预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226009342314Q/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区古昌镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区古昌镇人民政府 2024年部门预算情况说明

日期：2024-02-26

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附件1

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门构成。

设置综合办事机构8个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办。

从预算部门构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算的单位主要包括政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计3477.70万元，其中：本年收入2703.32万元，主要是一般公共预算拨款2677.13万元，政府性基金预算拨款26.19万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入774.38万元，主要是一般公共预算拨款499.32万元，政府性基金预算拨款275.06元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17.22万元，主要是一般公共预算拨款减少259.71万元，政府性基金预算增加276.93万元。

（二）支出预算：2024年支出合计3477.70万元，其中：一般公共服务支出890.93万元，公共安全支出122.00万元，教育支出8.06万元，文化旅游体育与传媒支出103.41万元，社会保障和就业支出484.63万元，卫生健康支出89.40万元，节能环保支出5.46万元，城乡社区支出184.83万元，农林水支出808.39万元，交通运输支出135.95万元，住房保障支出243.44万元，灾害防治及应急管理支出113.00万元，其他支出288.20万元。支出较去年增加17.22万元，主要是基本支出减少137.35万元，项目支出增加154.57万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计3176.45万元，其中：本年收入2677.13万元，上年结转收入499.32万元；一般公共预算财政拨款支出3176.45万元，比2023年减少259.69万元，其中：基本支出1645.52万元，比2023年减少137.35万元，主要原因是人员变动及政策文件调整，机关奉行厉行节约，精简开支。主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1530.93万元，比2023年减少122.35万元，主要原因是部门预算项目减少，主要用于农村公路建设、乡村振兴、集体经济发展等重点工作。

2024年政府性基金预算财政拨款收入301.25万元，其中：本年收入26.19万元，上年结转收入275.06万元；政府性基金预算支出301.25万元，比2023年增加276.93万元，主要原因是上年结转项目增加，主要用于老旧小区改造、农村公路养护及彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.30万元，比2023年减少2.30 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加） 0万元；公务接待费3.30万元，比2023年减少0.80万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费15.00万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是本年度无购置公车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费302.62万元，比上年减少21.19万元，主要原因为机关厉行节约，减少开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.80万元：政府采购货物预算12.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.80万元：政府采购货物预算12.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1530.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：顾翩联系方式：023-81060258

附件1：重庆市荣昌区古昌镇人民政府财政拨款收支总表

附件2：重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

附件3：重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附件4：重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：重庆市荣昌区古昌镇人民政府性基金预算支出表

附件6：重庆市荣昌区古昌镇人民政府收支总表

附件7：重庆市荣昌区古昌镇人民政府收入总表

附件8：重庆市荣昌区古昌镇人民政府支出总表

附件9：重庆市荣昌区古昌镇人民政府政府采购预算明细表

附件10：重庆市荣昌区古昌镇人民政府整体绩效目标表

附件11：重庆市荣昌区古昌镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

表一

重庆市荣昌区古昌镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,703.32	一、本年支出	3,477.70	3,176.45	301.25
一般公共预算资金	2,677.13	一般公共服务支出	890.93	890.93
政府性基金预算资金	26.19	公共安全支出	122.00	122.00
国有资本经营预算资金		教育支出	8.06	8.06
		文化旅游体育与传媒支出	103.41	103.41
		社会保障和就业支出	484.63	484.63
		卫生健康支出	89.40	89.40
		节能环保支出	5.46	5.46
		城乡社区支出	184.83	171.78	13.05
		农林水支出	808.39	808.39
		交通运输支出	135.95	135.95
		住房保障支出	243.44	243.44
		灾害防治及应急管理支出	113.00	113.00
		其他支出	288.20		288.20

