重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226750063596k/2025-00086
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区峰高街道
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕35号）要求，峰高街道办事处本级主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。完成上级政府交办其他事项等工作。

（二）部门构成。

本部门内设5个机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计4986.02万元，其中：本年收入3866.08万元，主要是一般公共预算拨款3846.88万元，政府性基金预算拨款19.2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1119.94万元，主要是一般公共预算拨款1032.82万元，政府性基金预算拨款87.12万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加380.65万元，主要是一般公共预算经费拨款减少163.16万元，政府性基金预算资金减少18.9万元，上年结转增加562.71万元。

（二）支出预算：2025年支出合计4986.02万元，其中：一般公共服务支出1339.92万元，教育支出18.46万元，社会保障和就业支出791.34万元，卫生健康支出143.66万元，住房保障支出235.26万元，文化旅游体育与传媒支出94.71万元，节能环保支出45.62万元，城乡社区支出399.52万元，农林水支出1111.51万元，交通运输支出707.55万元，灾害防治及应急管理支出11.35万元，其他支出87.12万元；支出较去年增加380.65万元，主要是基本支出减少106.48万元，项目支出增加552.4万元，政府性基金预算减少65.27万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计4879.7万元，其中：本年收入3866.08万元，上年结转收入1119.94万元；一般公共预算财政拨款支出4879.7万元，比2024年增加445.91万元，其中：基本支出2851.97万元，比2024年减少106.48万元，主要原因是一般公共服务支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2027.73万元，比2024年增加552.4万元，主要原因是交通运输支出增加，主要用于公路建设重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计106.32万元，其中：本年收入19.2万元，上年结转收入87.12万元；政府性基金预算支出106.32万元，比2024年减少65.27万元，主要原因是其他支出减少61.68万元，主要用于公路建设政府性基金预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.62万元，比2024年减少19.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费4万元，与2024年相比无变化；公务用车运行维护费10.62万元，比2024年减少19.38万元，主要原因是按照上级要求严控三公经费；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费428.45万元，比上年减少101.05万元，主要原因为压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额100.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购100.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2027.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门收支总表

7.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门收入总表

8.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门支出总表

9.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年整体绩效目标表

部门预算公开联系人：苟天任联系方式：023-46212076

附件1

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,866.08	一、本年支出	4,986.02	4,879.70	106.32
一般公共预算资金	3,846.88	一般公共服务支出	1,339.92	1,339.92
政府性基金预算资金	19.20	教育支出	18.46	18.46
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	94.71	94.71
		社会保障和就业支出	791.34	791.34
		卫生健康支出	143.66	143.66
		节能环保支出	45.62	45.62
		城乡社区支出	399.52	380.32	19.20
		农林水支出	1,111.51	1,111.51
		交通运输支出	707.55	707.55
		住房保障支出	235.26	235.26
		灾害防治及应急管理支出	11.35	11.35
		其他支出	87.12		87.12

二、上年结转	1,119.94	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,032.82
政府性基金预算拨款	87.12
国有资本经营收入

