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放，保障特困人员丧葬补贴正常发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

100

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

100

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员补贴政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

特困人员满意度

≥

990

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.88

上级补助（万元)

2.22

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动

次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

100

否

效益指标

可持续影响指标

改善生活工作条件

定性

明显改善

否

产出指标

数量指标

撰写村情调研报告

篇

≥

否

效益指标

社会效益指标

为群众办事效率提升

定性

有效

是

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

300

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.80

本级安排（万元)

5.80

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283463-镇级武装支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.50

本级安排（万元)

1.50

上级补助（万元)

项目概述

我镇武装相关支出，保障工作进行

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

我镇武装及国防相关支出，保障工作顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

征兵人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众对武装相关政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

工作经费拨付及时率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.12

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.12

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照拂服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量，对残疾人提供居家托养服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

服务村社区

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

是

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

100

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.36

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.36

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

显著

否

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人

人次

≥

600

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284740-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.50

本级安排（万元)

4.50

上级补助（万元)

项目概述

用于农村生活污水处理日常维护开支。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障农村生活污水处理站正常运行，促进水质达标排放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

污水排放达标率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

污水处理站数量

座

≥

否

效益指标

生态效益指标

周边环境污染幅度

定性

减少

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.89

本级安排（万元)

1.89

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年42号）文件，区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485105-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.40

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）《重庆市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕155号），深化农技推广体系改革与建设，大力提升农技推广服务效能，通过购买兽医社会化服务，提升辖区动物疫病防控能力。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能，努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

春防防疫服务得分

≥

否

产出指标

质量指标

秋防防疫服务得分

≥

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

无

否

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

是

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004524975-美丽宜居村建设（玉带村）（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

35.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

35.00

项目概述

根据《重庆市荣昌区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021-2025年)的通知》(荣委办发〔2022)2号)、《荣昌区“十百千万”和美乡村建设工程实施方案（2023—2027年）》、《关于申报荣昌区美丽宜居村和美丽宜居村的通知》(荣农居办白头〔2024)2号)《重庆市荣昌区农村人居环境整治工作领导小组办公室关于开展2024年美丽宜居村、美丽宜居村创建工作的通知》等文件要求及创建标准。为全面推进以玉带村为重点乡村振兴和人居环境先行先试，突显我区农村人居环境整治成效，拟将玉带村创建为美丽宜居村。

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

玉带村结合小院周边山、水、林、果、田以及院落农房风貌、产业发展的特色需求，本着实践“绿水青山就是金山银山”以及“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的理念，以产业为基础，以文化为背景，人居环境整治为核心，按照绿色化、特色化、产业化的思路打造美丽宜居村，完成“绿色化”品质提质，“四院落”居住环境集中整治，评比机制推广，助推竹笋产业振兴。绿竹小院、甜龙小院、双井沿小院、大冲小院拟建文化墙60米，改造人行便道100米，改造农房院坝40余座，改造圈舍10个，改造房屋雨水沟系1200米，绿化院落47座。通过人居环境美丽宜居村的创建与打造，全面提升改善农村面貌，快速有效地解决农村人居环境突出的问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

美丽乡村建设工程验收合格率

＝

100

是

产出指标

时效指标

截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率

＝

100

是

效益指标

社会效益指标

项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力

＝

100

否

效益指标

生态效益指标

社组分类垃圾桶覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

效益指标

可持续发展指标

人居环境整治效果持续时间

年

≥

否

产出指标

数量指标

改造小院人居环境

个

＝

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境整治受益农户户数

户

≥

118

否

产出指标

数量指标

改造房屋雨沟系

米

≥

1000

否

效益指标

生态效益指标

农村生态环境

定性

有所改善

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820615-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

276.98

本级安排（万元)

276.98

上级补助（万元)

项目概述

1、村社干部工资及补贴。2、离任村干部；3、服务群众4、村社区建设经费。5、其他社区支出。

立项依据

参照往年文件执行。

当年绩效目标

对我镇村、社区（含在职、离任、挂职村干部、网格员、全镇党龄40年以上老党员、群团负责人及社长）发放补助，补助政策知晓率达到100%，使群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

≥

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村社干部满意率

≥

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

120

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820646-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

古昌镇疫情防控、宗教、信访经费支出。

立项依据

依照区人武部工作要求，参照往年项目执行。

当年绩效目标

用于高铁护路、平安巡防、调解等支出；维稳、信访经费支出；其他平安建设方面支出，保障社会稳定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

全镇治安提升

定性

有效

否

产出指标

数量指标

全年巡逻次数

次

≥

720

否

产出指标

数量指标

涉及村社区数量

个

≥

是

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820652-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

14.80

本级安排（万元)

14.80

上级补助（万元)

项目概述

用于我镇六个村、社区网格员人员保障支出。

立项依据

参照往年文件执行。

当年绩效目标

用于我镇六个村、社区专、兼职网格人员支出，保障我镇各村、社区稳定运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