二、上年结转	774.38	二、结转下年
一般公共预算拨款	499.32
政府性基金预算拨款	275.06
国有资本经营收入

收入合计	3,477.70	支出合计	3,477.70	3,176.45	301.25

表二
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,176.45	1,645.52	1,530.93
201	一般公共服务支出	890.93	619.40	271.54
20101	人大事务	12.40		12.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.98	619.40	147.59
2010301	行政运行	554.48	554.48
2010302	一般行政管理事务	147.59		147.59
2010350	事业运行	64.91	64.91
20105	统计信息事务	0.90		0.90
2010507	专项普查活动	0.90		0.90
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	10.65		10.65
2013202	一般行政管理事务	7.55		7.55
2013299	其他组织事务支出	3.10		3.10
204	公共安全支出	122.00		122.00
20499	其他公共安全支出	122.00		122.00
2049999	其他公共安全支出	122.00		122.00
205	教育支出	8.06	8.06
20508	进修及培训	8.06	8.06
2050803	培训支出	8.06	8.06
207	文化旅游体育与传媒支出	103.41	54.18	49.23
20701	文化和旅游	103.41	54.18	49.23
2070109	群众文化	54.18	54.18
2070199	其他文化和旅游支出	49.23		49.23
208	社会保障和就业支出	484.63	346.03	138.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.54	53.54
2080150	事业运行	53.54	53.54
20802	民政管理事务	72.14		72.14
2080208	基层政权建设和社区治理	67.14		67.14
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.80	83.80
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	17.14		17.14
2081002	老年福利	15.25		15.25
2081006	养老服务	1.89		1.89
20811	残疾人事业	6.84		6.84
2081199	其他残疾人事业支出	6.84		6.84
20821	特困人员救助供养	25.72		25.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.72		25.72
20825	其他生活救助	15.77		15.77
2082502	其他农村生活救助	15.77		15.77
20828	退役军人管理事务	51.66	51.66
2082850	事业运行	51.66	51.66
210	卫生健康支出	89.40	89.40
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.89	19.89
211	节能环保支出	5.46		5.46
21103	污染防治	5.46		5.46
2110302	水体	4.00		4.00
2110307	土壤	1.46		1.46
212	城乡社区支出	171.78	89.78	82.00
21201	城乡社区管理事务	171.78	89.78	82.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.78	89.78	82.00
213	农林水支出	808.39	354.24	454.14
21301	农业农村	456.06	354.24	101.82
2130104	事业运行	354.24	354.24
2130108	病虫害控制	7.10		7.10
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	19.42		19.42
2130135	农业生态资源保护	49.30		49.30
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	267.33		267.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.73		21.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.60		245.60
214	交通运输支出	135.95		135.95
21401	公路水路运输	135.95		135.95
2140104	公路建设	122.90		122.90
2140106	公路养护	13.05		13.05
221	住房保障支出	243.44	84.44	159.00
22101	保障性安居工程支出	159.00		159.00
2210108	老旧小区改造	159.00		159.00
22102	住房改革支出	84.44	84.44
2210201	住房公积金	84.44	84.44
224	灾害防治及应急管理支出	113.00		113.00
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00

表三
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,645.52	1,342.90	302.62
301	工资福利支出	1,260.95	1,260.95
30101	基本工资	276.63	276.63
30102	津贴补贴	126.15	126.15
30103	奖金	170.06	170.06
30107	绩效工资	328.19	328.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68
30109	职业年金缴费	52.34	52.34
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	55.61
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	13.89
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08
30113	住房公积金	83.70	83.70
30114	医疗费	10.08	10.08
30199	其他工资福利支出	21.54	21.54
302	商品和服务支出	302.62		302.62
30201	办公费	32.20		32.20
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	21.11		21.11
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	9.06		9.06
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	16.50		16.50
30228	工会经费	84.45		84.45
30229	福利费	16.12		16.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	23.28		23.28
30299	其他商品和服务支出	60.10		60.10
303	对个人和家庭的补助	81.95	81.95
30305	生活补助	72.41	72.41
30307	医疗费补助	9.54	9.54

表四
重庆市荣昌区古昌镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


												单位：万元
2024年预算数
合计				因公出国（境）消费		公务用车购置及运行费						公务接待费
						小计	公务用车购置费			公务用车运行费
18.30						15.00				15.00		3.30
	表五
	重庆市荣昌区古昌镇人民政府性基金预算支出表


