重庆市荣昌区古昌镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）完成上级部门交办的其他事项。
（二）部门构成。
设置综合办事机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
从预算部门构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算的单位主要包括政府本级、便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年收入合计2659.32万元，其中：本年收入2404.54万元，主要是一般公共预算拨款2391.49万元，政府性基金预算拨款13.05万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入254.78元，主要是一般公共预算拨款253.18万元，政府性基金预算拨款1.60万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少818.38万元，主要是一般公共预算拨款减少531.78万元，政府性基金拨款减少286.6万元。
（二）支出预算：2025年支出合计2659.32万元，其中：一般公共服务支出909.10万元，公共安全支出27.43万元，教育支出8.33万元，文化旅游体育和传媒支出80.19万元，社会保障和就业支出426.67万元，卫生健康支出93.99万元，节能环保支出24.50万元，城乡社区支出214.63万元，农林水支出623.38万元，交通运输支出143.65万元，住房保障支出89.85万元，灾害防治及应急管理支出16万元，其他支出1.6万元；支出较去年818.38万元，主要是基本支出增加83.16万元，项目支出减少901.54万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计2644.67万元，其中：本年收入2391.49万元，上年结转收入253.18万元；一般公共预算财政拨款支出2644.67万元，比2024年减少531.78万元，其中：基本支出1728.68万元，比2024年增加83.16万元，主要原因是人员变动，根据相关文件政策调整工资及五险一金，主要用于保障古昌镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出915.99万元，比2024年减少614.94万元，主要原因是单位预算项目减少，主要用于农村公路建设、乡村振兴、特困人员照料护理等重点工作。
2025年政府性基金预算财政拨款收入合计14.65万元，其中：本年收入13.05万元，上年结转收入1.6万元；政府性基金预算支出14.65万元，比2024年286.6万元，主要原因是预算安排项目减少，主要用于农村公路养护、精神障碍社区康复服务发展。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算18.25万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务接待费3.25万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费15万元，比2024年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费272.17万元，比上年减少30.45万元，主要原因为机关响应“过紧日子”号召，厉行节约，减少开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额2.56万元：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.56万元：政府采购货物预算2.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款930.64万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区古昌镇人民政府2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：顾翩 联系方式：023-81067061
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表一 |
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重庆市荣昌区古昌镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,404.54 |
一、本年支出 |
2,659.32 |
2,644.67 |
14.65 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,391.49 |
一般公共服务支出 |
909.10 |
909.10 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
13.05 |
公共安全支出 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
80.19 |
80.19 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
426.67 |
426.67 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
93.99 |
93.99 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
214.63 |
201.58 |
13.05 |
|
|
|
|
农林水支出 |
623.38 |
623.38 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
143.65 |
143.65 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
254.78 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
253.18 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,659.32 |
支出合计 |
2,659.32 |
2,644.67 |
14.65 |
|
|
表二 |
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重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,644.67 |
1,728.68 |
915.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.10 |
707.45 |
201.64 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
|
12.40 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
833.46 |
707.45 |
126.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
|
126.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
85.48 |
85.48 |
|
|
20132 |
组织事务 |
23.24 |
|
23.24 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
21.44 |
|
21.44 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
20139 |
社会工作事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2013904 |
专项业务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
27.43 |
|
27.43 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
27.43 |
|
27.43 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
27.43 |
|
27.43 |
|
205 |
教育支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.33 |
8.33 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.19 |
70.93 |
9.26 |
|
20701 |
文化和旅游 |
80.19 |
70.93 |
9.26 |
|
2070109 |
群众文化 |
70.93 |
70.93 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.26 |
|
9.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.67 |
345.20 |
81.47 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
74.93 |
74.93 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
74.93 |
74.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.27 |
270.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.61 |
130.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.35 |
74.35 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20810 |
社会福利 |
54.49 |
|
54.49 |
|
2081006 |
养老服务 |
54.49 |
|
54.49 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.92 |
|
5.92 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.39 |
|
4.39 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.30 |
|
18.30 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.99 |
93.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.99 |
93.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.48 |
25.48 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.36 |
15.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
24.50 |
|
24.50 |
|
21103 |
污染防治 |
24.50 |
|
24.50 |
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.50 |
|
4.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
201.58 |
121.58 |
80.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.58 |
121.58 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.58 |
121.58 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
213 |
农林水支出 |
623.38 |
291.34 |
332.04 |
|
21301 |
农业农村 |
303.65 |
291.34 |
12.31 |
|
2130104 |
事业运行 |
291.34 |
291.34 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
7.76 |
|
7.76 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.15 |
|
2.15 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.75 |
|
7.75 |
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
|
3.75 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
311.98 |
|
311.98 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
276.98 |
|
276.98 |
|
214 |
交通运输支出 |
143.65 |
|
143.65 |
|
21401 |
公路水路运输 |
143.65 |
|
143.65 |
|
2140104 |
公路建设 |
113.95 |
|
113.95 |
|
2140106 |
公路养护 |
29.70 |
|
29.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,728.68 |
1,456.50 |
272.17 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,379.74 |
1,379.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
287.62 |
287.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.46 |
134.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
204.85 |
204.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
338.81 |
338.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
130.61 |
130.61 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.30 |
65.30 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.13 |
58.13 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.36 |
15.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.31 |
15.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.24 |
10.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.20 |
29.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
272.17 |
|
272.17 |
|
30201 |
办公费 |
8.39 |
|
8.39 |
|
30205 |
水费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30206 |
电费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.86 |
|
20.86 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30216 |
培训费 |
8.83 |
|
8.83 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.25 |
|
3.25 |
|
30226 |
劳务费 |
46.00 |
|
46.00 |
|
30228 |
工会经费 |
32.66 |
|
32.66 |
|
30229 |
福利费 |
16.65 |
|
16.65 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.91 |
|
25.91 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.83 |
|
67.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.76 |
76.76 |
|
|
30305 |
生活补助 |
67.06 |
67.06 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.70 |
9.70 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
18.25 |
|
15.00 |
|
15.00 |
3.25 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
14.65 |
|
14.65 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
229 |
其他支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,659.32 |
合计 |
2,659.32 |
|
一般公共预算资金 |
2,644.67 |
一般公共服务支出 |
909.10 |
|
政府性基金预算资金 |
14.65 |
公共安全支出 |
27.43 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
教育支出 |
