重庆市荣昌区古昌镇农业服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责农技、农机、林业、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务等工作。

（2）负责辖区内的水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、水文监测、洪旱预警预报等工作。

（3）承担农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导。

（4）指导农民用水合作组织建设，协调农村涉水事务等工作。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度预算算编制的二级预算单位农业服务中心为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位（公益一类）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数270.48万元，其中：一般公共预算拨款270.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少27.59 万元，主要是一般公共预算拨款减少27.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数270.48万元，其中：农林水支出186.66万元，社会保障和就业支出57.63万元，卫生健康支出12.95万元，住房保障支出13.24万元；支出较去年增加减少27.59万元，主要是基本支出减少27.59万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入270.48万元，一般公共预算财政拨款支出270.48万元，比2022年减少27.59万元。其中：基本支出270.48万元，比2022年减少27.59万元，主要原因是相关政策调整，主要用于保障农业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少1.4万元，主要原因是严格遵守中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少4万元，主要原因是严格遵守中央八项规定；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费7.41万元，比上年减少50.03万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：顾翩   联系方式：023-81060258