														单位：万元
	科目编码		科目名称						本年政府性基金预算财政拨款支出
									总计		基本支出			项目支出
	合计								301.25					301.25
	212		城乡社区支出						13.05					13.05
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出						13.05					13.05
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						13.05					13.05
	229		其他支出						288.20					288.20
	22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						275.06					275.06
	2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						275.06					275.06
	22960		彩票公益金安排的支出						13.14					13.14
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出						13.14					13.14
		表六
		重庆市荣昌区古昌镇人民政府收支总表


													单位：万元
		收入						支出
		项目			预算数			项目					预算数
		合计			3,477.70			合计					3,477.70
		一般公共预算资金			3,176.45			一般公共服务支出					890.93
		政府性基金预算资金			301.25			公共安全支出					122.00
		国有资本经营预算资金						教育支出					8.06
		财政专户管理资金						文化旅游体育与传媒支出					103.41
		事业收入资金						社会保障和就业支出					484.63
		上级补助收入资金						卫生健康支出					89.40
		附属单位上缴收入资金						节能环保支出					5.46
		事业单位经营收入资金						城乡社区支出					184.83
		其他收入资金						农林水支出					808.39
								交通运输支出					135.95
								住房保障支出					243.44
								灾害防治及应急管理支出					113.00
								其他支出					288.20

表七
重庆市荣昌区古昌镇人民政府收入总表
重庆市荣昌区古昌镇人民政府收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3,477.70	3,176.45	301.25
201	一般公共服务支出	890.93	890.93
20101	人大事务	12.40	12.40
2010106	人大监督	2.40	2.40
2010108	代表工作	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.98	766.98
2010301	行政运行	554.48	554.48
2010302	一般行政管理事务	147.59	147.59
2010350	事业运行	64.91	64.91
20105	统计信息事务	0.90	0.90
2010507	专项普查活动	0.90	0.90
20113	商贸事务	100.00	100.00
2011308	招商引资	100.00	100.00
20132	组织事务	10.65	10.65
2013202	一般行政管理事务	7.55	7.55
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10
204	公共安全支出	122.00	122.00
20499	其他公共安全支出	122.00	122.00
2049999	其他公共安全支出	122.00	122.00
205	教育支出	8.06	8.06
20508	进修及培训	8.06	8.06
2050803	培训支出	8.06	8.06
207	文化旅游体育与传媒支出	103.41	103.41
20701	文化和旅游	103.41	103.41
2070109	群众文化	54.18	54.18
2070199	其他文化和旅游支出	49.23	49.23
208	社会保障和就业支出	484.63	484.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.54	53.54
2080150	事业运行	53.54	53.54
20802	民政管理事务	72.14	72.14
2080208	基层政权建设和社区治理	67.14	67.14
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.80	83.80
20808	抚恤	1.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00
20810	社会福利	17.14	17.14
2081002	老年福利	15.25	15.25
2081006	养老服务	1.89	1.89
20811	残疾人事业	6.84	6.84
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84
20821	特困人员救助供养	25.72	25.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.72	25.72
20825	其他生活救助	15.77	15.77
2082502	其他农村生活救助	15.77	15.77
20828	退役军人管理事务	51.66	51.66
2082850	事业运行	51.66	51.66
210	卫生健康支出	89.40	89.40
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.89	19.89
211	节能环保支出	5.46	5.46
21103	污染防治	5.46	5.46
2110302	水体	4.00	4.00
2110307	土壤	1.46	1.46
212	城乡社区支出	184.83	171.78	13.05
21201	城乡社区管理事务	171.78	171.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.78	171.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05		13.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05		13.05
213	农林水支出	808.39	808.39
21301	农业农村	456.06	456.06
2130104	事业运行	354.24	354.24
2130108	病虫害控制	7.10	7.10
2130119	防灾救灾	6.00	6.00
2130122	农业生产发展	19.42	19.42
2130135	农业生态资源保护	49.30	49.30
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00
21302	林业和草原	5.00	5.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00
2130505	生产发展	70.00	70.00
2130506	社会发展	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00
21307	农村综合改革	267.33	267.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.73	21.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.60	245.60
214	交通运输支出	135.95	135.95
21401	公路水路运输	135.95	135.95
2140104	公路建设	122.90	122.90
2140106	公路养护	13.05	13.05
221	住房保障支出	243.44	243.44
22101	保障性安居工程支出	159.00	159.00
2210108	老旧小区改造	159.00	159.00
22102	住房改革支出	84.44	84.44
2210201	住房公积金	84.44	84.44
224	灾害防治及应急管理支出	113.00	113.00
22401	应急管理事务	13.00	13.00
2240199	其他应急管理支出	13.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00
229	其他支出	288.20		288.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275.06		275.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	275.06		275.06
22960	彩票公益金安排的支出	13.14		13.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.14		13.14