收入合计	4,986.02	支出合计	4,986.02	4,879.70	106.32

附件2

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,879.70	2,851.97	2,027.73
201	一般公共服务支出	1,339.92	946.29	393.62
20101	人大事务	33.37		33.37
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	28.57		28.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.33	946.29	307.04
2010301	行政运行	776.27	776.27
2010302	一般行政管理事务	251.26		251.26
2010350	事业运行	170.02	170.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.78		55.78
20111	纪检监察事务	1.09		1.09
2011102	一般行政管理事务	1.09		1.09
20132	组织事务	51.59		51.59
2013202	一般行政管理事务	41.49		41.49
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	18.46	13.46	5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	13.46	13.46
2050803	培训支出	13.46	13.46
207	文化旅游体育与传媒支出	94.71	90.10	4.61
20701	文化和旅游	94.71	90.10	4.61
2070109	群众文化	90.10	90.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.61		4.61
208	社会保障和就业支出	791.34	683.46	107.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.25	159.81	1.44
2080150	事业运行	159.81	159.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44		1.44
20805	行政事业单位养老支出	523.65	523.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.58	214.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.78	201.78
20809	退役安置	5.88		5.88
2080999	其他退役安置支出	5.88		5.88
20810	社会福利	75.35		75.35
2081006	养老服务	75.35		75.35
20811	残疾人事业	9.31		9.31
2081105	残疾人就业	1.53		1.53
2081199	其他残疾人事业支出	7.78		7.78
20821	特困人员救助供养	15.90		15.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.90		15.90
210	卫生健康支出	143.66	143.66
21011	行政事业单位医疗	143.66	143.66
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.98	32.98
211	节能环保支出	45.62		45.62
21103	污染防治	45.62		45.62
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	5.62		5.62
212	城乡社区支出	380.32	258.32	122.00
21201	城乡社区管理事务	258.32	258.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.32	258.32
21205	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
213	农林水支出	1,111.51	578.29	533.23
21301	农业农村	648.63	578.29	70.34
2130104	事业运行	578.29	578.29
2130108	病虫害控制	2.40		2.40
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	54.94		54.94
2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00
21302	林业和草原	27.40		27.40
2130205	森林资源培育	27.40		27.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50
2130506	社会发展	7.50		7.50
21307	农村综合改革	427.99		427.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.99		357.99
214	交通运输支出	707.55		707.55
21401	公路水路运输	707.55		707.55
2140104	公路建设	642.50		642.50
2140106	公路养护	65.05		65.05
221	住房保障支出	235.26	138.38	96.87
22101	保障性安居工程支出	96.87		96.87
2210108	老旧小区改造	96.87		96.87
22102	住房改革支出	138.38	138.38
2210201	住房公积金	138.38	138.38
224	灾害防治及应急管理支出	11.35		11.35
22401	应急管理事务	11.35		11.35
2240199	其他应急管理支出	11.35		11.35

附件3

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,851.97	2,423.51	428.45
301	工资福利支出	2,215.01	2,215.01
30101	基本工资	490.05	490.05
30107	绩效工资	673.91	673.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.58	214.58
30109	职业年金缴费	107.29	107.29
30110	职工基本医疗保险缴费	90.77	90.77
30111	公务员医疗补助缴费	19.91	19.91
30112	其他社会保障缴费	24.92	24.92
30113	住房公积金	138.38	138.38
30114	医疗费	16.96	16.96
30199	其他工资福利支出	21.20	21.20
30102	津贴补贴	145.77	145.77
3010201	规范性津补贴	122.21	122.21
3010202	其他津补贴	23.56	23.56
30103	奖金	271.26	271.26
3010301	公务员基础绩效奖	170.64	170.64
3010302	公务员年度考核奖	85.33	85.33
3010303	年终一次性奖金	15.29	15.29
302	商品和服务支出	426.45		426.45
30201	办公费	16.32		16.32
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	20.24		20.24
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	13.46		13.46
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	25.10		25.10
30228	工会经费	119.46		119.46
30229	福利费	26.92		26.92
30231	公务用车运行维护费	10.62		10.62
30239	其他交通费用	35.63		35.63
30299	其他商品和服务支出	112.71		112.71
303	对个人和家庭的补助	208.51	208.51
30305	生活补助	179.83	179.83
30307	医疗费补助	28.68	28.68
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

附件4

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.62		10.62		10.62	4.00

附件5

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		106.32		106.32
212	城乡社区支出	19.20		19.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
229	其他支出	87.12		87.12
22960	彩票公益金安排的支出	87.12		87.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.52		85.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.60		1.60

