预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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11500226009342314Q/2024-00006
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其他
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其他
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区古昌镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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附件3

重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设，做好建设工作。

（3）完成上级部门交办的其他事项

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2024年度预算编制的二级预算单位建设环保服务中心为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位（公益一类）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计111.15万元，其中：本年收入111.15万元，主要是一般公共预算拨款111.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加18.26万元，主要是一般公共预算拨款增加18.26万元。

（二）支出预算：2024年支出合计111.15万元，其中：社会保障和就业支出12.54万元，卫生健康支出4.75万元，城乡社区支出70.87万元，住房保障支出4.74万元；支出较去年增加18.26万元，主要是基本支出增加18.26万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入合计111.15万元，其中：本年收入111.15万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出111.15万元，比2023年增加18.26万元。其中：基本支出111.15万元，比2023年增加18.26万元，主要原因是根据相关文件政策调整，主要用于保障建设环保和服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少（或增加）5万元，主要原因是2024年预算部门划拨车辆，公车运行维护增加；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：顾翩联系方式：023-81060258

附件1：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心财政拨款收支总表

附件2：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

附件3：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附件4：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心政府性基金预算支出表

附件6：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心收支总表

附件7：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心收入总表

附件8：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心支出总表

附件9：重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111.15	一、本年支出	111.15	111.15
一般公共预算资金	111.15	教育支出	0.55	0.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.90	11.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.49	4.49
		城乡社区支出	89.78	89.78
		住房保障支出	4.42	4.42

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	111.15	支出合计	111.15	111.15

表二
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.15	111.15
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050803	培训支出	0.55	0.55
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06
210	卫生健康支出	4.49	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35
212	城乡社区支出	89.78	89.78
21201	城乡社区管理事务	89.78	89.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.78	89.78
221	住房保障支出	4.42	4.42
22102	住房改革支出	4.42	4.42
2210201	住房公积金	4.42	4.42

表三
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		111.15	86.35	24.80
301	工资福利支出	83.49	83.49
30101	基本工资	18.27	18.27
30102	津贴补贴	2.75	2.75
30107	绩效工资	43.34	43.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90
30109	职业年金缴费	2.95	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	4.42	4.42
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	24.80		24.80
30205	水费	6.50		6.50
30216	培训费	0.55		0.55
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86
30305	生活补助	2.66	2.66
30307	医疗费补助	0.20	0.20

表四
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）消费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）消费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.00		5.00		5.00

表五
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心收支总表
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	111.15	合计	111.15
一般公共预算资金	111.15	教育支出	0.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.49
财政专户管理资金		城乡社区支出	89.78
事业收入资金		住房保障支出	4.42
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心收入总表
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		111.15	111.15
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050803	培训支出	0.55	0.55
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06
210	卫生健康支出	4.49	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35
212	城乡社区支出	89.78	89.78
21201	城乡社区管理事务	89.78	89.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.78	89.78
221	住房保障支出	4.42	4.42
22102	住房改革支出	4.42	4.42
2210201	住房公积金	4.42	4.42

表八
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心支出总表
重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		111.15	111.15
205	教育支出	0.55	0.55
20508	进修及培训	0.55	0.55
2050803	培训支出	0.55	0.55
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90
20805	行政事业单位养老支出	11.90	11.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06
210	卫生健康支出	4.49	4.49
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35
212	城乡社区支出	89.78	89.78
21201	城乡社区管理事务	89.78	89.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	89.78	89.78
221	住房保障支出	4.42	4.42
22102	住房改革支出	4.42	4.42
2210201	住房公积金	4.42	4.42

表九

重庆市荣昌区古昌镇建设环保服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

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