表八
重庆市荣昌区古昌镇人民政府支出总表
重庆市荣昌区古昌镇人民政府支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,477.70	1,645.52	1,832.18
201	一般公共服务支出	890.93	619.40	271.54
20101	人大事务	12.40		12.40
2010106	人大监督	2.40		2.40
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.98	619.40	147.59
2010301	行政运行	554.48	554.48
2010302	一般行政管理事务	147.59		147.59
2010350	事业运行	64.91	64.91
20105	统计信息事务	0.90		0.90
2010507	专项普查活动	0.90		0.90
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011308	招商引资	100.00		100.00
20132	组织事务	10.65		10.65
2013202	一般行政管理事务	7.55		7.55
2013299	其他组织事务支出	3.10		3.10
204	公共安全支出	122.00		122.00
20499	其他公共安全支出	122.00		122.00
2049999	其他公共安全支出	122.00		122.00
205	教育支出	8.06	8.06
20508	进修及培训	8.06	8.06
2050803	培训支出	8.06	8.06
207	文化旅游体育与传媒支出	103.41	54.18	49.23
20701	文化和旅游	103.41	54.18	49.23
2070109	群众文化	54.18	54.18
2070199	其他文化和旅游支出	49.23		49.23
208	社会保障和就业支出	484.63	346.03	138.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.54	53.54
2080150	事业运行	53.54	53.54
20802	民政管理事务	72.14		72.14
2080208	基层政权建设和社区治理	67.14		67.14
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.80	83.80
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	17.14		17.14
2081002	老年福利	15.25		15.25
2081006	养老服务	1.89		1.89
20811	残疾人事业	6.84		6.84
2081199	其他残疾人事业支出	6.84		6.84
20821	特困人员救助供养	25.72		25.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.72		25.72
20825	其他生活救助	15.77		15.77
2082502	其他农村生活救助	15.77		15.77
20828	退役军人管理事务	51.66	51.66
2082850	事业运行	51.66	51.66
210	卫生健康支出	89.40	89.40
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.89	19.89
211	节能环保支出	5.46		5.46
21103	污染防治	5.46		5.46
2110302	水体	4.00		4.00
2110307	土壤	1.46		1.46
212	城乡社区支出	184.83	89.78	95.05
21201	城乡社区管理事务	171.78	89.78	82.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.78	89.78	82.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05		13.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05		13.05
213	农林水支出	808.39	354.24	454.14
21301	农业农村	456.06	354.24	101.82
2130104	事业运行	354.24	354.24
2130108	病虫害控制	7.10		7.10
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	19.42		19.42
2130135	农业生态资源保护	49.30		49.30
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	267.33		267.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.73		21.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.60		245.60
214	交通运输支出	135.95		135.95
21401	公路水路运输	135.95		135.95
2140104	公路建设	122.90		122.90
2140106	公路养护	13.05		13.05
221	住房保障支出	243.44	84.44	159.00
22101	保障性安居工程支出	159.00		159.00
2210108	老旧小区改造	159.00		159.00
22102	住房改革支出	84.44	84.44
2210201	住房公积金	84.44	84.44
224	灾害防治及应急管理支出	113.00		113.00
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240199	其他应急管理支出	13.00		13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00
229	其他支出	288.20		288.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	275.06		275.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	275.06		275.06
22960	彩票公益金安排的支出	13.14		13.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.14		13.14