附件6

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,986.02	合计	4,986.02
一般公共预算资金	4,879.70	一般公共服务支出	1,339.92
政府性基金预算资金	106.32	教育支出	18.46
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	94.71
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	791.34
事业收入资金		卫生健康支出	143.66
上级补助收入资金		节能环保支出	45.62
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	399.52
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,111.51
其他收入资金		交通运输支出	707.55
		住房保障支出	235.26
		灾害防治及应急管理支出	11.35
		其他支出	87.12

附件7

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,986.02	4,879.70	106.32
201	一般公共服务支出	1,339.92	1,339.92
20101	人大事务	33.37	33.37
2010106	人大监督	4.80	4.80
2010108	代表工作	28.57	28.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.33	1,253.33
2010301	行政运行	776.27	776.27
2010302	一般行政管理事务	251.26	251.26
2010350	事业运行	170.02	170.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.78	55.78
20111	纪检监察事务	1.09	1.09
2011102	一般行政管理事务	1.09	1.09
20132	组织事务	51.59	51.59
2013202	一般行政管理事务	41.49	41.49
2013299	其他组织事务支出	10.10	10.10
20139	社会工作事务	0.54	0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54	0.54
205	教育支出	18.46	18.46
20502	普通教育	5.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	5.00
20508	进修及培训	13.46	13.46
2050803	培训支出	13.46	13.46
207	文化旅游体育与传媒支出	94.71	94.71
20701	文化和旅游	94.71	94.71
2070109	群众文化	90.10	90.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.61	4.61
208	社会保障和就业支出	791.34	791.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.25	161.25
2080150	事业运行	159.81	159.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	1.44
20805	行政事业单位养老支出	523.65	523.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.58	214.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.78	201.78
20809	退役安置	5.88	5.88
2080999	其他退役安置支出	5.88	5.88
20810	社会福利	75.35	75.35
2081006	养老服务	75.35	75.35
20811	残疾人事业	9.31	9.31
2081105	残疾人就业	1.53	1.53
2081199	其他残疾人事业支出	7.78	7.78
20821	特困人员救助供养	15.90	15.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.90	15.90
210	卫生健康支出	143.66	143.66
21011	行政事业单位医疗	143.66	143.66
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.98	32.98
211	节能环保支出	45.62	45.62
21103	污染防治	45.62	45.62
2110301	大气	40.00	40.00
2110302	水体	5.62	5.62
212	城乡社区支出	399.52	380.32	19.20
21201	城乡社区管理事务	258.32	258.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.32	258.32
21205	城乡社区环境卫生	122.00	122.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.00	122.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
213	农林水支出	1,111.51	1,111.51
21301	农业农村	648.63	648.63
2130104	事业运行	578.29	578.29
2130108	病虫害控制	2.40	2.40
2130119	防灾救灾	1.00	1.00
2130122	农业生产发展	54.94	54.94
2130135	农业生态资源保护	12.00	12.00
21302	林业和草原	27.40	27.40
2130205	森林资源培育	27.40	27.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50
2130506	社会发展	7.50	7.50
21307	农村综合改革	427.99	427.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.99	357.99
214	交通运输支出	707.55	707.55
21401	公路水路运输	707.55	707.55
2140104	公路建设	642.50	642.50
2140106	公路养护	65.05	65.05
221	住房保障支出	235.26	235.26
22101	保障性安居工程支出	96.87	96.87
2210108	老旧小区改造	96.87	96.87
22102	住房改革支出	138.38	138.38
2210201	住房公积金	138.38	138.38
224	灾害防治及应急管理支出	11.35	11.35
22401	应急管理事务	11.35	11.35
2240199	其他应急管理支出	11.35	11.35
229	其他支出	87.12		87.12
22960	彩票公益金安排的支出	87.12		87.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.52		85.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.60		1.60

