重庆市荣昌区古昌镇2023年预算执行情况

和2024年预算（草案）的报告

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，向大会作古昌镇2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议人员提出宝贵意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，统筹发展和安全，财政收入稳中有进，重点支出保障有力，预算执行情况总体平稳，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的需求，顺利完成了2023年预算收支任务。

（一）2023年全镇一般公共预算（财力）执行情况。

1. 2023年，全镇一般公共预算收入（财力）实际完成收入2230.73万元，较上年完成数减少4.41%，其中：税收收入完成74万元，较上年完成数270万元减少72.59%，主要原因一是自2023年起，区级统一安排税收属地化管理，即企业注册地在何地税收就划归何地，2023年前税收以实施地划分，即企业在何地实施的工程事项税收划归为何地。我镇的大型工程承建企业及总部经济纳税大户注册地均不古昌镇，导致因政策调整税收流失。二是受经济下行影响，各个企业运营困难，税收入库减少。

2. 全镇一般公共预算（财力）支出完成2230.73万元，其中：

一般公共服务支出967.90万元，公共安全支出11.50万元，文化旅游体育与传媒支出76.58万元，社会保障和就业支出359.04万元，卫生健康支出69.19万元，城乡社区支出139.96万元，农林水支出535.52万元，交通运输支出5.72万元，住房保障支出58.78万元，灾害防治及应急管理支出6.54万元。

（二）2023年全镇一般公共预算专款执行情况。

全镇2023年一般公共预算专款1755.72万元，支出1755.72万元，其中：

一般公共服务支出19.73万元，教育支出2.58万元，文化旅游体育与传媒支出4.81万元，社会保障和就业支出154.51万元，卫生健康支出0.82万元，节能环保支出29.42万元，城乡社区支出138.78万元，农林水支出409.75万元，交通运输支出411.38万元，自然资源海洋气象等支出18.94万元，住房保障支出565万元。

（三）2023年其他收入执行情况。

2023年无其他收入。

（四）政府性基金预算收入完成情况。

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入1348.48万元，较上年决算数增加1301.56万元，增长100%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款1348.48万元，为农村公路养护补助资金与荣昌区老旧小区改造工程。本年支出1348.48万元，较上年决算数增加1301.56万元，增长100%，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款1348.48万元，为农村公路养护补助资金与荣昌区老旧小区改造工程。

二、2023年财政工作开展情况

（一）坚守为民情怀，坚持以民为本

2023年，财政工作始终贯彻落实“以人民为中心”的思想，在预算编制、执行、绩效管理等过程中更加突出民生民计，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保全镇财政平稳运行，切实提升人民的获得感、幸福感，促进经济社会持续健康发展。

1. 支持农村经济发展。落实惠民直补政策，全镇补贴耕地地力保护一般农户6238户，面积31448.69亩，补贴金额200.49万元。全年完成农民种粮一次性补贴6236户，面积27637.057亩，补贴金额17.16万元。农机购置补贴补助86台，补助资金7.93万元；农业社会化服务实施2318亩，服务农户1600余户，补助资金7.61万元；争取100万资金，改善新民村古正路沿线人居环境；补助18.94万元用于各村耕地恢复补足；投入47.5万元抚育改造冲锋村166.4亩和玉带村833.6亩低效林；投入12万元对百合堂村、新民村、玉带村山坪塘及大灌渠管网进行维护，确保极端天气下群众基本生活生产有效保障。

2. 兜牢民生保障底线。全力保障民生领域刚性支出需求。完善最低生活保障制度，做到应保尽保，全年共发放低保金415.45万元；落实特困人员救助供养保障政策，全年共发放特困256.99万元，孤儿、事实无人抚养儿童发放金额13.48万元；完善城乡社会救助补贴政策，发放临时救助资金38.19万元，发放高龄失能老年人生活补贴13.76万元，发放百岁老人补贴6000元。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入产业到户帮扶资金27.5万元补贴104户脱贫户发展种养殖业，后续再次投入10万元帮助69户脱贫户实现产业到户转产，持续保障脱贫户稳产增收。

3. 完善城乡基础设施。投入26万元修建2座人行便桥；投入2259万元用于场镇品质提升和昌盛社区老旧小区改造项目，提升场镇居民生活环境品质；投入64.36万元用于场镇零星D级危旧房改造，确保群众生活生产安全；投入23.12万元、17.2万元分别用于黑臭水体整治以及全镇垃圾收运，保证居民干净卫生的生活环境。