表九

重庆市荣昌区古昌镇人民政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

12.80

货物

12.80

表十
重庆市荣昌区古昌镇人民政府整体绩效目标表
重庆市荣昌区古昌镇人民政府整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	915-重庆市荣昌区古昌镇人民政府				部门支出预算数	3,477.70
当年整体绩效目标	实现每年经济发展目标，切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。;合理乡镇规划，加大公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。;召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。;实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。;承担辖区内文化建设，组织开展文化活动。;发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。;完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询，帮扶援助，沟通联系，学习交流等活动场所;保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	饮水、道路安全保障率	10	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	减少人、畜、作物自然受灾	5	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	经济发展目标完成率	5	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	项目验收及时率	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	安全事故隐患处理及时率	5	%	＝	100	否
	产出指标	质量指标	基础设施工程验收合格率	10	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	引进招商企业	5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	村组道路修建硬化及维护	10	公里	≥	4	是
	产出指标	数量指标	全年开展业务活动培训次数	5	次	≥	30	否
	产出指标	数量指标	惠民惠农政策补贴人数	10	人	≥	7415	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	社会效益指标	人居环境卫生改善程度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻党的政策执行率	5	%	≥	95	否

表十一

重庆市荣昌区古昌镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002078640-荣昌区古昌镇中央公共文化资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.72

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.72

项目概述

购买公益岗位，流动文化进村

立项依据

渝财教【2021】199号

当年绩效目标

丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

产出指标

成本指标

购买公益岗位

元/人·次

＝

1200

是

效益指标

社会效益指标

文化氛围提升度

定性

有效

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015322T000002644053-大青杠村区级乡村振兴重点村驻村队组经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

本项目为大青杠村区级乡村振兴重点村驻村对照组经费，保障乡村振兴工作有序进行。

立项依据

荣委办发〔2018〕106号

当年绩效目标

为大青钢村区级乡村振兴重点村驻村队组提供工作经费，保障乡村振兴工作有序开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

经费发放及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村工作队满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务乡村振兴重点村数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

驻村百姓发展积极性

定性

提升

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002740466-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

26.10

本级安排（万元)

13.05

上级补助（万元)

13.05

项目概述

为了做好农村公路养护工作，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路86.92公里养护任务。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函〔2019〕25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

为古昌镇辖区内农村公路的道路养护提供资金补助，完成2022年农村公路养护计划养护里程小计86.92公里，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护公里数

公里

≥

86.92

是

满意度指标

服务对象满意度指标

周边受益群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

元

≤

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金，对本年度文化中心所需免开资金，公益性岗位，流动文化进村等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年开展文化活动，群众参与人数

人

≥

1000

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众参与率

≥

否

产出指标

质量指标

文化活动覆盖率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为人大代表服务群众搭建履职平台

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

迭代升级家庭站点促进代表更好履职

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促进家站点成为民意窗

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.40

本级安排（万元)

2.40

上级补助（万元)

项目概述

全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

全镇人大代表小组全年开展集中活动不少于4次，2全镇各级人大代表积极走访接待群众，参加各类履职活动。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意率

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.77

本级安排（万元)

13.97

上级补助（万元)

1.80

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌区30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

是

效益指标

社会效益指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018172-村级便民服务中心建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

村级便民服务中心是服务群众、党员活动的重要载体，要坚持以人为本、便民高效，科学设置服务事项，充实服务内容。坚持规范有序、公开透明，完善服务制度。坚持整合资源、共建共享，充分发挥阵地作用，新建、改扩建村级便民服务中心建设.

立项依据

《关于加强村（社区）公共服务中心建设管理的通知》（荣委组发〔2012〕27号）、《关于同意广顺街道工农茶叶产业社区等16个村（社区）便民服务中心建设项目的通知》（荣委组发〔2021〕45号）

当年绩效目标

新建、改建村（社区）党群服务中心，为党员活动、服务群众提供场所，进一步提升基层党组织战斗力、凝聚力和组织力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

定性

高效提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

办事群众满意率

≥

否

产出指标

质量指标

便民服务中心合格率

≥

否

产出指标

数量指标

新建、改扩大便民服务中心数量

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖，提供良好网络环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

质量指标

村社无线站点Wi-Fi覆盖率

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038059-镇级村级支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

245.60

本级安排（万元)