附件8

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,986.02	2,851.97	2,134.06
201	一般公共服务支出	1,339.92	946.29	393.62
20101	人大事务	33.37		33.37
2010106	人大监督	4.80		4.80
2010108	代表工作	28.57		28.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.33	946.29	307.04
2010301	行政运行	776.27	776.27
2010302	一般行政管理事务	251.26		251.26
2010350	事业运行	170.02	170.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.78		55.78
20111	纪检监察事务	1.09		1.09
2011102	一般行政管理事务	1.09		1.09
20132	组织事务	51.59		51.59
2013202	一般行政管理事务	41.49		41.49
2013299	其他组织事务支出	10.10		10.10
20139	社会工作事务	0.54		0.54
2013999	其他社会工作事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	18.46	13.46	5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
20508	进修及培训	13.46	13.46
2050803	培训支出	13.46	13.46
207	文化旅游体育与传媒支出	94.71	90.10	4.61
20701	文化和旅游	94.71	90.10	4.61
2070109	群众文化	90.10	90.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.61		4.61
208	社会保障和就业支出	791.34	683.46	107.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.25	159.81	1.44
2080150	事业运行	159.81	159.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44		1.44
20805	行政事业单位养老支出	523.65	523.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.58	214.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.29	107.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.78	201.78
20809	退役安置	5.88		5.88
2080999	其他退役安置支出	5.88		5.88
20810	社会福利	75.35		75.35
2081006	养老服务	75.35		75.35
20811	残疾人事业	9.31		9.31
2081105	残疾人就业	1.53		1.53
2081199	其他残疾人事业支出	7.78		7.78
20821	特困人员救助供养	15.90		15.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.90		15.90
210	卫生健康支出	143.66	143.66
21011	行政事业单位医疗	143.66	143.66
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.98	32.98
211	节能环保支出	45.62		45.62
21103	污染防治	45.62		45.62
2110301	大气	40.00		40.00
2110302	水体	5.62		5.62
212	城乡社区支出	399.52	258.32	141.20
21201	城乡社区管理事务	258.32	258.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.32	258.32
21205	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.00		122.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20
213	农林水支出	1,111.51	578.29	533.23
21301	农业农村	648.63	578.29	70.34
2130104	事业运行	578.29	578.29
2130108	病虫害控制	2.40		2.40
2130119	防灾救灾	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	54.94		54.94
2130135	农业生态资源保护	12.00		12.00
21302	林业和草原	27.40		27.40
2130205	森林资源培育	27.40		27.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50
2130506	社会发展	7.50		7.50
21307	农村综合改革	427.99		427.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.99		357.99
214	交通运输支出	707.55		707.55
21401	公路水路运输	707.55		707.55
2140104	公路建设	642.50		642.50
2140106	公路养护	65.05		65.05
221	住房保障支出	235.26	138.38	96.87
22101	保障性安居工程支出	96.87		96.87
2210108	老旧小区改造	96.87		96.87
22102	住房改革支出	138.38	138.38
2210201	住房公积金	138.38	138.38
224	灾害防治及应急管理支出	11.35		11.35
22401	应急管理事务	11.35		11.35
2240199	其他应急管理支出	11.35		11.35
229	其他支出	87.12		87.12
22960	彩票公益金安排的支出	87.12		87.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.52		85.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.60		1.60

附件9

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		100.80	100.80
C	服务	100.80	100.80

附件10

重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门（单位）整体绩效目标表
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	906-重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处				部门支出预算数	4,986.02
当年整体绩效目标	负责本辖区农业农村工作，向农民推广农业技术为主要职责。;组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，负责广播电视、旅游等事务性服务工作。;主要办理辖区内的社会劳动保险业务和失业救济登记。;
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农村公路建成规模	5	%	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共服务满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	安全隐患处置及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良率	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	GDP完成率	15	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	创建全国文明城区群众持续参与率	10	%	≥	98	是
	效益指标	生态效益指标	水环境治理达标率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	街道城镇建设质量合格率	10	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

附件下载

906重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处2025年部门预算情况说明.doc

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