（二）坚持稳中求进，规范支出管理。

在收入方面，经济压力持续上升，收入十分有限，镇党委、政府积极想办法、谋出路，全力促收增资。紧紧围绕收入增长目标任务，克服各种困难，大力挖掘增收潜力。一是加强辖区内的各项税收和非税收入征管，完善协税护税工作机制，提高税收征管质量。二是密切关注财政政策取向的新变化，深化政策研究，找准切入点，积极向上争取项目资金，促进重点项目建设和经济利益提高。在收入的保障、项目资金的支持下，2023年政府日常工作得以正常运转。

2023年我们严控行政运行成本，加强“三公”经费管理，压缩一般性支出，特别是公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费以及会议费、培训费等方面的一般性支出。加大原始支出凭证审核工作力度，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝报销，不断提升财务管理水平。

（三）持续深化改革，不断提升服务。

1. 深化预算体制改革。加强预算管理，严格落实预算执行，统筹规划、合理调度，提高公共资源配置效率。利用市财政新推行的“财政预算管理一体化信息系统”，通过“业务规范+技术控制”的方式，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算及预算执行制度，进一步规范财政行为，让预算执行更加科学，保障财政资金安全，提高资金效益，逐步建立与实现现代化相适应的现代财政制度。

2. 落实“全过程”绩效制度。绩效评估和绩效目标审核预算安排相结合，实现项目绩效源头管控，通过线上线下绩效运行监控相结合，实现项目事前、事中及时纠偏止错。

3. 深入推进预决算公开。我镇财政严格按照要求落实财政预算上报程序，使预算编制更加规范合理。在预算执行过程中，实施公开透明的预算制度，将公开透明贯穿预算改革和管理全过程，同时按照《重庆市预决算信息公开管理办法》规定的公开范围及内容，法定时间内在荣昌区政府网上公开一般公共预决算以及机关运行经费情况，充分发挥预算公开透明对我镇的监督和约束作用，建设阳光政府、责任政府、服务政府。

4. 进一步规范财政日常管理。建立健全各项工作制度、岗位制度，做到用制度管人管事。按照“高效快捷、便民利民”的要求，优化环境，不断提高办事效率和服务质量，为群众做好服务；进一步提高财务管理工作水平，通过学习不断提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应当前财务管理工作的新要求。

（四）自觉接受监督，保障资金安全。

一是编制2023年度部门财政决算报表。汇编了 2024年度部门财政预算，并根据财政局统一布置，于 2023年2月对2023年度部门财政预算和“三公经费”预算情况信息实行全面公开，“三公经费”预算原则上只减不增。二是配合区审计局接受审计，2023年5月区审计局对我镇2020-2022年期间的所有支出进行了审计，包含全镇的预算、决算资料，国库集中支付明细查询表，财政指标对账单电子件，任期内财务账电子数据及报表、账册、会计凭证，单位银行账户统计表，任期内单位开工、竣工的建设工程管理台账，内部审计对下属单位出具的审计报告，任期内单位往来款项、财务财产清理情况等，并及时纠正了审计中指出的问题。三是接受区委巡察，2023年9月区委巡察组对我镇为期3个月的巡察，按照巡察组要求，对2018年7月至2023年6月的镇级和村级相关财务票据进行了抽查，对巡察提出的问题镇财政做到了立行立改。

各位代表，过去的2023年，我们团结奋进，攻坚克难，镇域经济继续保持平稳健康发展。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，当前还存在一些困难和问题。主要表现在：一是本轮体制中，古昌镇划分为二类镇，在二类镇序列中，较同序列的其他镇相比，辖区面积较广，人口较多，政府承担各项社会公共服务事业日益增多，政府支出的口子增多，财政支出压力增大。二是税收收入增长缓慢，总部经济政策的调整和疫情及配套的“减税降费”政策影响。此外，由于古昌镇特殊的地理位置，受招商引资和环保有关政策所限，古昌无法落户大型工业企业项目，所招项目均落户在高新区内，无法享受到税收红利，镇域税源十分有限。三是临时增加的中心工作导致预算增加，如一中心四板块建设、网格专员专（兼）职化、国产电脑替代化工作等，每一项均为中心工作，但是年初均无预算，也无专项资金，导致镇财政自有资金吃紧。

三、2024年财政预算安排（草案）

2024年，全镇财政工作的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决落实党中央、国务院决策部署和市委市政和区委区政府工作要求，牢固树立底线思维，将保“三保”和防范化解重大风险作为工作的重中之重，落实党政机关过“紧日子”要求，加大支出结构优化力度，集中财力办实事。继续深化预算改革，全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，推动我镇经济社会高质量发展。

（一）2024年一般公共预算（财力）收支安排。

1. 2024年，全镇一般公共预算（财力）收入拟安排2323.71万元，较上年完成数增长4.17%。其中，考虑到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，税收收入安排80万元，较上年完成数增长8%，上级一般性转移补助收入2243.71万元。