245.60

上级补助（万元)

项目概述

我镇村级支出包含村干部保险、网格员补助资金、40年党龄补贴、离任村干部补贴、村（社区）干部工资、村（社区）干部年度绩效考核、村（社区）组织办公经费及服务群众专项工作经费、社长务工补助及群团负责人补贴等支出。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

对我镇村上120余人（含在职、离任、挂职村干部、网格员、全镇党龄40年以上老党员、群团负责人及社长）发放补助，，补助政策知晓率达到100%，使群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

120

是

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村社干部满意率

＞

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038098-镇级文化宣传支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

40.00

本级安排（万元)

40.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖我镇示范点、示范街区、示范线建设、新时代文明实践所志愿服务、应急广播维护等方面。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

用于古昌镇文化宣传支出，预计全年常态化开展志愿服务活动、传统节日活动30余场，累计覆盖群众1000人以上，主流媒体报道次数2次以上（社会效益指标），服务群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

开展志愿服务活动、传统节日活动

次

≥

是

产出指标

质量指标

累计覆盖群众

人

≥

1000

否

效益指标

社会效益指标

主流媒体报道次数

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038107-镇级市政及规划建设支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

82.00

本级安排（万元)

82.00

上级补助（万元)

项目概述

项目涵盖我镇场镇管理（含场镇清扫保洁和农村垃圾收运及场镇绿化）、市政设施维护及管理、农村保洁员工资、污水管网运维费、地质灾害监测管理、总规编制、人工湿地管护、场镇规划区建筑、农村危房、地质灾害处置、场镇二三管网运维费、农村旧房整治提升、治安巡逻补助等支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

预计每年清理农村垃圾和生活垃圾至少5吨，受益人数超过2万人，提高我镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

农村垃圾清运数量

吨

≥

是

产出指标

数量指标

覆盖村社区数

个

＝

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038111-镇级农林水利支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖我镇春秋季动物疫病综合防控、人居环境整治、森林防火、河库管理、清漂劳务等支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

全年完成至少10次宣传活动，资金支付率达到90%，，区级任务完成率达到100%，群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

区级任务完成率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

全年农林水宣传次数

次

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038116-镇级民政事务支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖小学教育、平安事务、卫生防疫、计生、合医、临时救助（镇街自身承担部分）、财政定救定补等民政事务支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

预计对我镇保障困难群众基本生活运转，群众满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

临时救助人数

人次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

救助政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

资金使用率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038129-镇级公路建设支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

该项目涵盖我镇公路及桥梁新建、养护、维护；道路硬化、公路安全防护、招呼站维护及公路设计费等支出。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

预计新建道路及桥梁，对毁损路桥进行维修，对招呼站及安防设施维护维修，工程合格率达到100%，项目受益人数达到1万人以上，减少安全事故发生率，群众满意度达到95%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

公路管护里数

公里

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

工程合格率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

项目受益人数

人

≥

10000

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038133-镇级政府相关支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

147.59

本级安排（万元)

147.59

上级补助（万元)

项目概述

用于古昌镇工会经费行政部，武装，退休干部经费；公益性岗位，西部志愿者，工会等临聘人员待遇；报刊杂志费，办公设备采购，经济，统计，商贸，宣传，卫生等政府其他支出。

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

用于古昌镇政府相关事务支出，使群众满意度达到90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038142-镇级平安建设支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

用于高铁护路、平安巡防、调解等支出；维稳、信访经费支出；其他平安建设方面支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

高铁护路、平安巡防、调解等支出；维稳、信访经费支出；其他平安建设方面支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

全年巡逻次数

次

≥

100

否

产出指标

数量指标

涉及村社区数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

全镇治安提升

定性

良好

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038171-镇级应急安全支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

13.00

本级安排（万元)

13.00

上级补助（万元)

项目概述

安监,应急工作经费；交通安全保障；安全工作经费等其他应急相关支出

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

保障安监,应急工作经费；交通安全保障；安全工作经费，工作顺利开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

场镇巡逻次数

次

≥

120

是

效益指标

社会效益指标

群众出行安全提升率

定性

良好

否

产出指标

时效指标

补助资金发放及时率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004038225-市场主体经济专项扶持

