重庆市荣昌区古昌镇文化服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

文化服务中心职能职责：为镇政府管理的正科级全额拨款事业单位(公益一类)。宗旨：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作,完成文化体育事业方面的其他服务工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区古昌镇人民政府文化服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计39.44万元，支出总计39.44万元。收支较上年决算数增加39.44万元,增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

2.收入情况。2022年度收入合计39.44万元，较上年决算数增加39.44万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。。其中：财政拨款收入39.44万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计39.44万元，较上年决算增加39.44万元，增长100%，主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数据。。其中：基本支出39.44万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计39.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.44万元，增长100%。主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入39.44万元，较上年决算数增加39.44万元，增长100%。主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数较年初预算数减少4.08万元，下降9.4%。主要原因是2022年对人员的社保及公积金基数进行了调整，年初预算不够精确，存在误差。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出39.44万元，较上年决算数增加39.44万元，增长%。主要原因是一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。较年初预算数减少4.08万元，下降9.4%。主要原因是2022年对人员的社保及公积金基数进行了调整，年初预算不够精确，存在误差。。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度无年末结转和结余，一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出29.40万元，占74.5%，较年初预算数减少3.69万元，下降11.2%，主要原因是2022年度对基本工资（事业统发）、固定绩效工资（其他事业单位固定绩效工资）和乡镇工作补贴（事业）做了调剂，对超额绩效工资（事业平时考核）进行了年初预算数调整，新增超额绩效工资（精算），鼓励公休，未足额发放未休假补贴（事业）；未发放超额绩效工资（事业通讯费补贴）和离退休人员健康休养费，按文件要求压减公用经费。

（2）社会保障与就业支出4.41万元，占11.2%，较年初预算数减少0.22万元，下降4.8%，主要原因是年初预算不精确，根据实际情况，本单位2022年中途调整了养老保险、职业年金、在职大额医疗互助金等人员经费。

（3）卫生健康支出1.99万元，占5%，较年初预算数减少0.13万元，下降6.1%，主要原因是年初预算不精确，根据实际情况进行了调整。

（4）住房保障支出3.64万元，占9.2%，较年初预算数减少0.04万元，下降主要原因是2022年度对住房公积金进行了调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39.44万元。其中：人员经费38.76万元，较上年决算数增加38.76万元，增长100%，主要原因是2022年度一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费以及部分离退休人员经费支出等。公用经费0.68万元，较上年决算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是2022年度一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，如：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用支出。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年未发生公务用车运行维护费，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是本单位2022年未发生公务用车运行维护费，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度一体化系统改革，下属新增事业单位，单位独立编制决算，无上年度数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位本年度未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件。

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

在开展的0个绩效自评项目当中，自评等级为“优”的项目0个，为“中”的项目0个。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

顾翩  023-81060258