2. 全镇一般公共预算（财力）支出拟安排2323.71万元，主要支出项目安排情况：

一般公共服务支出866.98万元，公共安全支出22.00万元，教育支出8.06万元，文化旅游体育与传媒支出94.18万元，社会保障和就业支出351.03万元，卫生健康支出89.40万元，城乡社区支出171.78万元，农林水支出619.84万元，交通运输支出3.00万元，住房保障支出84.44万元，灾害防治及应急管理支出13.00万元。

（二）2024年全镇一般公共预算（专款）收支安排。

 2022年一般公共预算专款在执行过程中必须以财政体制和相关文件及各项政策适时调整支出预算。全镇一般公共预算专款支出拟安排847.74万元，主要支出项目安排情况：

一般公共服务支出23.95万元，公共安全支出100万元，文化旅游体育与传媒支出9.23万元，社会保障和就业支出133.61万元，节能环保支出5.46万元，林水支出183.54万元，交通运输支出132.95万元，住房保障支出159万元，灾害防治及应急管理支出100万元。

（三）2024年政府性基金收支预算

2024年拟安排政府性基金预算资金301.25万元，用于农村公路养护补助、老旧小区改造工程尾款结算、特困人员生活护理保障等项目。

四、2024年财政工作思路

完成2024年预算任务，做好财税各项工作对于繁荣我镇经济，促进社会全面进步，助力新时代新征程全面建设社会主义现代化新古昌具有重要意义。具体将从以下几方面努力：

（一）做大经济蛋糕，提升财政收入总量。

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2024年，镇财政将继续努力，确保预期财政收入目标保质保量完成。一是加强税收征管。始终坚守组织收入原则和依法征税底线，完善综合治税体系，健全税收征管机制，对重点税源企业加强跟踪服务，严防“跑、冒、滴、漏”。二是积极培植新税源。2024年经济社会发展工作至关重要，大抓民营经济，积极招引总部经济，加大对总部企业的政策扶持力度；积极与税务部门联系，进一步加大税收征管力度，狠抓零星税源管理，努力增加收入，确保完成全年财政收入任务。三是积极向上争取资金。加强与上级部门间的衔接配合，紧密关注政策动态，及时反映我镇财政实际困难，做好上级政策的沟通对接和项目的策划包装，最大限度争取补助资金。

（二）关注民生发展，优化财政支出结构。

一是坚决落实党中央、国务院“过紧日子”要求，持续推进节约型机关建设。合理安排支出，区分轻重缓急,对非刚性、非急需项目支出应减尽减，加强财政专户管理和财政资金管理，规范财政资金拨付。二是加强财政统筹，全面落实强农惠民政策。要始终坚持“以民为本”的理念，财政力量更多地向民生项目倾斜。统筹就业补助、困难群体救助、医疗救助等资金，全面落实就业创业、养老、教育、优抚、防灾救灾和民政兜底保障的各项政策措施；持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，提高古昌空气质量水平，以高水平保护推动高质量发展，改善人民生活环境，提高人民的幸福感。三是助力乡村振兴，改善村容村貌。加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接力度，保持现有资金支持总体稳定，扎实做好扶贫项目资金管理工作；加大财政对乡村振兴工作的投入比例，扶持村集体经济产业发展，以农业产业发展为主线，同时做好农林水、道路基础设施等建设，使财政扶持乡村振兴成为长效机制，为我镇乡村振兴工作提供强有力的资金保障。

（三）加强财政监督，提高财政资金效益。

一是注重内部控制，规范财政权力运行。全面推进财政内部控制制度建设，建立内部控制组织架构，加强组织领导；建立内部控制工作机制，明确工作流程和职责分工；建立健全内部控制制度体系，结合实际制定内部控制基本制度和相关财政运行风险控制办法，防范和化解财政运行风险。二是加强资金监管，保障资金安全。建立并完善专项资金监督新模式，做到事前审核把关、事中跟踪问效和事后绩效评价，建立专项资金台账。围绕关涉民生的重大财政专项资金，设计重点监督检查清单，制定具体监督检查工作机制，促进规范专项资金管理，确保财政专项资金执行过程不走样、不变样，财政惠民政策落到实处。三是强化风险管控，维护社会稳定。严格落实政府债务全口径监测要求，完善统计监测、风险预警和问责机制，严密管控隐性债务，坚决杜绝债务增量；积极开展民间借贷风险排查，加强宣传，加大对非法集资的监测，严厉打击金融领域犯罪活动，维护地方金融秩序稳定。

各位代表，2024年财政工作任务十分艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，攻坚克难、锐意前进，努力完成各项财政工作任务，不断开创财政工作新局面，为古昌实现高质量发展做出新的更大贡献！

谢谢大家！

附件：重庆市荣昌区古昌镇2023年预算执行情况