重庆市荣昌区古昌镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年末下设机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括古昌镇人民政府本级、古昌镇农业服务中心、古昌镇文化服务中心、古昌镇劳动就业和社会保障服务所、古昌镇退役军人服务站、古昌镇综合行政执法大队、古昌镇建设环保服务中心、古昌镇畜牧服务中心共8个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,465.54万元，支出总计4,465.54万元。收支较上年决算数减少577.73万元,下降13.1%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

2.收入情况。2022年度收入合计4,355.92万元，较上年决算数增加4,355.92万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。其中：财政拨款收入4,353.91万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余109.62万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,465.54万元，较上年决算增加4,465.54万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。其中：基本支出1,475.92万元，占33.1%；项目支出2,989.62万元，占66.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是预算一体化改革，本部门无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,463.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,463.53万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,351.35万元，较上年决算数增加4,351.35万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。较年初预算数减少2,262.66万元，下降34.2%。主要原因是公用经费压减，项目经费按正常进度部分支付，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余109.62万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,460.97万元，较上年决算数增加4,460.97万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。较年初预算数减少2,153.04万元，下降32.6%。主要原因是公用经费压减，项目经费按正常进度部分支付，支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是预算一体化改革，上年无数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,071.01万元，占24%，年初预算数增加51.62万元，增加5.22%，主要原因是本年度新增公务人员2名，人员经费及公用经费有所增加。

（2）公共安全支出4.35万元，占0.1%，较年初预算数增加3.63万元，增长100%，主要原因是该项资金为上年结转结余的专职人民调解员资金，财政收回后重新下达，本年度用于支付专职人民调解员费用；同时平安建设项目中支出3.63万元。。

（3）教育支出6.86万元，占0.2%，较年初预算数减少3.36万元，增加100%，主要原因是社区教育经费为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出71.73万元，占1.6%，较年初预算数增加10.11万元，增加31.38%，主要原因是免开中央补助资金及中央公共文化资金为年中下达预算项目，未纳入年初预算。

（5）社会保障与就业支出357.68万元，占8%，较年初预算数减少31.69万元，下13.21%，主要原因是社保缴纳基数调整以及特困人员死亡丧葬补贴、困难人员临时救助等其他民政等支出减少。

（6）卫生健康支出69.74万元，占1.6%，较年初预算数减少0.05万元，下降1.31%，主要原因是本年度医疗保险交纳基数调整，卫生健康支出减少。。

（7）节能环保支出16.28万元，占0.4%，较年初预算数增加11.68万元，增加100%，主要原因是2022年度新增古昌镇重点河流上下游横向生态补偿资金项目11.68万元，故与年初预算数不一致。。

（8）城乡社区支出538.02万元，占12.1%，较年初预算数减少225.09万元，下降32.16%，主要原因是本年度公路养护补助、市政支出减少。。

（9）农林水支出1,576.87万元，占35.3%，较年初预算数增加616.9万元，增加47.44%，主要原因是2022年年中有新增项目，未纳入年初预算。

（10）交通运输支出552.09万元，占12.4%，较年初预算数增加259.33万元，增加100%，主要原因是2022年年中有新增项目，未纳入年初预算。。

（11）资源勘探信息等支出4.50万元，占0.1%，较年初预算数增加4.50万元，增长100%，主要原因是2022年年中有新增互联网小镇建设项目，未纳入年初预算。

（12）住房保障支出171.82万元，占3.9%，较年初预算数增加62.34万元，增加100%，主要原因是2022年年中有昌盛社区老旧小区综合改造项目，未纳入年初预算。。

（13）灾害防治及应急管理支出20.03万元，占0.4%，较年初预算数减少19.97万元，下降49.93%，主要原因是本年无重大安全事故，应急管理支出预算年初预算较多，故有所减少

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,475.92万元。其中：人员经费1,296.15万元，较上年决算数增加1,296.15万元，增长100%，主要原因预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效、其他个人和家庭的补助、医疗费补助等支出。公用经费179.77万元，较上年决算数增加179.77万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.56万元，较上年决算数增加2.56万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。本年支出2.56万元，较上年决算数增加2.56万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.18万元，较年初预算数减少27.22万元，下降72.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加10.18万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费6.80万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.20万元，下降74.8%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数增加6.80万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

公务接待费3.38万元，主要用于接待招商引资、区级检查指导工作、镇街之间交流学习等。费用支出较年初预算数减少7.02万元，下降67.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加3.38万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待60批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.23万元，较上年决算数增加3.23万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。本年度培训费支出6.69万元，较上年决算数增加6.69万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.54万元，主要用于开支培训费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、劳务费、印刷费、工会经费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加162.54万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革，政府本级及下属7个事业单位纳入决算编制二级预算单位，本部门无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对107个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金2987.62万元。从评价情况来看；2022年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付资金项目，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）彩票公益金区县分成项目，自评等级为“良”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，工程开始施工，未竣工验收，故未支付，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，加快施工进度，及时支付专项资金。

（2）古昌镇文化宣传支出项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，受疫情影响大型宣传活动未开展，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标。

（3）古昌镇市政及规划建设支项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，预算不准确造成，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算。

（4）医保工作经费项目，自评等级为“中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，因该项工作于2022年年底完成，于2023年支付，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算，尽早开展工作，加快资金使用进度。

（5）2022年市级耕地地力保护补贴工作经费项目，自评等级为“中”未完成年初绩效目标，项目资金使用情况与绩效目标差距不一致，下一步我镇从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算。

（6）古昌镇“先锋村”创建项目，自评等级为“其中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，未及时拨付，下一步尽早开展工作，加快资金使用进度。

（7）公路建设支出项目，自评等级为“其中”预算执行率较低，项目资金发放情况与绩效目标差距较大，因为2022年调度资金紧张，优先使用中央和市级资金，下一步从实际出发，科学、合理的设置绩效目标，精准预算。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

顾翩   023-81060258