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

100.00

上级补助（万元)

项目概述

古昌镇市场主体经济专项扶持经费

立项依据

参照相关文件建立。

当年绩效目标

扶持古昌镇市场主体经济发展，全年招商企业大于1个，客商满意度达到90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

企业好评率

≥

否

效益指标

社会效益指标

税收收入幅度变动

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

客商满意度

≥

否

产出指标

数量指标

招商引进企业

个

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放，保障特困人员丧葬补贴正常发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

特困人员满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050655-农村75周岁以上老人保健（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.65

本级安排（万元)

14.65

上级补助（万元)

项目概述

为农村75岁以上老人发放100元/年的保健金。

立项依据

《关于实施“333”惠民工程的意见》（荣昌委发〔2007〕24号）《关于做好当前民生工作的决定》（荣委发〔2010〕44号）。

当年绩效目标

宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达到98%以上，严把审核关，使合格率达到98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助人数

人

≥

138

否

效益指标

社会效益指标

补助事项公示率

≥

否

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

否

产出指标

质量指标

补助合格率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050658-百岁以上老人营养（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

0.60

上级补助（万元)

项目概述

为100岁以上老人发放营养金500元/月。

立项依据

《关于调整100岁以上老人营养金发放标准及统计上报农村75周岁以上老人信息的通知》（荣民发〔2020〕35号）.

当年绩效目标

宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

百岁老人补助人数

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

营养金发放合格率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

营养金政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004136209-基层平安法治建设奖补资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

基层平安法治建设奖补资金

立项依据

渝财政法〔2022〕84号

当年绩效目标

目标1：购买平安巡逻日常化服务和应急消防、安全救援、防灭火等安全服务（含硬件装备）；目标2：防灭火安全取水点改造及设备完善（含抽水泵、电管道系统、管理房）；目标3：平安法治物联网感知体系和AI能力体系建设；目标4：村社区安全巡逻基础装备及巡逻轻便电瓶车配置；目标5：智能化太阳能路灯安装；目标6：平安法治提升专项宣传。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

平安法治宣传率

≥

否

产出指标

数量指标

防灭火安全取水点

处

≥

否

产出指标

数量指标

安全巡逻基础装备

套

≥

否

产出指标

数量指标

平安法治宣传

次

≥

否

产出指标

数量指标

智能化太阳能路灯

盏

≥

500

否

产出指标

质量指标

质量合格率

≥

否

产出指标

时效指标

2024年完成率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

群众安全感

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

高空鹰眼摄像头

个

≥

否

产出指标

数量指标

平安摄像头

个

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

2.04

上级补助（万元)

2.06

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

为群众办事效率提升

定性

有效

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

产出指标

质量指标

服务群众

次

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004217021-照亮家园工程（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

19.88

本级安排（万元)

上级补助（万元)

19.88

项目概述

完成299盏太阳路灯安装

立项依据

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》的要求，贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于接续推进农村人居环境整治提升行动的部署要求，推进我区农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，全面提升农村人居环境水平；持续扶持农村集体经济，大力实施农村公益事业，全面促进农民宜居宜业，实现人民共同富裕。

当年绩效目标

2023年12月底完成299盏太阳能路灯安装。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

太阳能路灯竣工验收合格率

＝

100

是

产出指标

时效指标

照亮家园工程竣工率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区基层干部满意度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

项目区农民满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

实施项目后续使用年限

年

≥

否

产出指标

数量指标

太阳能路灯安装数量

盏

＝

299

否

效益指标

社会效益指标

农村人居环境提升

定性

是

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.72

本级安排（万元)

0.72

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282173-绿色示范村创建（大青？村）（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.00

项目概述

绿色示范村建设（大青？村）

立项依据

财政部国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知财资环〔2021〕39号
《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业改革发展资金管理实施细则>的通知》渝财农〔2022〕101号
《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕93号）