网格员补助人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820660-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

7.50

本级安排（万元)

7.50

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

依照区上级部门的工作任务要求参照历年项目执行。

当年绩效目标

保障我镇安监,应急工作经费，交通安全保障，安全工作经费，使得应急安全工作顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金发放及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众出行安全提升率

定性

良好

否

产出指标

数量指标

场镇巡逻次数

次

≥

120

是

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820675-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出。

立项依据

参照往年项目执行。

当年绩效目标

对场镇进行日常管理维护，提高我场镇镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

日常垃圾清理数量

吨

≥

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

场镇卫生提升

定性

有效

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004820687-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出。

立项依据

参照往年项目执行。

当年绩效目标

预计每年清理农村垃圾2吨以上，提高我镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

覆盖村数量

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

垃圾清理数量

吨

≥

否

效益指标

生态效益指标

农村公共环境提升

定性

有效

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004837607-困难退役军人帮扶援助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.76

本级安排（万元)

2.76

上级补助（万元)

项目概述

对我镇困难退役军人帮扶援助，妥善解决下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。

立项依据

生活补助：荣退役军人局发〔2021〕18号，医疗补助：荣民发〔2017〕4号，一次性医疗救助：荣民发（2010）125号，老复员军人卧床：渝财社〔2020〕297号。荣医保发（2019）14号。渝退役军人局（2020）15号。渝拥（2019）3号。

当年绩效目标

对我镇困难退役军人帮扶援助，妥善解决下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

退役军人对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

补助资金发放及时率

≥

否

产出指标

数量指标

部分退役士兵再就业帮扶补助金发放人数

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

部分退役士兵再就业帮扶家庭

定性

有效改善

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004839777-农村公路安防工程补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

19.98

本级安排（万元)

3.33

上级补助（万元)

16.65

项目概述

为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2025年村道安全生命防护工程3.33公里。

立项依据

当年绩效目标

完成2024年村道安全生命防护工程3.33公里，消除安全隐患，保障道路安全畅通。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路建成规模

公里

≥

3.33

是

产出指标

时效指标

公路工程完成及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路工程成本节约率

≥

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

100

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004844028-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.31

本级安排（万元)

0.31

上级补助（万元)

项目概述

荣昌区全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

完成古昌镇持证残疾人基本状况调查

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

显著

否

产出指标

数量指标

村（社区）信息登记

个

≥

否

产出指标

数量指标

持证残疾人调查率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004844307-残疾人事业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1.53

本级安排（万元)

1.53

上级补助（万元)

项目概述

残疾人事业发展项目（下达镇街）

立项依据

无

当年绩效目标

通过配备非全日制公益性岗位人员，为残疾人提供日间照料、家政服务、心理辅导、康复服务等。更好为残疾人服务，

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

显著

否

产出指标

数量指标

服务残疾人

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

100

否

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004844404-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

残疾人文化体育宣传（下达镇街）

立项依据

渝残联发[2020]127号、荣残工发【2020】3号、荣残联发[2020]25号、荣残联发[2020]30号、荣残联发[2019]43号、荣残联发[2019]47号

当年绩效目标

开展残疾人文化周、健身周、“五个一”文化宣传活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

显著

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人、群众参与人数

人次

≥

750

是

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金拨付及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

入住老人满意率

≥

否

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

效益指标

社会效益指标

敬老院政策知晓率

≥

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004966080-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

根据荣安委发【2024】9号文件关于非标道路隐患治理的要求，对非标道路进行整治。

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

安装470米安防护栏，保障群众出行安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

按照上级要求进度完成

≥

100

否

效益指标

经济效益指标

建设资金投资使用率

≥

否

效益指标

社会效益指标

民意调查提升率

≥

否

效益指标

生态效益指标

生态环境改善率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

项目建设影响率

≤

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率

≥

否

产出指标

数量指标

完成护栏安装

米

≥

140

是

产出指标

质量指标

按照上级要求

定性

良好

否

重庆市荣昌区古昌镇人民政府（本级）2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979087-荣昌区古昌镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.75

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.75

项目概述

根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》渝委农办〔2021〕33号文件精神，从2022开始要结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，在行政村（含涉农社区）积极探索运用乡村治理积分制，到2024年底，符合条件的村（社区）已全部推行乡村治理积分制，2025年按要求，继续推行。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

新建设和美乡村示范建设2个村，完善村民自治阵地的氛围营造；提升群众叁与度，让群众养成良好的生活习惯和相互追赶的氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益群众人数

人

≥

300

否

产出指标

数量指标

推广行政村个数

个

＝

是

产出指标

质量指标

项目实施合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

成本指标

每村补助标准

元

＝

7500

否

效益指标

可持续影响指标

受益年限

年

＝

否

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