8.33 |
|
财政专户管理资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
80.19 |
|
事业收入资金 |
|
社会保障和就业支出 |
426.67 |
|
上级补助收入资金 |
|
卫生健康支出 |
93.99 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
节能环保支出 |
24.50 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
城乡社区支出 |
214.63 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
623.38 |
|
|
|
交通运输支出 |
143.65 |
|
|
|
住房保障支出 |
89.85 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
|
|
|
其他支出 |
1.60 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,659.32 |
2,644.67 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.10 |
909.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
833.46 |
833.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
126.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
85.48 |
85.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
23.24 |
23.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.19 |
80.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
80.19 |
80.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
70.93 |
70.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.67 |
426.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
74.93 |
74.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.27 |
270.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.61 |
130.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.35 |
74.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
54.49 |
54.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
54.49 |
54.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.30 |
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.30 |
18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.99 |
93.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.99 |
93.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
214.63 |
201.58 |
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.58 |
121.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.58 |
121.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
623.38 |
623.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
303.65 |
303.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
291.34 |
291.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.75 |
7.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
311.98 |
311.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
276.98 |
276.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
143.65 |
143.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
143.65 |
143.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,659.32 |
1,728.68 |
930.64 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.10 |
707.45 |
201.64 |
|
20101 |
人大事务 |
12.40 |
|
12.40 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
833.46 |
707.45 |
126.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
621.98 |
621.98 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
126.00 |
|
126.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
85.48 |
85.48 |
|
|
20132 |
组织事务 |
23.24 |
|
23.24 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
21.44 |
|
21.44 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
20139 |
社会工作事务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2013904 |
专项业务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
27.43 |
|
27.43 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
27.43 |
|
27.43 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
27.43 |
|
27.43 |
|
205 |
教育支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.33 |
8.33 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.33 |
8.33 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.19 |
70.93 |
9.26 |
|
20701 |
文化和旅游 |
80.19 |
70.93 |
9.26 |
|
2070109 |
群众文化 |
70.93 |
70.93 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
9.26 |
|
9.26 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
426.67 |
345.20 |
81.47 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
74.93 |
74.93 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
74.93 |
74.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.27 |
270.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
130.61 |
130.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.30 |
65.30 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.35 |
74.35 |
|
|
20809 |
退役安置 |
2.76 |
|
2.76 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.76 |
|
2.76 |
|
20810 |
社会福利 |
54.49 |
|
54.49 |
|
2081006 |
养老服务 |
54.49 |
|
54.49 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.92 |
|
5.92 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.53 |
|
1.53 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.39 |
|
4.39 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
18.30 |
|
18.30 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
18.30 |
|
18.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
93.99 |
93.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.99 |
93.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.65 |
32.65 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.48 |
25.48 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.36 |
15.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.50 |
20.50 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
24.50 |
|
24.50 |
|
21103 |
污染防治 |
24.50 |
|
24.50 |
|
2110301 |
大气 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.50 |
|
4.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
214.63 |
121.58 |
93.05 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
121.58 |
121.58 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
121.58 |
121.58 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
|
80.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.05 |
|
13.05 |
|
213 |
农林水支出 |
623.38 |
291.34 |
332.04 |
|
21301 |
农业农村 |
303.65 |
291.34 |
12.31 |
|
2130104 |
事业运行 |
291.34 |
291.34 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
7.76 |
|
7.76 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.15 |
|
2.15 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
7.75 |
|
7.75 |
|
2130506 |
社会发展 |
3.75 |
|
3.75 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
311.98 |
|
311.98 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
276.98 |
|
276.98 |
|
214 |
交通运输支出 |
143.65 |
|
143.65 |
|
21401 |
公路水路运输 |
143.65 |
|
143.65 |
|
2140104 |
公路建设 |
113.95 |
|
113.95 |
|
2140106 |
公路养护 |
29.70 |
|
29.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.85 |
89.85 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
16.00 |
|
16.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区古昌镇人民政府部门整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
915-重庆市荣昌区古昌镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,659.32 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
实现每年经济发展目标，完善农村经营管理;切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感;合理乡镇规划，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁；召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度;实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标;承担辖区内文化建设，组织开展文化活动;发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作;完成退役军人服务相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所；保障产业发展相关事务工作顺利进行。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增商贸企业 |
5 |
家 |
≥ |
2 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展业务活动培训次数 |
5 |
次 |
≥ |
60 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成耕第保护恢复补足 |
5 |
亩 |
≥ |
290 |
否 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
黑臭水体整治 |
5 |
处 |
≥ |
9 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
是 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
饮水、道路安全保障率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展目标完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境卫生改善程度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少人、畜、作物自然受灾 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目验收及时率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
基础设施工程验收合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
是 | |
|
产出指标 |
成本指标 |
预算执行率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
安全事故隐患处理及时率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
集体经济销售额 |
5 |
万元 |
≥ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村组道路修建硬化及养护 |
5 |
公里 |
≥ |
90 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠民惠农政策补贴人数 |
10 |
人 |
≥ |
8048 |
是 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