当年绩效目标

建成市级绿色示范村。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

创建市级绿色示范村

个

≥

是

效益指标

生态效益指标

人居环境改善情况

定性

显著

否

满意度指标

项目申报政策宣传满意度

≥

否

产出指标

时效指标

完成率

≥

100

否

效益指标

可持续影响指标

持续发挥生态作用情况

定性

显著

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282334-荣昌区2024年古昌镇大青？农村新型农村集体经济发展项目(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

70.00

项目概述

为巩固大青？村乡村振兴发展成果，使大青？村集体经济产业得到长足发展。大青？村集体经济组织经多方调研，并经民主程序决议，依托市场主体发展金丝皇菊啤酒产业。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

建设金丝皇菊采购渠道和金丝皇菊啤酒销售渠道。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

吸纳脱贫户和监测户劳动力就业

人

≥

否

产出指标

数量指标

金丝皇菊购销数量

吨

≥

否

效益指标

经济效益指标

金丝皇菊销售及啤酒销售利润

万元

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

金丝皇菊啤酒销售量

套

≥

5000

否

产出指标

时效指标

项目完成及时率

≥

否

产出指标

时效指标

项目按时开工率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282340-2024年乡村治理积分制补助(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

6.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

6.00

项目概述

在古昌镇辖区内全域推行乡村治理积分制，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，激发群众内生动力，形成你追我赶的良好氛围，助力乡村振兴。通过积分制调动乡村治理工作中村民参与热情，通过建立积分制长效运行机制，使农村基层党组织联系和服务群众工作常态化，强化基层党组织在乡村治理中的领导地位。

立项依据

当年绩效目标

新创建4个“三美”小院，完善村民自治阵地”的氛围营造；提升群众参与度，让群众养成良好的生活习惯和相互追赶的氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

成本指标

经济成本指标

补助标准

万元/村

≤

否

产出指标

数量指标

实施行政村

个

≥

是

满意度指标

读者满意度指标

辖区群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

培养广大农户长期养成良好社会风气

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

积分兑换及时率

≥

否

产出指标

质量指标

项目实施合格率

≥

否

效益指标

社会效益指标

受益农户数

人次

≥

1000

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282951-特困生活自理能力评估（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.54

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.54

项目概述

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

立项依据

重庆市荣昌区民政局
转发重庆市民政局关于转发民政部《特困人员认定办法》通知的通知（荣民发【2021】41号）、重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区提高特困人员生活品质实施方案的通知（荣昌府办规〔2023〕8号）

当年绩效目标

对特困人员生活自理能力进行评估，并根据评估结果，确定特困人员应当享受的照料护理标准档次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

及时开展自理能力评估

≥

是

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283463-镇级武装支出

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

我镇武装相关支出，保障工作进行

立项依据

参照预算标准执行

当年绩效目标

我镇武装及国防相关支出，保障工作顺利进行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

征兵人数

人

≥

是

产出指标

时效指标

工作经费拨付及时率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众对武装相关政策知晓率

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.68

本级安排（万元)

1.68

上级补助（万元)

项目概述

为我区重度残疾人提供居家托养照护服务，提升残疾人生活质量。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量，对残疾人提供居家托养服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金发放及时率

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

服务村社区

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

是

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.16

本级安排（万元)

5.16

上级补助（万元)

项目概述

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

涉及村社区

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

提升残疾人生活质量

定性

显著

否

产出指标

数量指标

服务残疾人

人次

≥

600

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284740-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

4.00

上级补助（万元)

项目概述

用于农村生活污水处理日常维护开支。

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障农村生活污水处理站正常运行，促进水质达标排放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

污水处理站数量

座

≥

否

效益指标

生态效益指标

周边环境污染幅度

定性

减少

否

产出指标

数量指标

污水排放达标率

≥

是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004289443-第五次全国经济普查(下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。

立项依据

《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》

当年绩效目标

为第五次全国经济普查提供工作经费，保障普查工作顺利开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

走访及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

群众政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

普查涉及村（社区）个数

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311576-敬老院护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

12.60

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】43号

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

配备护理人员数量

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

入住人员满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

敬老院人员政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

资金拨付及时率

≥

100

否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

915001-重庆市荣昌区古昌镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区古昌镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.89

本级安排（万元)

1.89

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年42号）文件，区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

100

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

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